质量+流程管理体系实施方案.docx
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质量+流程管理体系实施方案
质量+流程管理体系实施方案
QM-CP-R01
阶段
项目内容
所需时间
时间节点
咨询用时
咨询辅导机构
体系实施企业
工作输出/目标
工作内容
负责人
工作内容
①前期准备阶段
1.企业管理体系诊断
10天
20**.05.29
6日
了解公司组织结构、相关部门人员、主要产品、活动、过程。
访谈公司各主要职能部门，了解现有体系运行情况，收集各部门目前管理运行信息
高层
企业提出管理需求。
负责人陪同咨询师共同调研，各部门如实反映情况，配合咨询师收集信息
管理体系诊断调查表
2.管理体系诊断报告
20**.06.03
结合管理体系诊断调查表及现场的诊断记录，利用管理体系诊断软件进行分析，形成管理体系诊断总结报告
高层
提供相关信息
管理体系诊断总结报告
3.制定实施方案
20**.06.10
结合前期调研诊断、企业需求，形成切实可行的方案。
高层
对方案修改，并确认
企业内部管理提升实施方案
4.成立管理体系推行小组
3日
协助公司确定小组人员，明确职责分工
高层
根据工作要求选择各部门相关员工，成立项目推行小组，确定职责与分工
发布小组成立文件
5.宣传与动员活动
协助企业形成内部宣传策划方案，对方案确认
办公室
创造气氛，提高全员参与的积极性和提升管理的意识，制订内部宣传策划方案
内部宣传策划方案
②组织构建阶段
1.企业的组织机构设置培训
20天
企业的组织机构设置进行讲解，华为基础管理意识介绍
办公室
参与培训、完成课堂及课后案例练习，结合实际应用到工作中
培训记录
培训效果评价
2.明确公司所需岗位及要求
辅导企业确定合理、规范的岗位，对优化方案提出建议
办公室
组织各部门负责人评审目前岗位的合理性，提出调整优化方案
岗位设置清单
3.形成部门级组织结构图
组织进行评审，对各部门制定的组织结构图提出建议
各部门主管
结合岗位设置，整理各个岗位之间的横向和纵向关系，编制本部门的组织结构图
各部门组织结构图
4.形成公司级组织结构图
组织进行评审，对公司制定的组织结构图提出建议
高层
考虑企业目前组织状况，结合未来3年的发展规划，确定公司总的组织结构图
公司级组织结构图
5.职务分析培训
5日
职务分析方法进行讲解，华为基础管理意识介绍
办公室
参与培训、完成课堂及课后案例练习，结合实际应用到工作中
培训记录
培训效果评价
6.确定岗位说明书样式
评价岗位说明书标准模版的合理性、规范性
办公室
编制岗位说明书标准模版
岗位说明书标准模版
7.岗位说明书编写
对员工编制岗位说明书进行指导
办公室
所有岗位员工，结合实际编写本岗位的岗位说明书
各个岗位的岗位说明书
8.岗位说明书部门内评审
1日
参与各部门内部评审，提出修改建议
各部门主管
对岗位说明书内容进行逐条评审，考虑本部门相关岗位的要求、其它部门类似岗位要求
各个岗位的岗位说明书
9.同类岗位说明书评审
1日
组织进行评审，对各个岗位制定的岗位说明书提出修改建议
办公室
站在公司角度，对同类所有岗位的岗位说明书进行评审
各个岗位的岗位说明书
10.岗位说明书公司集中评审
1日
参与公司集中评审活动，提出修改建议
高层
对所有岗位员工，编写的岗位说明书综合评价。
各个岗位的岗位说明书
③管理流程形成阶段
1.过程方法培训
60日
3日
参照书本《ISO9001:
2015新思维+新模式质量管理体系应用指南》，可到“当当网站”采购培训教材，华为基础管理意识介绍
各部门主管
参与培训、完成课堂及课后案例练习，结合实际应用到工作中
培训记录
培训效果评价
2.管理过程识别
指导企业按过程方法，识别出三大过程。
各部门主管
识别出企业的COP、MP、SP过程，对过程进行分析，考虑相关过程的关系、接口，以及各部门根据企业实际情况优化过程
过程清单
3.流程管理培训
参照书本《ISO9001:
2015新思维+新模式质量管理体系应用指南》，可到“当当网站”采购培训教材，华为基础管理意识介绍
各部门主管
参与培训、完成课堂及课后案例练习，结合实际应用到工作中
培训记录
培训效果评价
4.确定企业的管理流程
指导文件编写，解决文件编制人员提问，选择适当时机进行文件评审，确保文件适宜、充分性
高层
依据过程清单，进一步转化为可执行的文件，并确定公司级管理流程、部门级管理流程。
公司级管理流程
部门级管理流程
5.文件编写方法培训
3日
文件结构框架、格式、版式、字体、文件编号、内容构思与编排、文件编写词语的应用、语句表达、相互之间协调性与一致性等方面进行讲解，华为基础管理意识介绍
办公室
参与培训、完成课堂及课后案例练习，结合实际应用到工作中
培训记录
培训效果评价
6.体系文件架构设计
根据标准要求、企业现有管理模式、现行文件，提出体系文件架构设计指导意见，评审体系文件编写计划
办公室
结合企业实际情况，确定企业管理体系文件架构。
形成体系文件清单，制定体系文件编写计划，规定编写责任部门及具体责任人、完成时间、具体要求等。
体系文件编写计划
7.文件编写工作展开
指导管理体系文件编写，解决文件编制人员提问
办公室
按文件编写计划，结合工作实际，对现有文件修改，或创建新的文件。
考虑过程充分展开、与资源配置相匹配、与执行人员能力相当、运行可行性
新编制的文件
8首件文件样稿确认
对编写的首件文件样稿确认，提出修改意见，指导文件编制人员学会编写与本职工作相关的文件
办公室
结合咨询师指导意见进行修改，通过反复修改，真正体会文件的价值和意义。
文件样稿
9.首件文件+记录样稿确认
编写的首件文件+记录样稿确认，提出修改意见，指导文件编制人员学会编写基础工作文件
办公室
结合咨询师指导意见进行修改，通过反复修改，真正体会文件的价值和意义。
文件+记录样稿
10.检验员培训
3日
品质基础管理进行讲解，华为基础管理意识介绍
办公室
参与培训、完成课堂及课后案例练习，结合实际应用到工作中
培训记录
培训效果评价
11.部门内第一次评审
指导文件草稿进行评审
各部门主管
由部门主管组织文件编写人员编写的文件草稿进行评审
编写的文件草稿
12.部门内第二次评审
指导文件初稿进行评审
各部门主管
由部门主管组织文件编写人员编写的文件初稿进行评审
编写的文件初稿
13.部门内第三次评审
指导文件修订稿进行评审
各部门主管
由部门主管组织文件编写人员编写的文件修订稿进行评审
编写的文件修订稿
14.公司集中第一次评审
文字表达准确、顺畅、简练，内容与工作实际相符合、具有可操作性
办公室
根据评审意见进行修改
文件修订稿
15.公司集中第二次评审
3日
内容完整、思路清楚、步骤合理、逻辑性强，工作执行责任清楚
办公室
根据评审意见进行修改
文件修订稿
16.公司集中第三次评审
3日
文件结构层次清晰、文件之间相互协调性与一致性，文件系统完整
办公室
根据评审意见进行修改
文件修订稿
17.体系文件统一编号、样式及排版
指导形成标准化的管理体系文件
办公室
文件结构、格式、版式、字体、分类、编号统一
文件正式稿
18.体系文件审批
3日
文件审批权限建议
办公室
根据企业文件化管理程序规定的审批权限进行审批，文件正式生效
审批后的文件
19.体系文件发放
指导体系文件发放工作，确保文件使用之处得到有效的文件，防止管理体系文件处于失控状态
办公室
制定正式文件清单，体系文件发放到各部门相关岗位。
一层、二层文件发放到相关部门的负责人，第三层作业文件发到使用部门相关岗位，表格发放到使用岗位。
文件发放记录
20.召开体系文件实施动员大会
参与文件发布会议
高层
召开体系文件实施动员大会，高层领导说明体系文件颁布实施对企业的重大意义，各层级员工代表表决心，以引起全体员工的重视
动员大会
21.体系文件宣贯培训
3日
协助各部门制定培训计划，指导各部门按规定的文件运行，解决文件运行中的问题
各部门主管
各部门制定培训计划，组织各岗位员工学习相关体系文件，学习后形成培训记录，采取合适的方式进行考核，不合格重新培训学习。
办公室负责监督文件培训、文件执行等工作。
培训计划
培训记录
培训效果评价
22.管理体系运行过程检查
对各部门文件实施现场辅导，辅导的重点为各部门内中常见的问题、薄弱环节和部门间交叉接口。
指出文件实施中出现的问题以及应对方法，协调各部门运作，理顺运作流程。
定期对各部门的实施情况进行检查，检查结果将形成书面检查报告提交相关部门进行改进，并进行跟踪改进情况。
各部门主管
体系文件执行过程，及时发现问题，特别是文件中无法执行、不具有可操作性，及时纠正解决。
通过实践运行，不断修改运行中的文件，进一步提升文件的实效。
各部门每周定期总结文件运行情况，高层每月组织各部门总结文件总体运行情况
文件修订记录
④目标体系建立阶段
1.目标管理培训
30日
4日
企业目标管理进行讲解，华为基础管理意识介绍
办公室
参与培训、完成课堂及课后案例练习，结合实际应用到工作中
培训记录
培训效果评价
2.岗位目标设定
指导各岗位设定合理的目标
各岗位
所有岗位员工应清楚：
确定需要什么目标？
达到什么程度？
采取什么方式完成？
什么时候完成目标？
岗位目标
3.部门目标设定
指导各部门设定合理的目标
各部门主管
考虑岗位目标、部门目标、企业目标的协调关系
部门目标
4.企业目标设定
指导企业设定合理的目标
高层
企业目标的设定应全面权衡外部市场（顾客）需求、企业内部实现目标的能力
公司目标
5.编制目标管理体系实施方案
4日
指导企业形成完整的目标管理体系
高层
各部门对制定的目标，形成书面的管理办法，明确目标收集信息范围、统计方式、统计周期、统计人员、激励方式；
高层对制定的公司目标，形成书面的管理办法
目标管理文件
6.目标管理体系实施方案可行性评审
目标管理体系文件的适宜性、可操作性、合理性评价
高层
组织各部门对目标管理体系文件进行评审，对评审意见进行修改
目标管理文件
7.目标管理体系文件颁布实施
指导目标管理体系文件的运行，检查文件实施中出现的问题，协调各部门运作，理顺运作流程
办公室
目标管理体系文件发放到各部门相关岗位。
组织相关员工培训，确保员工理解文件要求，对员工有疑问的地方帮助解决
文件发放记录
培训宣传记录
⑤薪酬绩效体系建立阶段
1.薪酬绩效培训
30日
4日
薪酬绩效管理进行讲解，华为基础管理意识介绍
各部门主管
参与培训、完成课堂及课后案例练习，结合实际应用到工作中
培训记录
培训效果评价
2.分析目前工资及相关的考核方式
指导企业形成切实可行的薪酬管理办法，绩效考核机制
办公室
收集各部门及岗位目前的工资结构、级别，绩效奖金的组成、考核方式，公司的福利发放情况。
进行数据分析，为统一规划公司的薪酬绩效体系提供依据
信息收集，意见调查
3.制定薪酬管理办法
指导企业制定规范的薪酬管理办法，站在客观公证的立场，提出合理化的建议
办公室
规定薪酬组成部分、福利结构。
考虑计时与计件员工工资的区别，不同岗位、职位差异化的薪酬。
确定薪酬计算方法
薪酬管理办法
4.制定绩效考核管理办法
指导企业制定规范的绩效考核管理办法，站在客观公证的立场，提出合理化的建议
办公室
针对基层、中层、高层员工制定差异化的绩效考核，结合公司的目标管理体系，确定绩效考核计算方法
绩效考核管理办法
5.薪酬绩效管理办法评审
3日
薪酬绩效管理办法的可操作性、合理性评价
高层
组织各部门对薪酬绩效管理办法进行评审，对评审意见进行修改
薪酬绩效管理办法
6.薪酬绩效管理办法文件颁布实施
指导薪酬绩效管理办法文件的实施，运行过程出现的问题提出建议
办公室
薪酬绩效管理办法发放到各部门相关岗位。
组织相关员工培训，确保员工理解文件要求，对员工有疑问的地方帮助解决
文件发放记录
培训宣传记录
⑥运行数据统计分析阶段
1.统计技术培训
15日
3日
常用的统计技术进行讲解，华为基础管理意识介绍
各部门主管
参与培训、完成课堂及课后案例练习，结合实际应用到工作中
培训记录
培训效果评价
2.生产数据统计分析
指导数据的统计工作，检查数据的真实性与体系文件运行的相关性，作为持续改进的输入信息
对体系文件运行产生的生产数据收集，按时间进行统计，形成相关报告，传递到相关部门
各类生产统计报表
3.检验数据统计分析
指导数据的统计工作，检查数据的真实性与体系文件运行的相关性，作为持续改进的输入信息
质检部
对体系文件运行产生的检验数据收集，按时间进行统计，形成相关报告，传递到相关部门
各类检验统计报表
4.技术数据统计分析
指导数据的统计工作，检查数据的真实性与体系文件运行的相关性，作为持续改进的输入信息
技术部
对体系文件运行产生的技术数据收集，按时间进行统计，形成相关报告，传递到相关部门
各类技术统计报表
5.目标数据统计分析
3日
指导目标管理数据的统计工作，检查数据的真实性与体系文件运行的相关性，作为持续改进的输入信息
高层
对目标管理体系运行产生的数据收集，按时间进行统计，形成相关报告，传递到相关部门，作为工作的主要绩效
目标考核统计报表
6.绩效考核数据统计分析
指导绩效考核数据的统计工作，检查数据的真实性与体系文件运行的相关性，作为持续改进的输入信息
办公室
对绩效考核运行产生的数据收集，按时间进行统计，形成相关报告，传递到相关部门，进行绩效考核
绩效考核报表
⑦内部管理改进阶段
1.内审员培训
15日
2日
审核基本知识，审核技巧，审核员职责分工，审核基本原则，审核流程。
策划审核方案、编制内审计划、内审检查表与内审不符合报告、内审报告，华为基础管理意识介绍
内审员
对企业内有管理经验的员工进行内审员培训，每个部门最好选择1人以上，
参与培训、完成课堂及课后案例练习
培训记录
培训效果评价
2.内审工作准备
4日
指导成立“内审小组”，进行分工；
内审前期工作准备指导。
内审小组
任命内审组长，组成内审小组；
组长编制“内审实施计划”；
组员编制“管理体系内审检查表”。
内审实施计划
管理体系内审检查表
3.展开内审工作
组织召开首次会议；
现场指导“内审小组”开展审核工作。
组织召开末次会议。
按照审核计划，展开审核工作，通过现场审核，检查管理体系运行真实情况。
管理体系内审检查表
不符合项报告
内审报告
4.对内审发现的问题进行整改
对内审中发现的问题，指导各相关部门进行原因分析、制定纠正措施。
各部门
各部门针对内审发现的不合格，进行原因分析，采取改进措施，防止问题的再次发生或出现；
防止出现事实与原因不对称、措施不具有可操作性（小题大做、大题小做）、措施不能根本消除原因、验证过于草率等行为；
内审员对不符合整改措施的实施结果进行跟踪、验证其有效性。
不符合项整改记录
说明：
1、各阶段具体实施日期随项目的开展进行确定。
工作内容一栏所述仅为主要工作事项，随工作的开展可能会有所变化；
2、项目所需时间：
①准备准阶段10日，②组织构建阶段20日，③管理流程形成阶段60日，④目标体系建立阶段30日，⑤薪酬绩效体系建立阶段30日，⑥运行数据统计分析阶段15日，⑦内部管理改进阶段15日，共计180日（6个月）；
3、咨询劳务费计算按“咨询用时”：
①准备准阶段6日，②组织构建阶段8日，③管理流程形成阶段21日，④目标体系建立阶段8日，⑤薪酬绩效体系建立阶段7日，⑥运行数据统计分析阶段6日，⑦内部管理改进阶段5日，共计62日，其中①准备准阶段6日不计费用。
计费为56日，按单价**元/日，共计**元（开票加收5%税费）。
首付50%，项目结束支付50%.
4、咨询师咨询过程产生的吃、住、车费由被咨询企业按实际报销。
咨询师：
日期：
企业代表：
日期：
升级会员 