管理表1镐08018.docx

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管理表1镐08018

质量、环境、健康安全体系

依据GB/T19001-2000idtISO9001:

2000

GB/T24001-2004idtISO14001:

2004

GB/T28001-2001idtISO18000:

2001标准编制

版本：

A版

HHTJL-ZJ-xx-xxx

编制：

日期

审核：

日期

批准：

日期

发布日期：

2007年10月8日实施日期：

2007年10月10日

发放编号

记录清单

HHHTJL-ZJ-4.2.4-01NO.1

序号

名称

记录编号

使用部门

备注

1.

受控文件清单

HHHTJL-ZJ-4.2.3-01

2.

发文登记表

HHHTJL-ZJ-4.2.3-02

3.

收文登记表

HHHTJL-ZJ-4.2.3-03

4.

文件更改记录单

HHHTJL-ZJ-4.2.3-04

5.

文件销毁清单

HHHTJL-ZJ-4.2.3-05

6.

归档清单

HHHTJL-ZJ-4.2.3-06

7.

借阅记录表

HHHTJL-ZJ-4.2.3-07

8.

现行法律法规和其他要求一览表

HHHTJL-ZJ-4.2.3-08

9.

记录清单

HHHTJL-ZJ-4.2.4-01

10.

会议签到表

HHHTJL-ZJ-4.2.4-02

11.

合规性评价表

HHHTJL-ZJ-4.3.2-01

12.

安全、环境管理方案一览表

HHHTJL-ZJ-5.4.2-01

13.

目标、指标和管理方案完成情况检查评审记录表

HHHTJL-ZJ-5.4.2-02

14.

环境因素调查与评价表

HHHTJL-ZJ-5.4.3-01

15.

重要环境因素清单

HHHTJL-ZJ-5.4.3-02

16.

危险源识别及风险评价表

HHHTJL-ZJ-5.4.3-03

17.

重大危险源清单

HHHTJL-ZJ-5.4.3-04

18.

环境保护信息交流记录表

HHHTJL-ZJ-5.5.3-01

19.

管理评审计划表

HHHTJL-ZJ-5.6-01

20.

管理评审会议记录

HHHTJL-ZJ-5.6--02

21.

管理评审报告

HHHTJL-ZJ-5.6-03

22.

管理评审整改意见表

HHHTJL-ZJ-5.6-04

23.

年度培训计划

HHHTJL-ZJ-6.2-01

24.

培训记录表

HHHTJL-ZJ-6.2-02

25.

员工培训档案

HHHTJL-ZJ-6.2-03

26.

人员招聘计划表

HHHTJL-ZJ-6.2-04

27.

应聘人员登记表

HHHTJL-ZJ-6.2-05

28.

职工培训效果评价

HHHTJL-ZJ-6.2-06

29.

办公设备台帐

HHHTJL-ZJ-6.3-01

30.

设备报废单

HHHTJL-ZJ-6.3-02

编制：

日期：

审核：

日期：

记录清单

HHHTJL-ZJ-4.2.4-01NO.2

序号

名称

记录编号

使用部门

备注

31.

监理服务监督检查表

HHHTJL-ZJ-7.1-01

32.

合同明细表

HHHTJL-ZJ-7.2-01

33.

评审记录

HHHTJL-ZJ-7.2-02

34.

合同更改记录

HHHTJL-ZJ-7.2-03

35.

监理服务质量回访单

HHHTJL-ZJ-7.2-04

36.

采购计划

HHHTJL-ZJ-7.4-01

37.

采购及验证记录

HHHTJL-ZJ-7.4-02

40

供方能力调查评价表

HHHTJL-ZJ-7.4-03

38

合格供方清单

HHHTJL-ZJ-7.4-04

39

顾客意见处理记录

HHHTJL-ZJ-7.5.1-01

40

顾客财产登记表

HHHTJL-ZJ-7.5.4-01

41

监理资料移交记录

HHHTJL-ZJ-7.5.5-01

42

监视和测量设备总（分）台帐

HHHTJL-ZJ-7.6-01

43

监视和测量设备年检计划

HHHTJL-ZJ-7.6-02

44

内部校准记录

HHHTJL-ZJ-7.6-03

45

劳动保护用品发放台帐

HHHTJL-ZJ-7.7-01

46

驾驶员档案

HHHTJL-ZJ-7.7-02

47

机动车辆档案

HHHTJL-ZJ-7.7-03

48

隐患整改通知书

HHHTJL-ZJ-7.7-04

49

安全检查登记表

HHHTJL-ZJ-7.7-05

50

固体废物处置登记表

HHHTJL-ZJ-7.7-06

51

事故记录

HHHTJL-ZJ-7.7-07

52

应急演习记录

HHHTJL-ZJ-7.7-08

53

演习总结报告

HHHTJL-ZJ-7.7-09

54

顾客满意度调查表

HHHTJL-ZJ-8.2.1-01

55

内部审核计划

HHHTJL-ZJ-8.2.2-01

56

内部审核检查表

HHHTJL-ZJ-8.2.2-02

57

内审现场审核记录表

HHHTJL-ZJ-8.2.2-03

58

内审不合格报告

HHHTJL-ZJ-8.2.2-04

编制：

日期：

审核：

日期：

记录清单

HHHTJL-ZJ-4.2.4-01NO.3

序号

名称

记录编号

使用部门

备注

59

不合格项分布表

HHHTJL-ZJ-8.2.2-05

60

内审报告

HHHTJL-ZJ-8.2.2-06

61

不合格处置记录

HHHTJL-ZJ-8.3-01

62

纠正措施处置报告单

HHHTJL-ZJ-8.5.2-01

63

预防措施处置报告单

HHHTJL-ZJ-8.5.3-01

64

监理规范A、B、C三类表

【专用】

65

监理日记

【专用】

66

监理月报

【专用】

67

旁站记录

【专用】

68

监理检查记录

【专用】

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

编制：

日期：

审核：

日期：

受控文件清单

编号：

HHHTJL-ZJ-4.2.3-01NO：

序号

文件名称

编号

份（册）数

登记日期

1

发文登记表

编号：

HHHTJL-ZJ-4.2.3-02NO：

序号

文件名称

编号

份数

日期

签收人

备注

收文登记表

编号：

HHHTJL-ZJ-4.2.3-03NO：

序号

文件名称

编号

份数

日期

发件人

文件更改记录单

编号：

HHHTJL-ZJ-4.2.3-04NO：

文件名称

文件编号

更改人

日期

更改位置及原因：

更改后内容：

更改方法：

受此影响引起的其它更改文件名称：

更改后的版本号：

审核人意见:

签字：

年月日

批准人意见:

签字：

年月日

文件（记录）销毁记录

编号：

HHHTJL-ZJ-4.2.3-05NO：

序号

文件名称

编号

份数

销毁原因

销毁日期

批准人

归档清单

编号：

HHHTJL-ZJ-4.2.3-06NO：

序号

内容

编号

份数

送归部门

归档日期

借阅记录表

编号：

HHHTJL-ZJ-4.2.3-07NO：

序号

名称

编号

份数

签名

借阅日期

归还日期

现行法律法规和其他要求一览表

编号：

HHHTJL-ZJ-4.2.3-08No：

序

号

文件号

名称

适应性条款

适用

安全、环境因素

实施日期

备注

1

2

3

填写人：

日期：

审批：

日期：

记录清单

编号：

HHHTJL-ZJ-4.2.4-01NO.

序号

名称

记录编号

主管部门

保存部门

保存期

备注

编制：

日期：

审核：

日期：

会议签到表

编号：

HHHTJL-ZJ-4.2.4-02NO：

会议

名称

主持人

日期

地点

序号

姓名

部门

职务

时间

合规性评价表

编号：

HHHTJL-ZJ-4.3.2-01No：

序

号

文件号

名称

适应性条款要求

现状

是否合规

备注

填写人：

日期：

审批：

日期：

安全、环境管理方案一览表

编号：

HHHTJL-ZJ-5.4.2-01NO.

序号

重大危险源

/环境因素

目标

主要技术措施

实施部门

危险、环境危险点部位产生部位

预算

经费

完成

日期

负责人

编制：

日期：

审核：

日期：

目标、指标和管理方案完成情况检查评审记录表

编号：

HHHTJL-ZJ-5.4.2-02

部门

目标指标和管理方案

完成情况

统计日期

环境因素调查与评价表

编号:

HHHTJL-ZJ-5.4.3-01单位:

页:

序号

活动/产品/服务

环境因素

环境影响

环境评价

是否重大环境因素

水污染

大气污染

噪声

固体

废物

土地

污染

地区性环境问题

资源

能源

∑=a+b+c+d+e、∑=f+g

a

b

c

d

e

∑

f

g

∑

编制/日期:

审核/日期:

审批/日期:

重要环境因素清单

编号:

HHHTJL-ZJ-5.4.3-02单位:

页:

序号

活动/产品/服务

环境因素

环境影响

现行管理状况

控制措施计划

备注

编制/日期:

审核/日期:

审批

危险源识别及风险评价表

编号：

HHHTJL-ZJ-5.4.3-03部门：

页：

序号

场所/活动/设施

危险源

导致后果

现行控制措施

风险评价

风险

等级

进一步削减措施

备注

L

E

C

D值

编制/日期:

审核/日期:

审批/日期:

重大危险源清单

编号：

HHHTJL-ZJ-5.4.3-04单位页：

序号

场所/活动/设施

危险源

导致后果

现行控制措施

风险

等级

进一步削减措施

备注

编制/日期:

审核/日期:

审批/日期:

安全、环境保护信息交流记录表

编号HHHTJL-ZJ-5.5.3-01NO.

时间

部门

记录人

信息摘要（如另附有书面资料、磁盘、光碟、声像制品、胶片等，请注明载体的名称和数量）

处理意见：

转发单位：

内部质量管理部：

外部日期：

处理结果及反馈意见：

质量管理部

日期：

备注：

管理评审计划表

编号：

HHHTJL-ZJ-5.6-01NO：

编制人

编制日期

评审时间

评审地点

参加评审人员：

评审目的：

评审内容：

准备工作要求：

批准：

管理评审会议记录

编号：

HHHTJL-ZJ-5.6-02NO.

评审时间

主持人