TS16949各个部门职责点检表.docx
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TS16949各个部门职责点检表
TS16949各个部门要求点检表
目录
组织部门职责管理1
一、最高管理者的职责1
二、管理者代表的要求及职责3
三、顾客代表的要求及职责3
四、质量职责人的要求及职责4
五、质量部的职责4
六、营销部的职责5
七、采购部的职责6
八、技术部的职责7
九、工程部的职责7
十、管理部的职责8
十一、人事部的职责8
十二、设备部的职责9
十三、物流部的职责9
十四、生产部的职责10
十五、财务部的职责10
组织部门职责管理
一、最高管理者的职责
定义/说明/要求/目的：
组织是指：
职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。
最高管理者是指：
在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。
高层管理者位于层级组织的最高层，需要对整个组织负责。
最高管理者应确保组织的目的和方向一致，并创造和提供一个全员参与和实现组织目标的环境。
典型的制造型组织的部门一般可以划分为：
管理部、人事部、营销部、研发部、工程部、质量部、财务部、物流部、设备部、生产部、采购部等。
检查表：
编号
检查内容
1
对质量体系管理的要求及承诺
从战略高度决定采取质量管理体系
2
最高管理者在组织内宣传和贯彻八项质量管理原则的知识及其应用
3
必须承诺建立质量管理体系
4
必须承诺实施质量管理体系
5
必须承诺持续改进质量管理体系
6
提供证据表明其符合其承诺的要求
7
向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性
8
制定质量方针，并且保持质量方针
9
确保质量目标的制定
10
进行管理评审
11
确保资源的获得
12
决定改进质量质量体系的有关措施
13
应评审产品实现过程和支持过程，以确保它们的有效性和效率
14
在组织内宣传和贯彻八项质量管理原则的知识及其应用
15
以顾客关注为焦点
确保顾客的要求得到确定
16
确保顾客的要求给以满足
17
以增强顾客满意为目的
18
对质量方针的管理
确保质量方针与组织的宗旨相适应
19
确保质量方针包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺
20
确保质量方针提供制定和评审质量目标的框架
21
确保质量方针在组织内得到沟通和理解
22
确保质量方针在持续适宜性方面得到评审
23
决定改进质量方针的有关措施
24
对质量目标的管理
应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标
25
应确定质量目标和测量要求
26
应将质量目标包含在经营计划中
27
对质量体系策划的管理
确保质量体系满足质量目标的要求
28
确保质量体系形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性
29
策划和实施质量体系时，保证其完整性
30
对职责、权限和沟通的管理
确保组织内的职责、权限得到规定
31
确保组织内的职责、权限得到沟通
32
指定管理者代表，赋予其相应的职责
33
指定客户代表，赋予其相应的职责
34
应确保在组织内建立适当的沟通过程
35
确保对质量管理体系的有效性进行沟通
36
APQP阶段
在项目策划阶段，高层管理者应对此工作感到兴趣，并承诺和支持
37
有效的产品质量策划依赖于高层管理者对努力达到使顾客满意这一宗旨的承诺
38
每一个阶段结束后，必须接受策划小组的项目进度及新情况的报告
39
协助解决项目的每一阶段结束后未决的议题
40
经营计划的管理
制定公司中长期业务计划和短期业务计划
41
确保经营计划和组织的战略一致
42
将经营计划的目标分配到各个部门
二、管理者代表的要求及职责
定义/说明/要求/目的：
管理者代表是指：
代表组织对组织的质量管理体系进行日常管理的一名人员。
管理者代表的主要职责是执行质量管理体系的总体要求。
检查表：
编号
检查内容
1
管理者代表规定要求
管理者代表必须是由最高管理者指定的，其职责由最高管理者赋予。
说明：
可以在质量手册中对管理者代表进行任命
2
管理者代表必须是组织内部成员，且是管理层人员
3
管理者代表是一名人员
4
管理者代表的职责要求
确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，并持续改进其有效性
5
向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。
说明：
这种报告可以是定期和不定期
6
确保在整个组织内提高顾客要求的意识。
说明：
可以采用激励、奖励、培训、宣导会、交流的方式进行
7
与质量体系有关事宜的外部联络
8
管理质量体系的所有所需过程
三、顾客代表的要求及职责
定义/说明/要求/目的：
顾客代表是指：
组织最高管理者指定的人员，其责任是确保顾客的要求得到体现。
检查表：
编号
检查内容
1
顾客代表规定要求
顾客代表必须是由最高管理者指定的
2
职责和权限由最高管理者赋予
3
顾客代表的职责
确保顾客的要求得以体现
4
从顾客角度选择产品或过程的特殊特性
5
从顾客角度制定质量目标
6
从顾客角度要求和建议纠正与预防措施
7
从顾客角度要求相关的培训
8
从顾客角度确认产品的设计和开发
四、质量职责人的要求及职责
定义/说明/要求/目的：
负有质量职责的人是指：
当产品或过程不符合发生时，负有纠正措施责任权限的人。
检查表：
编号
检查内容
1
发生产品不合格或过程不符合时，第一时间通知给负有质量职责的人
2
负有质量职责的人，有权停止生产。
说明：
停产的目的是纠正质量问题
3
所有生产班次都指定有负有质量职责的人
五、质量部的职责
定义/说明/要求/目的：
质量部部承担了组织在质量方面的工作，对质量管理工作进行策划、实施、监督和管理；也包含了质量体系方面的工作。
检查表：
编号
检查内容
1
质量体系文件的管理和控制
质量方针的管理
2
质量目标的管理
3
质量手册的管理
4
程序文件的管理。
说明：
必须依据文件控制要求进行管理
5
文件和记录清单管理，质量记录的保管和控制
6
外来文件评审和控制。
说明：
含法律法规的要求
7
质量体系实施的监督和评审
质量体系内部审核
8
评审产品实现过程和支持过程，以确保它们的有效性和效率
9
管理评审的策划和实施
10
质量目标的策划及完成情况统计、分析
11
产品质量管理和控制
产品质量目标的制定
12
进料检验标准制定及实施
13
过程检验标准制定及实施
14
出货检验标准制定及实施
15
产品审核
16
全尺寸测量
17
功能试验
18
顾客特许的控制
19
不合格品的控制
20
外观项目的管理
21
过程质量管理和监督
生产过程的检验和验证活动，包含首检、巡检及末检
22
过程接收准则的策划和确定
23
制造过程审核
24
制造过程的监视和测量
25
作业准备验证的监督
26
过程能力的分析
27
测量设备的管理
监视和测量设备的管理和控制
28
校准/验证记录
29
内部实验室的管理
30
外部实验室的管理
31
测量系统分析
32
测量仪器失效的反应计划
33
纠正和预防措施
客户投诉处理
34
内部不合格的处理
35
持续改进的策划和管理
六、营销部的职责
定义/说明/要求/目的：
营销部承担客户的开发、新产品的投标、客户要求的识别、客户沟通及客户满意度的监督等工作。
检查表：
编号
检查内容
1
市场分析
市场分析分析报告
2
竞争对手分析报告
3
客户要求的识别
客户特殊要求的识别。
说明：
客户的特殊要求可能是针对组织管理及职责、能力方面、也可能是针对特定的产品的要求，也可能是新开发产品的保密要求
4
确定与产品有关的要求。
说明：
包含客户明示也包括客户没有明示的要求
5
产品有关要求的评审
6
顾客订单及合同的评审
7
顾客财产的识别
8
顾客要求方面的管理
顾客保密要求管理
9
顾客财产管理
10
服务信息反馈
11
与顾客服务协议的管理
12
将不符合质量要求给顾客带来的后果告知对质量有影响的工作人员
13
与顾客服务的协议的有效性管理
14
顾客投诉管理
15
客户沟通
确保和顾客的沟通有效的进行
16
任何影响顾客要求的产品实现的更改通知顾客
17
识别及明确出顾客需求的沟通方式
18
不合格品被发运的顾客通知
19
客户满意度的监督
顾客满意度调查。
说明：
调查必须包含顾客对所供产品的满意情况
20
顾客满意度的数据分析。
说明：
这也包含了顾客不满意度的分析
21
确定提供满足顾客要求、增强顾客满意所需的资源
22
确定达到顾客满意度所需的资源
七、采购部的职责
定义/说明/要求/目的：
采购部承担按时、按质、按量及以适价的方式采购组织所需要的外来物质，对外包的管理也是其职责之一。
检查表：
编号
检查内容
1
供方和外包的管理
对外包过程进行控制
2
选择、评价和再评价供方及外包方
3
进行顾客批准的供方的管理
4
供方质量体系的开发
5
供方方面的应急计划管理
6
供方的监视
7
供方审核
8
供应商的交付业绩统计
9
供方PPAP提交
10
采购过程的管理
采购信息的制定
11
确保采购的产品符合采购的要求
12
不良采购品的改进
13
采购过程的监督
14
超额运费管理（供应商方面）
八、技术部的职责
定义/说明/要求/目的：
技术部门负责产品的设计和开发，负责技术文件的管理。
检查表：
编号
检查内容
1
产品技术文件的控制
顾客工程规范的管理
2
外来技术文件的管理
3
技术文件的管理
4
产品的设计和开发
产品的技术要求
5
产品特殊特性的识别和控制
6
产品实现的策划及其更改的控制
7
产品设计和开发过程的控制
8
组织制造可行性分析（产品设计方面）
9
设计过程项目控制
策划执行产品设计APQP过程
10
产品设计阶段的评审
九、工程部的职责
定义/说明/要求/目的：
工程部门负责产品生产实现过程的设计和开发。
检查表：
编号
检查内容
1
生产过程技术文件的控制
生产过程指导书的管理和控制
2
控制计划的策划
3
产品生产过程实现的开发
产品生产过程的策划、设计和开发
4
制造过程的设计和开发
5
过程特殊特性的识别和控制
6
产品生产过程策划更改的控制
7
组织制造可行性分析（生产过程）
8
产品实现过程开发的项目管理
策划执行过程设计APQP过程
9
过程设计阶段的评审
十、管理部的职责
定义/说明/要求/目的：
管理部门负责组织经营管理、负责非生产用的基础设施的管理、负责安全、健康等事务，负责组织内部的沟通管理。
检查表：
编号
检查内容
1
组织经营业绩管理
公司中长期业务计划
2
经营计划的编制及完成情况管理
3
管理评审的策划和实施
4
公共设施的管理
公共事业范围内的应急计划的管理。
说明：
应急计划是确保能在紧急的情况下满足顾客的要求
5
公共基础设施的提供和管理
6
办公工作环境的提供和管理
7
内部沟通管理
组织内部沟通的策划和管理
8
内部沟通环境的管理
9
职业健康和安全管理
人员安全的管理
10
职业健康的管理
十一、人事部的职责
定义/说明/要求/目的：
人事部门负责组织机构的策划、人员职责和权限的策划和规定、人员招聘、人员资格管理、负责培训的管理。
检查表：
编号
检查内容
1
组织职责和权限策划
组织需求的职责确定
2
组织职责和权限规定
3
组织职责和权限的沟通
4
岗位资格的管理
产品符合性岗位的能力和资格要求
5
人员胜任岗位的管理
6
产品设计技能要求
7
需求资格鉴定的岗位的管理
8
内部审核员资格确定
9
入职及转岗人员资格
10
特殊岗位人员清单及资格鉴定
11
劳动力短缺应急计划管理
12
培训管理
培训需求的策划、实施和效果评估
13
统计知识的培训
14
岗位培训的管理
15
员工激励与参与
员工激励的管理
16
员工参与的管理
17
内部顾客满意度管理
十二、设备部的职责
定义/说明/要求/目的：
设备部负责基础设施的购入、验收、维护、维修和管理。
检查表：
编号
检查内容
1
基础设施的策划
工厂、设施和设备策划
2
有关于基础设施方面的应急计划
3
基础设施的管理
基础设施验收资料
4
基础设施保养计划
5
基础设施的备品备件计划
6
备品备件清单及备品备件的管理
7
基础设施的操作指导书
8
基础设施的履历
9
基础设施的操作人员和维修人员的资格
10
基础设施的包装和防护方式
11
基础设施的标识
12
基础设施的维修
13
基础设施有效性和效益分析及改进
14
预防性预见性维护
十三、物流部的职责
定义/说明/要求/目的：
物流部门负责仓库管理及产品的对外运输管理、负责交货管理；负责生产计划的排定。
检查表：
编号
检查内容
1
产品标示防护管理
产品防护
2
产品实现过程的标示管理
3
产品实现过程可追溯性管理
4
仓库管理
安全库存的管理
5
产品贮存与库存管理
6
库存品检查
7
先进先出的管理
8
仓库盘点
9
交付管理
成品出货管理
10
交付过程管理
11
交付信息管理
12
超额运费管理（客户方面）
13
生产计划管理
生产计划的排定
14
生产计划达成情况统计
十四、生产部的职责
定义/说明/要求/目的：
生产部负责生产和服务的提供。
检查表：
编号
检查内容
1
生产的组织
生产或服务的提供
2
生产计划的完成
3
生产和服务提供过程的确认
4
生产进度监控
5
现场的管理
生产现场的5S推行
6
与生产有关的环境管理
7
生产现场的清洁管理
8
生产过程保证
首件记录、自检记录、工艺参数监控记录
9
设备点检，设备的日常保养工作
10
特殊过程控制
11
统计过程控制
12
过程监控和依据作业指导书 作业
13
产品品质保证
产品批次管理，确保产品的可追溯性
14
产品自检的实施
15
作业准备验证
十五、财务部的职责
定义/说明/要求/目的：
财务部负责质量成本的管控。
检查表：
编号
检查内容
1
质量成本构成分析
2
质量成本推移图
3
不良质量成本的定期报告及评估
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