甜面酱醋酱菜榨菜及酱油生产加工项目可行性研究报告.docx
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甜面酱醋酱菜榨菜及酱油生产加工项目可行性研究报告
第一章总论
第一节概述
一、项目名称
甜面酱、醋、酱菜、榨菜及酱油生产加工项目
二、项目承担单位
山东××调味品有限公司
三、投资范围
本项目为二期投资工业厂房（包含办公用房）建设、二期基础设施建设（生产车间、仓库、绿地、配电系统等等）、设备购置等。
四、投资总额
项目二期总投资5200万元，厂区原有面积约15亩（10000平方米），本次在原有厂区内扩建5000平方米生产设施，不新增用地。
五、项目地点
拟建项目位于邹城市郭里镇独山村南。
六、项目编制单位
单位名称：
工程咨询资格证书编号：
工程咨询资格等级：
发证机关：
第二节研究工作的依据与范围
一、可研编制的依据：
1、编制本项目可行性研究报告的合同；
2、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
3、国家关于鼓励发展高新技术产业政策；
4、国家、山东省国民经济和社会发展第十三个五年计划；
5、邹城市有关行业管理部门提供的项目相关证明件；
6、全国工业产品生产许可证办公室《产品生产许可证实施细则》
7、《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
8、《济宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
9、《邹城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
10、现行有关技术规范、标准；
11、建设单位提供的相关基础资料；
12、类似工程相关资料。
二、编制的依据：
（1）执行国家环境保护、消防等有关标准及规范；
（2）在保证生产工艺及产品质量的前提下，充分利用企业现有技术进行建设；
（3）详实调查，科学分析，客观论证；
（4）客观保守地进行经济核算，留足市场发展潜力；
（5）充分利用当地资源，确保经济、社会、生态效益同步提高。
第三节可行研究工作的范围
根据项目的特点，本项目可行性研究报告的研究范围主要包括：
1、总论
2、项目提出的背景及必要性；
3、市场分析与建设规模；
4、建设地址和建设条件；
5、建设规模和建设内容；
6、项目技术状况；
7、工程设计方案；
8、环境保护评价；
9、劳动保护与安全生产评价；
10、节能方案分析与消防；
11、经营管理；
12、项目厂房及设备进度分析；
13、工程招标方案
14、投资估算；
15、效益分析；
16、研究结论。
通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行作出可观、科学的结论，以作为投资决策的依据。
第四节简要可行性研究结论
一、项目产品类别及建设规模
本次扩建项目新增建筑面积5000平方米，其中年生产榨菜、酱菜3000吨，醋等调味料2500吨，酱油3000吨，甜面酱1000吨。
其中生产车间4500平方米（含酿造车间、发酵车间、包装车间），仓库400平方米，辅助设施（配电室、厕所）100平方米。
二、项目工程技术及环境影响情况
项目场址选择合理，项目所选建地点及所在地的自然、资源、社会经济条件能够满足项目建设需要，项目建设内容符合地方发展政策及规划，建设用地落实，交通和水电讯等基础条件和配套设施齐全，建设条件具备。
公司构建的市场销售网络体系已很成熟，产品市场前景好。
项目建设规划和布局合理，产品工艺技术和生产设备先进适用，技术路线合理，技术工艺具有可靠性，方案可行。
三、主要技术经济指标表
主要技术指标
序号
项目
指标
相关标准及依据
1
项目占地面积
10000
在原有厂区内，不新增用地
2
建筑面积
5000
3
容积率（≥0.6）
0.75
《工业项目建设用地控制指标》的通知（2008年国土资发〔2008〕24号）以及《国民经济行业分类》（GB/T4754--2002）中制造业部分的分类目录，该项目属化学原料及化学制品制造业（编号2624），规定容积率≥0.6
4
建筑占地面积
5000
5
建筑密度（≥30%）
42%
《工业项目建设用地控制指标》的通知（2008年国土资发〔2008〕24号），规定建筑密度≥30%
6
道路和场地硬化面积
1000
7
道路硬化率
30%
8
绿化面积
800
9
绿化率（≤12%）
12%
《工业项目建设用地控制指标》的通知（2008年国土资发〔2008〕24号），规定绿化率≤12%
四、主要财务经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
项目规模
1.1
生产线
条
5
2
项目建设期
月
3
3
总投资
万元
5200.00
4
榨菜、酱菜
吨
3000
调味料
吨
2500
甜面酱
吨
1000
酱油
吨
3000
5
财务估算
5.1
产品销售收入
万元
6500.00
五、项目综合评价结论
本建设项目，符合国家产业政策及邹城市经济发展实际，经分析论证，该项目自然条件具备，社会经济条件优越，技术基础条件成熟，产品市场前景广阔，发展潜力较大，经济、生态、社会三大效益明显，且投资少、见效快、风险小，该项目是可行的。
为保证项目能够顺利、稳妥的建设和发展，应注意以下几点：
1、争取政府的支持，使企业发展有一个稳定、良好的环境。
2、及时掌握市场信息，调整企业营销策略，进一步巩固、完善和扩大销售渠道，同时应大力在全省和全国推广企业形象、产品形象，形成稳定的销售对象，以防止原料价格的波动，对企业造成较大影响。
3、承办单位应提高管理水平，培训员工尽快掌握新的生产技术，以保证生产水平，降低生产成本。
4、项目应严格按环保“三同时”的原则，搞好环境治理工作。
总之，本项目建设符合国家产业政策和地方发展规划，具有很好的社会效益和经济效益。
建议有关部门尽快批准立项，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。
项目投资与财务效益分析依据充分，资金方案可行，公司自筹资金有保证；项目预期财务效益较好，抵抗市场风险的能力较强；项目建设符合环保和可持续发展要求，并能实现公司增效，带动周边居民增收，具有显著的社会效益。
第二章项目提出背景及建设的必要性
第一节邹城市概况
邹城市是山东省直辖县级市，位于山东省西南部，地处东经116°24′-117°30′，北纬35°11′-35°32′，是中国历史上著名的思想家、教育家孔子和孟子的诞生地，素有“孔孟桑梓之邦，文化发祥之地”之称誉，现为国家级历史文化名城，新兴能源工业基地，中国优秀旅游城市，全国综合实力百强（县）市。
邹城市东倚沂蒙山区，西临鲁西平原，南襟徐淮要冲，北枕泰岱南脉，辖3个街道、14个镇、2个省级经济开发区，892个行政村（居）。
总面积1613平方公里，城市建成区面积24平方公里。
总人口110万，其中城市人口25万，以汉族居民为主，令分布有回、满、布依、彝、苗、蒙古、黎、壮等23个少数民族。
邹城市境内矿产资源丰富，品种齐全。
共有8大类20余个品种，以煤炭、花岗岩、石灰石为主，其次为黄沙、高岭土、石英石、大理石、重晶石等。
境内储煤面积375平方公里，地质储量41亿吨以上。
国民经济持续快速发展，综合经济实力明显增强。
2006年，全市地区生产总值完成320亿元，增长19.8%；财政总收入51.47亿元，增长21.37%；地方财政收入15.46亿元，增长18.38%；城镇居民人均可支配收入12243元，增长13%；农民人均纯收入5076元，增长13%。
2007年预计全市实现地区生产总值371亿元，同比增长17.6%。
其中第一二三产业分别完成24.1亿元、230亿元和116.5亿元，分别增长9%、15.6%和22.6%。
三次产业比例为6.5:
62.1:
31.4，产业结构进一步优化。
预计全市规模以上工业实现业务收入418亿元，增长28%；实现利税88亿元，增长88亿元，增长22%；实现利润51亿元，增长20.6%；规模以上工业企业个数达272家；实现高科技术产业产值58亿元，增长36%。
第二节项目提出的背景
一、副食品行业发展需求
酱油等调味副食品是人们日常生活必不可少的调味品，随着人们生活水平的提高，对中高档酱油的需求量日益加大。
据统计，目前国内市场酱油年消耗量达500万吨，并以每年10%的速度增长；国外市场保守估计出口量已达到20-30万吨，市场潜力十分巨大。
为了适应国内酱油市场不断增长的情况，保持企业现有市场份额，增强企业竞争能力，计划在现有的基础上，引进先进的生产技术设备，淘汰现有部分旧的生产设备设施，以达到高效节能、规模化生产的目标。
项目的建设，将可以增加公司酱油生产能力，扩大生产规模；通过采用国内外先进工艺、设备，在扩大生产能力，淘汰落后的生产工艺，提高劳动生产率，提高企业装备水平。
同时项目建设也有利于发挥当地原材料资源和劳动力资源的优势，解决当地就业问题，带动地方经济发展。
二、项目发起人和发起缘由
面对这样的发展机遇，结合山东省副食品行业的发展现状，山东××调味品有限公司提出了本项目的建设。
（1）项目发起单位：
山东××调味品有限公司，法定代表人陈伟
（2）提出项目的理由及投资意向：
该企业经过充分的市场调查，利用现有设备，在现有现有生产技术，在邹城市郭里镇独山村南新建生产厂区。
利用周边完善的基础设施及可靠的原材料来源，技术过关，资源丰富，产品市场前景好，故发起该项目的建设意向。
第三节项目选址地发展概况
该项目符合国家行业发展政策，充分利用了当地资源优势，项目投资规模适度，产品生产工艺合理，并采用先进的生产设备，项目组织管理及运行模式切实可行。
项目的投资运营，不但为企业创造了良好的经济效益，又能解决当地富裕劳动力就业问题，对增加农民收入的效果非常显著，同时，通过一业带多业的示范效应，具有良好的经济效益和社会效益。
一、已进行的调查研究项目及其成果
1、基础调查：
电力供应：
邹城市郭里镇电力供应完全可以满足本项目需求。
其他公用设施：
邹城市郭里镇交通便利，可以充分利用京福、兖石、京沪、京杭运河等交通便利的优势。
2、拟建地区环境现状资料的调查：
生产厂区远离市区，周边人口密度小，林木覆盖率较高，空气清新，环境幽雅，附近没有化工企业，项目区内基本无污染。
在生产厂区内植树种草绿化环境，对可能出现的污染源进行及早处理。
各种主要污染源以及其排放状况，不会对大气、水体、土壤等环境造成污染，项目生产工艺已经专业环评部门进行了评估，且已取得当地环保管理部门的核准。
二、项目建议书的撰写、提出及审批过程
项目建议书的撰写、提出及审批过程：
山东××调味品有限公司进行酱菜、榨菜酱油等调味料生产；在对周边资源、气候、环境充分考虑的前提下，从自身实力出发，进行了深入细致的市场调查和效益预测，认为该新建生产厂区计划切实可行；于2012年9月完成了项目建议书的撰写过程。
第四节项目建设的必要性
一、本项目符合国家、地方的产业政策及郭里镇城镇总体规划的需要。
国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》指出“发展优势、特色产业”；山东省人民政府办公厅2006年3月印发的《关于促进农产品加工业发展意见》明确“鼓励开发具有地方特色的野生蔬菜及酱腌菜加工”；项目符合《山东省“十一五”农业科技发展规划》的要求。
二、完善农业产业链条的必要性。
此次项目有利于带动和促进原料种植基地和广大农户进行专业化、区域化、社会化大生产,发展集约化种植、多层次加工增值,增加农产品的附加值。
有利于进一步推动转变农业发展方式,提高农业生产组织化程度,延长农业产业链条,优化农业产业结构,挖掘农业内部增收潜力,促进农村改革发展和社会主义新农村建设。
三、结构调整及农民增收的必要性。
汇香源公司通过抓生产来推动加工业和销售的发展。
反过来，以加工和销售来促进生产向优质、高效、基地化方向发展。
大力发展“订单农业”、积极培养农村经纪人和中介组织等，通过抓好售后服务，刺激生产的发展，促进农业产业结构调整向良性、持续、健康方向发展。
因此，要把抓生产与抓加工、销售相互结合起来，加强对农业结构的优化和调整。
发展农业产业化对农业结构的各个层面、各个环节的调整和优化，都具有积极的带动作用。
本项目将有效增加种植农户的收入，推动郭里镇及邹城市大青菜、大豆种植专业化、规模化、规范化发展，极大地促进郭里镇及邹城市地方农业产业化进程，提高郭里镇及邹城市农业产业化水平。
综上所述，积极推进龙头企业发展壮大,是改造我国传统农业,打造现代农业产业体系,促进农业产业化经营,实现农业增效、农民增收和农产品竞争力增强的必由之路。
第三章市场分析与销售方案
第一节市场分析
一、发展规划分析
1、全国食品工业十一五发展纲要
“十一五”时期，食品工业发展的基本原则之一是“培育品牌，做大做强。
加快产品结构调整，避免片面追求规模扩张，转变增长方式。
加强新产品开发力度，努力打造食品知名商标。
”食品工业发展的目标之一是“企业组织结构逐步优化。
通过跨国、跨区域、跨行业、跨所有制的资源整合，打造一批具有较强竞争力的大企业、大集团”
2、国内贸易发展“十一五”规划
国内贸易发展“十一五”规划的发展战略之一是“以城带乡共同发展：
服务于社会主义新农村建设，促进现代流通方式从城市向农村延伸，全面推进农村生活消费品、生产资料和农产品流通网络建设，改变农村消费不安全、不方便、不实惠的现状，活跃农村经济，促进农民增收，增加农民就业，繁荣农村市场，扩大农村消费。
”
汇香源公司的这次建设项目主要是增加酱油及调味品产量，生产酱油的主要原料是豆料。
酱油产量的增加，必将提升豆料的需求量。
酱油产量的增加，豆料需求量的上升，在一定程度上刺激了农业发展，也促进了农村消费的增长。
二、产业发展方向分析
1、目前调味品行业步入快速发展期。
2006年我国调味品消费总值约为1千亿元，市场快速发展，年增幅达到了20%以上。
2、调味品购买力增强，产品趋向中高档化。
2004年，我国人均GDP首次超过1000美元，按照国际惯例，这意味着居民进入高品质生活阶段。
生活质量由“吃饱”向“吃好”发展，口味由“有味”向“好味”发展，中高档调味品市场容量在进一步扩大。
2005年以及2006年发展，此趋势已经显露出来。
3、调味品多元化、专业化发展趋势渐显。
传统的调味品，除了酱油、醋等大宗产品之外，调味汁、酱、复合调味料的市场需求在不断增长。
中式调味品、西式调味品共存共荣。
调味品产品专业化发展的趋势也显露出来。
消费者的品牌意识的提高，也使行业内的分工越来越专业。
4、餐饮业的发展直接拉动调味品市场的快速发展。
调味品目前最为主要的销售渠道，就是餐饮，餐饮业的快速发展带动了调味品的发展，也使得调味品市场飞速发展。
第二节市场风险
一、政策风险分析
酱油生产加工未列入国家《产业结构调整指导目录（2012年本）》限制类、淘汰类行业，属于政策允许类的行业。
建设本项目完全符合国家产业政策和区域经济发展规划。
通过项目的实施，能巩固和壮大邹城市副食品产业龙头，最大限度地发挥示范带动作用，推进规模化、集约化生产和经营，促进邹城设备业的长远、快速、稳定发展。
因此，本项目建设不存在政策风险。
二、技术、产品市场、资金风险分析
项目实施主要依托企业现有技术基础及其自主研发改进，不存在技术风险。
项目实施后企业所生产的终端产品主要面向国内市场，根据市场分析，产品市场前景广阔。
本项目主要资金来源为自有资金，资金来源可靠。
三、防范和降低风险对策
针对上述风险因素，项目应加强宏观政策环境及市场分析预测，强化项目管理特别是原材料消耗等成本费用控制和产品质量安全管理，进一步搞好产品技术研发，依靠一流的产品、品牌和有效的成本价格优势赢得市场，应对各种市场风险。
第四章建设地址和建设条件
第一节生产园区方案
项目生产原有厂区选在邹城市郭里镇独山村南，占地15亩。
交通方便、地块平整。
综合分析生产厂区方案，认为具有以下优势：
1、符合规划：
生产厂区位于邹城市郭里镇工业规划区内，符合开发区的规划要求。
2、生产厂区位于邹城市郭里镇，周边区域各种资源储量巨大。
3、郭里镇地处邹城市西南部，与滕州、微山两市县交界，辖6个管区，39个村，总面积85.9平方公里，耕地6万亩。
项目的生产厂区选择总分考虑企业的实际能力和长远发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。
第二节建设条件
一、自然条件
1、地理位置
邹城市位于山东省西南部，南襟徐淮要冲，以腾薛故地为屏；北枕泰岱南脉，与鲁南故地曲阜毗邻；东邻沂蒙山区，和平邑、泗水二县相连；西邻鲁西平原，与兖州市、济宁任城区、微山县接壤。
地理坐标为东经116°24′-117°30′，北纬35°11′-35°32′
2、地势地貌
地址属华北地台型，沉积层厚度2450米，地势东高西低，境内最高海拔648.7米，最低海拔35米，平均海拔77.8米。
地形分为低山、丘陵、平原、洼地、水面五种类型。
以京沪铁路境内段为界，铁路以东和西南部为低山丘陵。
约占总面积的70%，铁路以西为平原洼地，约占总免的30%。
境内山脉系泰山、蒙山分支，自东向西呈规律展开，分为峄山、连青山、凤凰山、尼山、昌平山、凫山六个山系。
全境共有大小山头190余个，其中较大的山头有45个。
东部山区海拔多在200-300米，最高的凤凰山主峰海拔647.8米。
水系属淮河流域，主要河流有泗河、白马河等40余条，绝大部分属季节性间歇河流，汛期有水，东春干涸，源短流急，含沙量大。
3、气温
邹城市属暖温带过渡性季风气候区，四季分明，雨量集中，水热同步。
年平均降水771.7毫米，年平均日照时数2427.9小时，年平均气温14.1℃，无霜期202天。
二、交通
郭里镇街道交通便利。
该镇东邻京沪铁路、104国道、京福高速公路，西依微山湖，北靠岚济公路，白马河横穿北部，直通京杭大运河，交通十分便利。
第三节地址选择
一、地址选择的基本原则
a、符合《邹城市郭里镇科技建发展规划》。
B、适宜的周围环境，有利于原材料的运输。
C、少投入、早建成。
二、地址选择的具体要求
a、有适宜的人文环境、自然景观和生态环境。
B、有良好的自然基础条件（地形、地质、气象、水文等）
c、有充足的土地面积与适宜的形状。
D、有方便完善的基础设施，包括对外交通、运输、通讯、水源、电源、“三废”处理等。
三、建设地址选定
经过充分的分析与比选，该项目建设地址位于邹城市郭里镇独山村南，占地15亩，无拆迁任务，既减少投资，节约资源，又省工省时，在投产时间上占去了先机，交通便利，又具有发展空间。
交通非常便利，自然环境优美，水、电等配套设施齐全，有利于建设项目的实施。
第四节建设条件
一、基础设施条件成熟
项目建设区域内已经实现了“五通一平”（通上水、通下水、通路、通讯、通电、地面平整）；
通路：
道路四通八达；
供水：
区域内为地下水源，地下水源来自规划区域内的承压水层，给水网络以环状为主，辅以支网，用水保证率95％以上；
排水：
由排水管道排水，排水通畅；
供电：
邹城市郭里镇变电站供电网供电；
通讯：
通讯线路畅通；
地面平整：
项目建设区域地势开阔、平坦。
二、外部运输条件完善
项目建设所需的材料均可采用公路运输解决，且当地运力充足，能够满足建设项目的需要。
第五章建设规模和建设内容
项目总投资5200万元，本次扩建项目建设面积5000m2。
本项目主要建设生产车间、原料库、办公楼等。
其中生产车间4500平方米（含酿造车间、发酵车间、包装车间），仓库400平方米，辅助设施（配电室、厕所）100平方米。
山东××调味品有限公司项目规划详细，布局合理，设施配套，功能齐全，是未来企业发展的大方向，企业的建设充分体现了开发与建设的要求，避免对历史文化遗迹、风景资源的破坏，遵循当地风俗特色，形成具有地方特点的建筑风格。
第一节原材料及质量要求
一、资源评述
该项目所需用的资源主要有：
大豆、青菜等。
二、原材料及主要辅助材料供应
（1）表5-2原材料、主要辅助材料需用量及供应
序号
原料名称
总用量（吨）
原料来源
备注
1
大豆、青菜、萝卜
15000
周边地区
-
2
辣椒
1000
周边地区
-
3
盐
300
周边地区
4
味精
100
周边地区
5
精制食用油
300
周边地区
三、燃料动力及其它公用设施的供应
表5-3动力、水供应情况一览表
序号
名称
型号规格
年需用量
供货及来源
1
电
1.4×106Kwh
郭里镇供电所供给
2
水
18150立方
自备井供给
3
煤
100吨
外购
第六章工艺技术方案
第一节生产技术方案
项目生产工艺流程图
1、榨菜加工流程
盐菜块→入池腌制→倒池→腌制→起池→原料榨菜整理→输送→清洗→切分→检验→脱盐→脱水→拌料→计量→充填→真空包装→杀菌→冷却→装箱
打包入库→出厂
2、酱菜加工流程
味精及其它辅料
↓
收购的青菜原料→清洗→晾晒或烘干→腌制→清洗→分切→脱盐→脱水→拌合→发酵→
计量装袋→抽空热合→杀菌→冷却→装箱→打包入库→出厂
3、酱油加工流程
黄豆→高温熟化→制曲→发酵→加热→沉淀→调制→检验→半成品→包装→成品→出厂
4、制曲工艺流程
黄豆→筛选→洗豆→浸豆→蒸煮→冷却→搅拌→冷却→通风制曲→出曲
5、发酵工艺流程
曲料→加盐水→晒制→加面水→晒制→加油→溶盐→半成品储罐→发酵
第二节设备方案
一、主要设备选型原则
1、主要设备的生产能力应与建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或使用的要求；
2、主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互配套；
3、设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳定；
4、在保证设备满足生产要求的前提下，力求经济、合理、实用；
5、所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准；
6、优先选用国内外行业先进水平的生产设备。
二、主要设备选型说明
为使本项目的生产规模和产品质量达到设计要求，同时为了减少能耗，降低成本，都尽量采用技术先进、自动化程度较高的设备。
三、主要设备选择
表6-1设备明细表单位：
万元
序号
设备名称
单位
数量
单价
总价
备注
01
种曲机
台
4
10
40.00
02
加热杀菌设备
套
12
5
60.00
03
过滤设备
台
10
3
30.00
04
各种贮罐
只
100
6
600.00
05
各种配兑桶
只
20
40.00
06
其它设备
套
1
80
80.00
07
燃煤锅炉（4吨）
台
1
30
30.00
08
配套环保设备
套
1
545
545.00
09
全自动黄豆高压熟化机
台
1
165
165.00
10
全自动醋高效发酵装置
台
2
30
60.00
11
吹瓶+灌装+封盖三合一机
台
2
140
280.00
12
全自动贴套标机
台
1
40
40.00
13
酱油全自动圆盘制曲机
台
2
115
230.00
14
吹干机
台
1
8.5
8.50
合计
台
2208.50
第七章工程设计方案
第一节总平面布置
一、总平面布置原则
1）在满足生产工艺要
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