上海宝山区建设工程安全质量监督站.docx

资源描述

上海宝山区建设工程安全质量监督站.docx

《上海宝山区建设工程安全质量监督站.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海宝山区建设工程安全质量监督站.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

上海宝山区建设工程安全质量监督站.docx

上海宝山区建设工程安全质量监督站

上海市宝山区建设工程安全质量监督站

2016年度部门决算

第一部分上海市宝山区建设工程安全质量监督站单位概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻、执行国家和本市有关建设工程安全、质量监督管理的法律、法规、规范和技术标准；

2、依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对全区涉及工程主体结构安全、主要使用功能的工程实体质量情况，以及工程建设参与各方和人员在施工现场履行法定质量责任和义务的情况实施监督的行政执法活动；

3、负责本区工程建设参与各方和人员在施工现场执行有关安全生产法律法规和工程建设强制性标准情况实施监督的行政执法活动；

4、监督建设单位组织的阶段验收和竣工验收，提出质量监督报告；

5、负责全区建设工程信访投诉处理，参与安全事故的调查；

6、负责全区建设工程信访投诉处理，参与质量事故的调查；

7、负责全区建设工程施工现场节能降耗、建筑节能的监督、检查、推进工作，以及应对突发事件预案的督促检查；

8、负责全区建设工程创优达标的审核、上报等管理工作；

9、负责本区受监建设工程进入现场的建材和工程实体建材质量监督抽查；

10、负责本区受监建设工程中违反法律法规和工程建设强制性标准的参建各单位和人员的行政处罚；

11、新型墙体材料推广、散装水混专项资金征收管理职能;

12、完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，宝山区建设工程安全质量监督站内设机构7科1室，包括：

办公室、组织人事科、综合业务科、质量稽查科、安全稽查科、案件审理科、材料稽查科、信息管理科。

第二部分上海市宝山区建设工程安全质量监督站

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1420.36

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

69.04

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

7.23

九、医疗卫生与计划生育支出

44.16

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1352.97

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

33.44

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1489.40

本年支出合计

1437.80

用事业基金弥补收支差额

结余分配

51.60

年初结转和结余

439.81

年末结转和结余

439.81

总计

1929.21

总计

1929.21

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1489.40　

1420.36　

69.04　

208

社会保障和就业支出

7.23　

208

行政事业单位刘退休

7.23　

208

事业单位刘退休

7.23　

210

医疗卫生与计划生育支出

44.16　

210

医疗保障

44.16　

210

事业单位医疗

44.16　

212

城乡社区支出

1404.57

1335.53

69.04

212

建设市场管理与监督

1335.53

212

建设市场管理与监督

1335.53

212

其他城乡社区支出

69.04

212

其他城乡社区支出

69.04　

221

住房保障支出

33.44

221

住房改革支出

33.44

221

住房公积金

334.44

33.44

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1437.80　

1154.58　

283.22　

208

社会保障和就业支出

7.23

5.83

1.40

208

行政事业单位离退休

7.23

5.83

1.40

208

事业单位离退休

7.23

5.83

1.40

210

医疗卫生与计划生育支出

44.16

210

医疗保障

44.16

210

事业单位医疗

44.16

212

城乡社区支出

1352.97

1088.59

281.82

212

建设市场管理与监督

1335.53

1071.15

264.38

212

建设市场管理与监督

1335.53

1071.15

264.38

212

其他城乡社区支出

17.44

212

其他城乡社区支出

17.44

221

住房保障支出

33.44

221

住房改革支出

33.44

212

住房公积金

33.44

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1420.36　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　7.23

九、医疗卫生与计划生育支出

44.16

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1335.53　

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

33.44　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1420.36　

本年支出合计

　1420.36

年初财政拨款结转和结余

24.00　

年末财政拨款结转和结余

　24.00

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1444.36　

总计

1444.36　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

7.23

5.83

1.40

208

行政事业单位离退休

7.23

5.83

1.40

208

事业单位离退休

7.23

5.83

1.40

210

医疗卫生与计划生育支出

44.16

210

医疗保障

44.16

210

事业单位医疗

44.16

212

城乡社区支出

1335.53

1071.15

264.38

212

建设市场管理与监督

1335.53

1071.15

264.38

212

建设市场管理与监督

1335.53

1071.15

264.38

221

住房保障支出

33.44

221

住房改革支出

33.44

221

住房公积金

33.44

合计

1420.36

1154.58

265.78

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

839.45

301

基本工资

206.23

301

津贴补贴

21.73

301

奖金

301

其他社会保障缴费

143.77

301

伙食补助费

0.31

301

绩效工资

370.14

301

机关事业单位基本养老保险缴费

301

职业年金缴费

77.14

301

其他工资福利支出

20.13

302

商品和服务支出

268.96

302

办公费

6.00

302

印刷费

0.35

302

咨询费

5.00

302

手续费

302

水费

3.50

302

电费

18.90

302

邮电费

1.69

302

取暖费

302

物业管理费

64.93

302

差旅费

0.63

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

17.21

302

租赁费

302

会议费

0.26

302

培训费

12.40

302

公务接待费

0.44

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

22.00

302

工会经费

6.60

302

福利费

13.70

302

公务用车运行维护费

29.70

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

65.65

303

对个人和家庭的补助

46.17

303

离休费

303

退休费

5.84

303

退职（役）费

303

抚恤金

5.71

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

33.44

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

1.18

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1154.58

885.62

268.96

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

40.68

30.14

39.70

29.70

39.70

29.70

0.98

0.44

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市宝山区建设工程安全质量监督站

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度收入支出总体情况说明

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度收入总计为1489.40万元、支出总计为1437.80万元。

与2015年度相比，2015年收入为1121.16万元、支出为1216.63万元，总计收入增加368.24万元、支出增加221.17万元。

主要原因：

收入增加主要是财政拨款收入增加339.61万元、其他收入增加28.63万元，支出的增加主要是人员政策性因素增加，增加支出。

二、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度收入决算情况说明

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度收入合计1489.40万元，其中：

财政拨款收入1420.36万元，占95.36%；其他收入69.04万元，占4.64%。

三、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度支出决算情况说明

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度支出合计1437.80万元，其中：

基本支出1154.58万元，占80.30%；项目支出283.22万元，占19.70%。

四、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度财政拨款收支总决算1444.36万元。

与2015年度相比，2015年度财政拨款收支总决算2282.59万元，总计各减少838.23万元，收入减少36.72%。

主要原因：

财政拨款收入减少，用于人员支出和项目支出。

五、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出1420.36万元，占本年支出合计的98.79%。

与2015年度1101.62万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加318.74万元，增长28.93%。

主要原因：

财政拨款用于人员支出和项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出1420.36万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出7.23万元，占0.51%；医疗卫生与计划生育支出44.16万元，占3.11%；城乡社区支出1335.53万元，占94.03%；住房保障支出33.44万元，占2.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1250.29万元，支出决算为1420.36万元，完成年初预算的113.60%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素增加，人员支出增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.23万元。

主要用于：

退休人员福利费和活动费。

年初预算为6.42万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的112.62%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整增加抚恤金。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）44.16万元。

主要用于在职职工的医疗保险。

年初预算58.00万元，完成年初预算的76.14%。

决算数小于预算数的主要原因：

在职职工调出和退休。

3、城乡社区事务（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）1352.97万元。

主要用于：

行政日常基本支出，建筑材料专项抽检、安全专项整治、专管员制度推广专项、玻璃幕墙专项整治、信访投诉处理专项等等经费。

年初预算为1150.92万元，支出决算为1352.97万元，完成年初预算的117.56%。

决算数大于预算数的主要原因：

职业年金保险缴费增加等。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.44万元。

主要用于在职职工的住房公积金。

年初预算为34.95万元，完成年初预算的95.68%。

决算数小于预算数的主要原因：

在职职工减少等因素。

六、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1154.58万元，包括人员经费885.62万元，公用经费268.96万元。

基本支出中：

1、工资福利支出839.45万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出268.96万元，主要用于：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等等支出。

3、对个人和家庭的补助46.17万元，主要用于：

退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

七、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为40.68万元，支出决算为30.14万元，完成预算的74.09%，其中：

无因公出国（境）费预决算；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.70万元，完成预算的74.81%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的44.90%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

执法车辆中红标车禁行，新车辆没有补充，维修以及汽油费减少。

减少公务接待费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少3.83万元，降低11.27%，其中：

因公出国（境）费支出决算为零，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.09万元，降低9.42%；公务接待费支出决算减少0.74万元，降低62.71%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆禁行。

减少公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算29.70万元，占98.54%；公务接待费支出决算0.44万元，占1.46%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出为零。

全年无安排因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费支出29.70万元。

其中：

公务用车购置支出为零。

公务用车运行维护支出29.70万元。

主要用于执法车辆的维修维护与运行。

2016年，上海市宝山区建设工程安全质量监督站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出0.44万元。

其中：

国内公务接待支出0.44万。

主要用于会务、投诉以及来单位办事人员的饮用水，公务接待60批次、780人次。

八、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市宝山区建设工程安全质量监督站无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）212.91万元，其中：

货物采购金额12.91万元、服务

展开阅读全文