上海宝山区建设工程安全质量监督站.docx

1、上海宝山区建设工程安全质量监督站上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度部门决算第一部分 上海市宝山区建设工程安全质量监督站单位概况一、主要职能1、宣传、贯彻、执行国家和本市有关建设工程安全、质量监督管理的法律、法规、规范和技术标准；2、依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对全区涉及工程主体结构安全、主要使用功能的工程实体质量情况，以及工程建设参与各方和人员在施工现场履行法定质量责任和义务的情况实施监督的行政执法活动；3、负责本区工程建设参与各方和人员在施工现场执行有关安全生产法律法规和工程建设强制性标准情况实施监督的行政执法活动； 4、监督建设单位组织的阶段验收和竣工验收，提出质量监

2、督报告；5、负责全区建设工程信访投诉处理，参与安全事故的调查；6、负责全区建设工程信访投诉处理，参与质量事故的调查；7、负责全区建设工程施工现场节能降耗、建筑节能的监督、检查、推进工作，以及应对突发事件预案的督促检查；8、负责全区建设工程创优达标的审核、上报等管理工作；9、负责本区受监建设工程进入现场的建材和工程实体建材质量监督抽查；10、负责本区受监建设工程中违反法律法规和工程建设强制性标准的参建各单位和人员的行政处罚；11、新型墙体材料推广、散装水混专项资金征收管理职能;12、完成上级部门交办的其他工作。二、机构设置根据上述职责，宝山区建设工程安全质量监督站内设机构7科1室，包括：办公室、

3、组织人事科、综合业务科、质量稽查科、安全稽查科、案件审理科、材料稽查科、信息管理科。第二部分 上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1420.36一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入69.04七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出7.23九、医疗卫生与计划生育支出44.16十、节能环保支出十一、城乡社区支出1352.97十二、农林水支出十三

4、、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出33.44二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1489.40本年支出合计1437.80用事业基金弥补收支差额结余分配51.60年初结转和结余439.81年末结转和结余439.81总计1929.21总计1929.212016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1489.401420.3669.04208社会保障和就业支出7.237.2320805

5、行政事业单位刘退休7.237.232080502事业单位刘退休7.237.23210医疗卫生与计划生育支出44.1644.1621005医疗保障44.1644.162100502事业单位医疗44.1644.16212城乡社区支出1404.571335.5369.0421206建设市场管理与监督1335.531335.532120601建设市场管理与监督1335.531335.5321299其他城乡社区支出69.0469.042129999其他城乡社区支出69.0469.04221住房保障支出33.4433.4422102住房改革支出33.4433.442210201住房公积金334.4433.

6、442016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1437.801154.58283.22208社会保障和就业支出7.235.831.4020805行政事业单位离退休7.235.831.402080502事业单位离退休7.235.831.40210医疗卫生与计划生育支出44.1644.1621005医疗保障44.1644.162100502事业单位医疗44.1644.16212城乡社区支出1352.971088.59281.8221206建设市场管理与监督1335.531071.15264.3821206

7、01建设市场管理与监督1335.531071.15264.3821299 其他城乡社区支出17.4417.442129999其他城乡社区支出17.4417.44221住房保障支出33.4433.4422102 住房改革支出33.4433.442120201 住房公积金33.4433.442016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1420.36一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障

8、和就业支出7.237.23九、医疗卫生与计划生育支出44.1644.16十、节能环保支出十一、城乡社区支出1335.531335.53十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出33.4433.44二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1420.36本年支出合计1420.361420.36年初财政拨款结转和结余24.00年末财政拨款结转和结余24.0024.00 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1444.36总计1444.361444.362016年度一

9、般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出7.235.831.4020805行政事业单位离退休7.235.831.402080502事业单位离退休7.235.831.40210医疗卫生与计划生育支出44.1644.1621005医疗保障44.1644.162100502事业单位医疗44.1644.16212城乡社区支出1335.531071.15264.3821206建设市场管理与监督1335.531071.15264.382120601建设市场管理与监督1335.531071.15264.

10、38221住房保障支出33.4433.4422102住房改革支出33.4433.442210201住房公积金33.4433.44合计1420.361154.58265.782016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出839.45839.4530101 基本工资206.23206.2330102 津贴补贴21.7321.7330103 奖金30104 其他社会保障缴费143.77143.7730106 伙食补助费0.310.3130107 绩效工资370.14370.143010

11、8机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费77.1477.1430199 其他工资福利支出20.1320.13302商品和服务支出268.96268.9630201 办公费6.006.0030202 印刷费0.350.3530203 咨询费5.005.0030204 手续费30205 水费3.503.5030206 电费18.9018.9030207 邮电费1.691.6930208 取暖费30209 物业管理费64.9364.9330211 差旅费0.630.6330212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费17.2117.2130214 租赁费30215 会议费0.26

12、0.2630216 培训费12.4012.4030217 公务接待费0.440.4430218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费22.0022.0030228 工会经费6.606.6030229 福利费13.7013.7030231 公务用车运行维护费29.7029.7030239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出65.6565.65303对个人和家庭的补助46.1746.1730301 离休费30302 退休费5.845.8430303 退职（役）费30304 抚恤金5.715.7130305

13、生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金33.4433.4430312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出1.181.18310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1154.58885.62268.962016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小

14、计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数40.6830.1439.7029.7039.7029.700.980.442016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度部门决算情况说明一、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度收入支出总体情况说明上海市宝山区建设工程安全质量监督站20

15、16年度收入总计为1489.40万元、支出总计为1437.80万元。与2015年度相比，2015年收入为1121.16万元、支出为1216.63万元，总计收入增加368.24万元、支出增加221.17万元。主要原因：收入增加主要是财政拨款收入增加339.61万元、其他收入增加28.63万元，支出的增加主要是人员政策性因素增加，增加支出。二、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度收入决算情况说明上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度收入合计1489.40万元，其中：财政拨款收入1420.36万元，占95.36%；其他收入69.04万元，占4.64%。三、关于上海市宝山区建设工

16、程安全质量监督站2016年度支出决算情况说明上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度支出合计1437.80万元，其中：基本支出1154.58万元，占80.30%；项目支出283.22万元，占19.70%。四、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度财政拨款收支总决算1444.36万元。与2015年度相比，2015年度财政拨款收支总决算2282.59万元，总计各减少838.23万元，收入减少36.72%。主要原因：财政拨款收入减少，用于人员支出和项目支出。五、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年

17、度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出1420.36万元，占本年支出合计的98.79%。与2015年度1101.62万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加318.74万元，增长28.93%。主要原因：财政拨款用于人员支出和项目支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出1420.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.23万元，占0.51%；医疗卫生与计划生育支出44.16万元，占3.11%；城乡社区

18、支出1335.53万元，占94.03%；住房保障支出33.44万元，占2.35%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1250.29万元，支出决算为1420.36万元，完成年初预算的113.60%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素增加，人员支出增加。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.23万元。主要用于：退休人员福利费和活动费。年初预算为6.42万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的112.62%。决算数大于预算数的主要原因：调整增加抚恤金。2、医疗

19、卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）44.16万元。主要用于在职职工的医疗保险。年初预算58.00万元，完成年初预算的76.14%。决算数小于预算数的主要原因：在职职工调出和退休。3、城乡社区事务（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）1352.97万元。主要用于：行政日常基本支出，建筑材料专项抽检、安全专项整治、专管员制度推广专项、玻璃幕墙专项整治、信访投诉处理专项等等经费。年初预算为1150.92万元，支出决算为1352.97万元，完成年初预算的117.56%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金保险缴费增加等。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

20、公积金（项）33.44万元。主要用于在职职工的住房公积金。年初预算为34.95万元，完成年初预算的95.68%。决算数小于预算数的主要原因：在职职工减少等因素。六、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1154.58万元，包括人员经费885.62万元，公用经费268.96万元。基本支出中：1、工资福利支出839.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出268.96万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

21、费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等等支出。3、对个人和家庭的补助46.17万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。七、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为40.68万元，支出决算为30.14万元，完成预算的74.09%，其中：无因公出国（境）费预决算；公务用车购置及运行维护费支出决算为2

22、9.70万元，完成预算的74.81%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的44.90%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执法车辆中红标车禁行，新车辆没有补充，维修以及汽油费减少。减少公务接待费。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少3.83万元，降低11.27%，其中：因公出国（境）费支出决算为零，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.09万元，降低9.42%；公务接待费支出决算减少0.74万元，降低62.71%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆禁行。减少公务接待费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

23、2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算29.70万元，占98.54%；公务接待费支出决算0.44万元，占1.46%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出为零。全年无安排因公出国（境）。2、公务用车购置及运行维护费支出29.70万元。其中：公务用车购置支出为零。公务用车运行维护支出29.70万元。主要用于执法车辆的维修维护与运行。2016年，上海市宝山区建设工程安全质量监督站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。3、公务接待费支出0.44万元。其中：国内公务接待支出0.44万。主要用于会务、投诉以及来单位办事人员的饮用水，公务接待60批次、780人次。八、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市宝山区建设工程安全质量监督站2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度上海市宝山区建设工程安全质量监督站无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）212.91万元，其中：货物采购金额12.91万元、服务