质量环境管理手册范本.docx
《质量环境管理手册范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量环境管理手册范本.docx（29页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
质量环境管理手册范本
文件编号：
GL-QEM–01
文件版本：
A
生效日期：
2003.07.18
页次：
第1页/共27页
编制
审核
批准
质量/环境管理手册修订记录
版本
修订说明
修订日期
修订人
备注
章节编号
章节标题
页次
封面
质量/环境手册修订页
1.1
关于质量/环境手册
1.2
管理者代表任命书
1.3
公司简介
1.4
组织结构和职责
1.5
质量/环境方针和目标
2.0
围
2.1
总则
2.2
应用
3.0
引用标准
3.1
术语和定义
4.0
质量管理体系
4.1
总要求
4.2
文件要求
5.0
管理职责
5.1
管理承诺
5.2
以客户为中心
5.3
质量/环境方针
5.4
策划
5.5
职责、权限与沟通
5.6
管理评审
6.0
资源管理
6.1
资源的提供
6.2
人力资源
6.3
基础设施
6.4
工作环境
7.0
生产服务的实现与环境管理过程策划
7.1
生产服务与环境管理过程策划
7.2
与客户及相关方有关的过程
7.3
设计开发
7.4
采购
7.5
生产服务和环境管理服务提供与运行
7.6
监视和测量装置的控制
8.0
测量、分析和改进
8.1
总则
8.2
监视和测量
8.3
不合格品控制
8.4
数据分析
8.5
改进
1.0关于手册的说明
1.0.1质量/环境管理手册的编制依据
本手册全称质量/环境管理手册，它把本公司的质量、环境管理体系的管理要素整合在一体，所以本手册是依据GB/T19001idtISO9001、GB/T24001idtISO14001、有关两个标准的法律法规及其他要求，有关基础与术语引用了GB/T19000idtISO19000标准。
1.0.2质量/环境管理手册的编制、审核、批准
a）质量/环境管理手册的编制与修订由管理者代表负责组织；
b）管理者代表负责审核质量/环境管理手册；
c）总经理批准质量/环境管理手册。
1.0.3质量/环境管理手册修订
本手册由独立的章节组成，每一章节均有其自身的章节版号和页码，因此各章节可以单独修订。
修订某章节除可能影响“目录”页外，原则上不会导致其他章节的修改，也不影响手册的版号。
质量/环境管理手册的版号在下列情况下应考虑进行修订:
a.质量/环境方针改变时；
b.质量/环境管理手册适用围作重大改变时；
c.所依据的体系标准修改而导致质量/环境管理手册需作重大修改时；
d.质量/环境管理手册采用版本控制，以英文字母A、B、C…表示，每换版修订一次，递进一个字符，其中A表示初始状态。
各章节采用版号控制，以A表示章节初版、B表示第一次修订、C表示第二次修订，以次类推。
本公司需要使用手册的所有部门或人员持有的质量/环境管理手册均为受控版本，非使用只作参考的为非受控版本。
手册换页或换版后，文控员应及时将修订页的容分发给受控文件的持有者，并控制新旧文件混合使用。
行政部保存一套完整的质量/环境管理手册作为档案并加以适当标识，以供查考和追溯。
1.2管理者代表任命书
为了建立及实施ISO9001/ISO14001质量/环境管理体系，现任命为管理者代表，其职责是：
一、确保质量/环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
二、向最高管理者报告质量/环境管理体系的业绩和任何改进的需求；
三、确保在整个公司围提高满足顾客/相关方要求的意识；
四、负责与质量/环境管理体系建立、实施和保持过程中与外部有关机构进行联络（如咨询及认证机构）；
××
总经理:
2003年06月25日
1.3公司简介
1.4组织结构和职责
1.4.1公司总体组织架构图：
1.4.2职责和权限：
1.4.2.1总经理：
A、总经理是公司的最高管理层，对本公司的质量/环境管理和产品的最终质量全面负责;
B、主持制定并组织实施公司的质量/环境方针和质量/环境目标;
C、负责质量/环境管理手册、程序文件的批准，建立健全本公司的质量责任制;
D、保证提供公司的运作和发展所需的资源配备，建立与质量/环境管理体系相适应的组织结构，并规定各部门的职责、权限和过程关系；
E、负责主持公司的管理评审会议；
F、负责协调公司与政府及相关单位的关系；
G、负责对技改项目和新项目的审批；
1.4.2.2管理者代表（副总经理）：
A、负责组织建立公司的质量管理运行文件，确保符合质量/环境体系标准的要求，并负责审核公司规化动作的程序文件；
B、负责任命部质量/环境管理体系审核组组长和组员；
C、负责审批部质量/环境管理体系审核计划及审报告；
D、负责定期向总经理汇报质量/环境管理体系运行的有效性、适宜性及改进情况；
E、组织、跟进质量/环境管理体系文件的推广，不断提出补充改善意见，监督其实施效果；
F、负责与本公司质量/环境管理体系运行有关的外部各方的联络工作；
G、负责组织质量/环境管理手册、程序文件的编写与审核；
H、确保在整个公司提高满足顾客要求的意见；
1.4.2.3质检部：
A、做好进料检验、抽验、巡检和成品检验工作保证不合格品不入库，禁止不合格品出厂；
B、对出厂产品的质量负责，并对产品合格标识的使用负责；
C、负责本部门员工的培训；
D、负责协助公司产品的复检和例行性试验工作；
F、必要时召开质量分析会，报告产品质量情况，做好质量记录的收集分析工作；
G、负责生产部门工艺环境的监督
H、参与国外材料供方评价工作；
I、负责公司审、管理评审组织实施工作；
J、负责客户投诉处理及监督检查不符合纠正和预防措施工作；
K、完成公司领导交办的其它事项；
1.4.2.4行人事政部：
A、负责公司日常行政管理，督促各部门遵守公司各项规章制度；
B、负责公司人力资源的管理和制定公司年度教育培训计划；
C、协调劳资双方的正常关系，妥善处理人事纠纷；
D、依照政府的要求，落实企业应尽的职能和义务；
E、负责公司的日常用车情况；
F、各人才市场、大中学校的人才渠道的联系以及各类人才信息情报的收集。
G、各岗位人员招聘、应试工作的进行，新进员工入厂手续办理及个人档案的建立和管理；对公司人员的补充、配备、晋升、培训等规划；
H、每月人员流动情况的收集及流失原因的分析；
I、对公司人事规章制度、福利、户籍政策等进行规划与修订；
J、检查考勤卡、对打卡出现的异常进行追踪处理及罚款的具体执行，员工考勤卡的按期更换；
K、员工请假、调休的登录，每月做出勤报表。
以及考勤资料、请假单的整理归档；
L、新进员工相关证件的办理查检，并对员工遗失的证件进行补办；
M、与公司质量/环境管理有关的法律、法规由行政人事部负责收集、管理。
N、负责公司质量/环境管理体系文件的管理与控制
O、员工薪资考勤的统计汇总；承办上级交付的其它工作；
1.4.2.5生产技术部：
A、全面负责生产车间及所属部门的日常管理工作和安全生产工作，杜绝一切不安全隐患；
B、根据实际情况合理做出制造计划，保证产品的产量和质量，保证按客户要求货期交货；
C、负责生产人员的组织、协调和管理工作，根据货期合理安排调配员工。
协调好员工与上级领导及制造部同其它部门之间的关系，随时将上级的意图传达给各级员工；
D、制定岗位操作规程，指导员工正确按照作业指导书进行操作和记录；
E、掌握生产动态，随时组织人员解决生产中出现的各种问题，负责制造过程按工艺规定的要求进行控制；
F、负责公司设备和固定资产的管理，通过对设备的计划、安装、建档、使用、维护、保养、修理、改造、更新直至报废的全过程的管理，满足工艺条件和设备安全运行，不断提高设备综合运行效率；
G、负责设备的备品、备件计划，协助采购工作；
H、负责公司公共设施的设备维修管理；
I、组织对设备供应商的评价工作；
J、负责公司检验、测量和试验设备的计量检定、管理工作；
K、负责对供应商提出评价意见及对工夹具提供品质、技术标准要求；
L、负责对进货物资进行验收、保管及发放；
M、监督仓管员维持适宜储存环境，物品的标识及合理放置，不合格外购物资的最终处理；
N、完成公司交办的其他事项。
1.4.2.6商务部：
A、制定销售策略和销价，报总经理批准后执行；
B、树立质量、成本、服务观念建立畅通的销售渠道和稳定的客户群，按时完成公司下达的销售任务，努力实现利润目标；
C、负责本部员工的部培训，不断提高管理水平，整体水平，并负责公司品牌、形象的建立、推广；
D、负责销售员销售工作的日常管理和业绩考核；
E、加强与客户交流，密切与客户沟通；
F、负责全同或订单的受理、评审、签订和对外处理合同或订单事宜
G、负责产品售后服务和客户满意度调查，组织处理客户投诉、退货
H、负责供应商调查选择和评审，组织采购员作好市场产品的采购调查。
掌握市场信息收集汇总资料；对采购工作予以安排并指导监督工作进展及完成情况；
G、遵循“减少库存、降低成本、满足货期、保证原料品质”的原则进行日常工作，按客户订单需要安排订购原物料，及时汇报采购情况，保证各部门采购产品及时到货；
H、组织材料分供方评审，建立材料分供方档案
I、负责顾客满意度调查组织实施工作；
J、负责客户投诉接收及反馈沟通工作
K、负责进出口报关工作
L、完成公司交办其他事项；
1.4.2.6安全环境管委会
A、负责制定环境管理体系目标和指标及各种管理方案，并监督方案的实施；
B、负责环境因素的识别与更新，并定期进行评估；
C、负责环境管理体系手册、程序文件及其作业指导书的编制与修订；
D、负责环境管理体系的监测及其不符合的处理、改进；
E、进行环境管理体系部审核与持续改进；
F、负责有关环境管理体系数据分析；
G、负责环境管理体系文件与记录的控制；
H、负责有关环境管理体系的培训；
I、统筹进行应急演练；
J、验证各部门制定的纠正及预防措施效果。
K、对公司的安全生产负责。
1.5质量/环境方针和目标
1.5.1质量/环境方针:
质量方针
质量第一，服务第一，客户至上，信誉至上；
全员参与，诚信守法，持续改进，创造完美。
环境方针
一、遵守环保法规，生产绿色产品；
二、持续改进工艺，清洁安全生产；
三、节能除耗减废，保持自然环境。
1.5.2质量/环境目标:
质量目标：
产品出厂合格率达99%
顾客满意率达95%
环境目标：
节约能源、减少浪费、避免污染
总经理：
2003年08月01日
2.0适用围
2.1总则
2.1.1本手册依据GB/T19001:
2000、GB/T14001：
1996标准和本公司的实际情况制订，适用于质量/环境管理等方面各项活动。
2.1.2本手册规定了本公司总体的质量/环境方针、质量/环境计划、目标、程序、职责和实践。
本手册也是全公司质量/环境管理体系最高准则。
2.1.3本手册是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供顾客和适用的法规要求的产品。
2.1.4通过质量/环境管理体系的有效运作，包括对体系的持续改进和保证顾客、相关方与适用的法律法规要求，从而达到顾客满意。
2.2应用
2.2.1本手册适用于本公司与质量/环境管理体系相关的所有过程。
3.0引用标准
3.1GB/T19001：
2000
3.2GB/T14001：
1996
3.1术语和定义
本手册使用ISO9001：
2000中的术语和定义，描述供应链使用的术语如下所示：
供方组织顾客
3.1.1产品（Product）——质量、环境过程的结果；
3.1.2本质量/环境手册使用或引申使用如下定义:
顾客—组织提供产品的接受者。
本手册中又称客户。
供方—向本公司提供产品的组织。
本手册中又称为供应商（提供服务或提供物资）。
检验—通过观察和判断，必要时测量、试验所进行的符合性评价。
试验—对给定的产品的过程或服务，按照规定程序确定其一个或多个特性的技术作业。
4.0质量/环境管理体系
4.1总要求
4.1.1公司综合管理体系是依据GB/T19001-2000idtISO9001：
2000标准、GB/T24001-1996idtISO14001:
1996标准的要求建立的。
公司管理层特别是最高管理层应确保按上述两个标准的要求，策划并形成文件，加以实施与保持，并持续改进其有效性。
公司应：
A、识别质量/环境管理体系所需的过程及其在本公司中的应用。
B、确定这些过程的顺序和相互作用。
C、确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。
D、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。
E、监视、测量和分析这些过程。
F、实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
4.1.2本公司是以客户提供的货物和资料组织生产，本公司不负责设计和开发，故将GB/T19001-2000《质量管理体系-要求》的7.3设计和开发删减。
4.1.3本公司外包过程按《供方评估与采购证验控制程序》控制。
4.2文件要求
4.2.1总则
本公司质量管理体系文件包括四个层次的文件和资料，结构如下：
A、质量/环境管理手册：
描述本公司ISO9001/ISO14001体系的方针和目标，及对客户承诺的纲领性文件。
B、程序文件：
为实现质量/环境管理手册中所描述的方针和目标而建立的运作文件，描述实施质量/环境管理体系所需活动的程序和产品过程顺序及相互关系的程序。
C、作业指导文件：
是对某一产品的操作或质量或环境要求的作业程序、规，或者某一工序的详细控制程序，它们可以是：
a、图纸/文字/零件资料。
b、检验和测试（控制）方法/标准。
c、制度和规定。
D、表格和记录：
根据规定的要求，描述和记载质量/环境管理体系相关的事实和结果的文字或图表。
4.2.2质量/环境管理手册
公司已编制和保持质量/环境管理手册，质量/环境管理手册包括：
A、质量/环境管理体系所涉及的围，包括删减的具体容和理由；
B、为质量/环境管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；
C、质量/环境管理体系过程之间的相互作用的表述；
D、此管理手册经总经理批准后受控发放。
4.2.3文件控制
质量/环境管理体系所要求的文件及外来文件应予以控制，质量/环境管理记录是一种特殊类型的文件，依据4.2.4的要求进行控制.公司已建立《文件控制程序》与《法律法规控制程序》，文控员依据以上两个程序，以规定以下方面得到控制：
A、文件发布前，其适用性得到批准；
B、对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准；
C、识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录；
D、对质量/环境管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相关文件的有效版本；
E、文件应清晰、易于标识和检索；
F、公司引用的外来文件（如适用的法律法规、标准、外来图样等）应予以标识，并控
制其发放；
G、防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适
当的标识；
H、相关法律、法规的管理
与公司质量/环境管理有关的法律、法规由行政人事部负责收集、管理。
并将收集的法律法规登记后，传达各相关部门，各部门根据是否需要借阅，行政人事部作好传阅记录。
4.2.4记录控制
记录是提供管理体系有效运作的客观证据，公司已建立《记录控制程序》，以规定质量/环境管理体系所需的记录标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
须确保记录：
A、字迹清楚，标识明确；
B、具备对相关活动，产品或服务的可追溯性；
C、便于查阅，避免损坏、变质或遗失。
4.3支持性文件
《文件控制程序》GL-IP/DC-01
《记录控制程序》GL-IP/DC-02
《法律法规控制程序》GL-IP/DC-03
4.4质量/环境管理体系与相关程序对照表
GB/T19001-2000
GB/T24001-1996
引言
总则
过程方法
与GB/T19004的关系
与其他管理体系的相容性
0
0.1
0.2
0.3
0.4
引言
围
总则
应用
1
1.1
1.2
1
围
引用标准
2
2
引用标准
术语和定义
3
3
定义
质量管理体系
4
4
环境管理体系要求
总要求
4.1
4.1
总要求
文件要求
总则
质量手册
文件控制
记录的控制
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.4.4
4.4.4
4.4.5
4.5.3
环境管理体系文件
环境管理体系文件
文件控制
记录
管理职责
5
4.4.1
组织结构和职责
管理承诺
5.1
4.2
环境方针
以顾客为中心
5.2
4.3.1
4.3.2
环境因素
法律与其他要求
质量方针
5.3
4.2
环境方针
策划
5.4
4.3
策划
质量目标
5.4.1
4.3.3
目标和指标
质量管理体系策划
5.4.2
4.3.4
环境管理方案
职责、权限与沟通
职责和权限
管理者代表
5.5
5.5.1
5.5.2
4.1
4.4.1
总要求
组织结构和职责
部沟通
5.5.3
4.4.3
信息交流
管理评审
总则
评审输入
评审输出
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
4.6
管理评审
资源管理
资源的提供
人力资源
人员安排
6
6.1
6.2
6.2.1
4.4.1
组织结构和职责
能力、意识和培训
6.2.2
4.4.2
培训、意识和能力
基础设施
工作环境
6.3
6.4
4.4.1
组织结构和职责
产品实现
7
4.4
4.4.6
实施与运行
运行控制
产品实现的策划
与顾客有关的过程
7.1
7.2
4.4.6
运行控制
与产品有关的要求的确定
7.2.1
4.3.1
4.3.2
4.4.6
环境因素
法律与其他要求
运行控制
与产品有关的要求的评审
7.2.2
4.4.6
4.3.1
运行控制
环境因素
顾客沟通
7.2.3
4.4.3
信息交流
设计和开发
设计和开发策划
设计和开发输入
设计和开发输出
设计和开发评审
设计和开发验证
设计和开发确认
设计和开发更改的控制
采购
采购控制
采购信息
采购产品的验证
生产和服务提供
生产和服务提供的控制
生产和服务提供过程的确认
标识和可追溯性
顾客财产
产品防护
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
4.4.6
4.4.6
4.4.6
运行控制
运行控制
运行控制
监视和测量装置的控制
7.6
4.5.1
监测和测量
测量、分析和改进
8
4.5
检查和纠正措施
策划
监视和测量
顾客满意
8.1
8.2
8.2.1
4.5.1
监测和测量
部审核
8.2.2
4.5.4
环境管理体系审核
过程的监视和测量
产品的监视和测量
8.2.3
8.2.4
4.5.1
监测和测量
不合格品控制
8.3
4.5.2
4.4.7
不合格、纠正与预防措施
应急准备和响应
数据分析
8.4
4.5.1
监测和测量
改进
8.5
4.2
环境方针
持续改进
8.5.1
4.3.4
环境管理方案
纠正措施
预防措施
8.5.2
8.5.3
4.5.2
不合格、纠正与预防措施
5.0管理职责
5.1管理承诺
5.1.1最高管理层应通过以下渠道，提出开发和改进质量/环境管理体系承诺的证据：
A、向组织传达满足顾客以及法律和法规要求的重要性。
B、建立质量/环境方针、目标。
C、建立ISO9001/ISO14001质量/环境管理体系。
D、实施管理评审。
E、确保必要的资源。
5.2以顾客与相关方为关注的焦点
5.2.1最高管理层及相关部门应确保：
确定顾客的需求和期望，并将其转化为要求，以达到实现顾客满意的目的；
5.2.2法律法规和其他要求：
公司建立《法律法规控制程序》，以识别和获得和更新适用的质量/环境法律法规和其他要求，最高管理者应确保其传达到员工及其他相关方；
5.3质量/环境方针
详见本手册“1.5质量/环境方针和目标”
最高管理者应确保质量、环境方针：
A、适应本公司的宗旨相适应；
B、包括对满足要求和持续改进的承诺；
C、提供制定和评审质量/环境目标的框架；
D、在全公司围，传达、理解并贯彻实施质量/环境方针；
E、对质量/环境方针的持续适宜性进行评审；
质量/环境方针应作为重要的受控文件。
5.4策划
5.4.1质量/环境目标
质量/环境目标应与质量/环境方针含有的持续改进的承诺保持协调一致，质量/环境目标应包括为满足产品所需的容，且应在本公司各相关的职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实，详见《方针和目标管理控制程序》（GL-IP/MA-01）；应考虑到：
A、质量/环境方针的要求，并可测量，与质量/环境方针保持一致；
B、质量/环境方面的法律法规和其他要求；
C、本公司生产服务特点、重大环境影响的环境因素；
D、可选择的技术方案、财务风险和经营要求；
E、客户和相关方的建议；
支持文件：
《方针和目标管理控制程序》GL-IP/MA-01
5.4.2质量/环境管理体
升级会员 