管理表1镐08018.docx

1、管理表1镐08018质量、 环境、 健康安全体系依据 GB/T19001-2000idtISO9001:2000 GB/T24001-2004idtISO14001:2004GB/T28001-2001 idtISO18000:2001标准编制版本： A 版HHTJL-ZJ-xx-xxx编制： 日期 审核： 日期 批准： 日期 发布日期：2007年10月8日 实施日期：2007年10月10日发放编号 记 录 清 单HHHTJL-ZJ-4.2.4-01 NO.1 序号名 称记录编号使用部门备 注1. 受控文件清单HHHTJL-ZJ-4.2.3-012. 发文登记表HHHTJL-ZJ-4.2.3-

2、023. 收文登记表HHHTJL-ZJ-4.2.3-034. 文件更改记录单HHHTJL-ZJ-4.2.3-045. 文件销毁清单HHHTJL-ZJ-4.2.3-056. 归档清单HHHTJL-ZJ-4.2.3-067. 借阅记录表HHHTJL-ZJ-4.2.3-078. 现行法律法规和其他要求一览表HHHTJL-ZJ-4.2.3-089. 记录清单HHHTJL-ZJ-4.2.4-0110. 会议签到表HHHTJL-ZJ-4.2.4-0211. 合规性评价表 HHHTJL-ZJ-4.3.2-0112. 安全、环境管理方案一览表 HHHTJL-ZJ-5.4.2-0113. 目标、指标和管理方案完

3、成情况检查评审记录表HHHTJL-ZJ-5.4.2-0214. 环境因素调查与评价表 HHHTJL-ZJ-5.4.3-01 15. 重要环境因素清单 HHHTJL-ZJ-5.4.3-02 16. 危险源识别及风险评价表 HHHTJL-ZJ-5.4.3-03 17. 重大危险源清单 HHHTJL-ZJ-5.4.3-04 18. 环境保护信息交流记录表HHHTJL-ZJ-5.5.3-0119. 管理评审计划表HHHTJL-ZJ-5.6-0120. 管理评审会议记录HHHTJL-ZJ-5.6-0221. 管理评审报告HHHTJL-ZJ-5.6-0322. 管理评审整改意见表HHHTJL-ZJ-5.6

4、-0423. 年度培训计划HHHTJL-ZJ-6.2-0124. 培训记录表HHHTJL-ZJ-6.2-0225. 员工培训档案HHHTJL-ZJ-6.2-0326. 人员招聘计划表HHHTJL-ZJ-6.2-0427. 应聘人员登记表 HHHTJL-ZJ-6.2-0528. 职工培训效果评价 HHHTJL-ZJ-6.2-0629. 办公设备台帐 HHHTJL-ZJ-6.3-0130. 设备报废单 HHHTJL-ZJ-6.3-02编制： 日期： 审核： 日期：记 录 清 单HHHTJL-ZJ-4.2.4-01 NO.2 序号名 称记录编号使用部门备注31. 监理服务监督检查表HHHTJL-ZJ

5、-7.1-0132. 合同明细表HHHTJL-ZJ-7.2-0133. 评审记录HHHTJL-ZJ-7.2-0234. 合同更改记录HHHTJL-ZJ-7.2-0335. 监理服务质量回访单HHHTJL-ZJ-7.2-0436. 采购计划HHHTJL-ZJ-7.4-0137. 采购及验证记录HHHTJL-ZJ-7.4-0240供方能力调查评价表 HHHTJL-ZJ-7.4-0338合格供方清单 HHHTJL-ZJ-7.4-0439顾客意见处理记录 HHHTJL-ZJ-7.5.1-0140顾客财产登记表 HHHTJL-ZJ-7.5.4-0141监理资料移交记录 HHHTJL-ZJ-7.5.5-0

6、142监视和测量设备总（分）台帐 HHHTJL-ZJ-7.6-0143监视和测量设备年检计划 HHHTJL-ZJ-7.6-0244内部校准记录 HHHTJL-ZJ-7.6-0345劳动保护用品发放台帐 HHHTJL-ZJ-7.7-0146驾驶员档案 HHHTJL-ZJ-7.7-0247机动车辆档案 HHHTJL-ZJ-7.7-0348隐患整改通知书HHHTJL-ZJ-7.7-0449安全检查登记表HHHTJL-ZJ-7.7-0550固体废物处置登记表 HHHTJL-ZJ-7.7-0651事故记录 HHHTJL-ZJ-7.7-0752应急演习记录 HHHTJL-ZJ-7.7-0853演习总结报告

7、 HHHTJL-ZJ-7.7-0954顾客满意度调查表HHHTJL-ZJ-8.2.1-0155内部审核计划 HHHTJL-ZJ-8.2.2-0156内部审核检查表 HHHTJL-ZJ-8.2.2-0257内审现场审核记录表 HHHTJL-ZJ-8.2.2-0358内审不合格报告 HHHTJL-ZJ-8.2.2-04编制： 日期： 审核： 日期： 记 录 清 单 HHHTJL-ZJ-4.2.4-01 NO.3 序号名 称记录编号使用部门备注59不合格项分布表 HHHTJL-ZJ-8.2.2-0560内审报告 HHHTJL-ZJ-8.2.2-0661不合格处置记录HHHTJL-ZJ-8.3-016

8、2纠正措施处置报告单HHHTJL-ZJ-8.5.2-0163预防措施处置报告单HHHTJL-ZJ-8.5.3-0164监理规范A、B、C三类表 【专用】 65监理日记【专用】66监理月报【专用】67旁站记录【专用】68监理检查记录【专用】69707172737475767778798081828384编制： 日期： 审核： 日期：受 控 文 件 清 单编号：HHHTJL-ZJ-4.2.3-01 NO：序 号文 件 名 称编 号 份(册)数登记日期1发 文 登 记 表编号：HHHTJL-ZJ-4.2.3-02 NO：序号文件名称编号份 数日 期签收人备 注收 文 登 记 表编号：HHHTJL-Z

9、J-4.2.3-03 NO：序号文 件 名 称编 号份数日 期发件人文 件 更 改 记 录 单编号：HHHTJL-ZJ-4.2.3-04 NO：文件名称文件编号更改人日 期更改位置及原因：更改后内容：更改方法：受此影响引起的其它更改文件名称：更改后的版本号：审核人意见: 签字： 年 月 日批准人意见:签字： 年 月 日文 件（记录）销 毁 记 录编号：HHHTJL-ZJ-4.2.3-05 NO：序号文 件 名 称编 号份 数销毁原因销毁日期批准人 归 档 清 单编号：HHHTJL-ZJ-4.2.3-06 NO：序号内 容编号份数送归部门归档日期 借阅记录表编号：HHHTJL-ZJ-4.2.3-

10、07 NO：序 号名 称编 号份数签 名借阅日期归还日期 现行法律法规和其他要求一览表 编号：HHHTJL-ZJ-4.2.3-08 No： 序号文件号名称适应性条款适用安全、环境因素实施日期备注123填写人： 日期： 审批： 日期： 记 录 清 单编号：HHHTJL-ZJ-4.2.4-01 NO. 序号名 称记录编号主管部门保存部门保存期备注编制： 日期： 审核： 日期：会 议 签 到 表编号：HHHTJL-ZJ-4.2.4-02 NO：会议名称主持人日 期地 点序 号姓 名部 门职 务时 间合规性评价表编号：HHHTJL-ZJ-4.3.2-01 No： 序号文件号名称适应性条款要求现状是否合

11、规备注填写人： 日期： 审批： 日期： 安全、环境管理方案一览表编号：HHHTJL-ZJ-5.4.2-01 NO. 序号重大危险源/环境因素目 标主要技术措施实施部门危险、环境危险点部位产生部位预算经费完成日期负责人编制： 日期： 审核： 日期：目标、指标和管理方案完成情况检查评审记录表编号：HHHTJL-ZJ-5.4.2-02 部门目标指标和管理方案完成情况统计日期环境因素调查与评价表 编号: HHHTJL-ZJ-5.4.3-01 单位: 页:序号活动/产品/服务环境因素环境影响环境评价是否重大环境因素水污染大气污染噪声固体废物土地污染地区性环境问题资源能源=a+b+c+d+e、= f +g

12、abcdefg编制/日期: 审核/日期: 审批/日期:重要环境因素清单 编号: HHHTJL-ZJ-5.4.3-02单位: 页:序号活动/产品/服务环境因素环境影响现行管理状况控制措施计划备注编制/日期: 审核/日期: 审批危险源识别及风险评价表 编号：HHHTJL-ZJ-5.4.3-03部门： 页：序号场所/活动/设施危险源导致后果现行控制措施风险评价风险等级进一步削减措施备 注LECD值编制/日期: 审核/日期: 审批/日期: 重大危险源清单 编号：HHHTJL-ZJ-5.4.3-04单位 页：序号场所/活动/设施危险源导致后果现行控制措施风险等级进一步削减措施备注编制/日期: 审核/日期: 审批/日期:安全、环境保护信息交流记录表编号HHHTJL-ZJ-5.5.3-01 NO. 时间部门记录人信息摘要（如另附有书面资料、磁盘、光碟、声像制品、胶片等，请注明载体的名称和数量）处理意见：转发单位：内部 质量管理部： 外部 日 期：处理结果及反馈意见：质量管理部日 期：备注：管 理 评 审 计 划 表编号：HHHTJL-ZJ-5.6-01 NO： 编制人编制日期 评审时间评审地点参加评审人员：评审目的：评审内容：准备工作要求：批准： 管 理 评 审 会 议 记 录编号：HHHTJL-ZJ-5.6-02 NO. 评审时间主持人