武强广播电视台部门预算信息公开.docx

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武强广播电视台部门预算信息公开

武强县广播电视台2017年部门预算信息公开

（一）武强县广播电视台2017年部门预算信息公开

1、部门职责及机构设置情况

部门职责

武强县广播电视台部门职责为：

广播影视事业建设工作。

在2017年要实现的绩效目标主要有：

1、坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用,为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目。

2、加快新媒体建设,保障设备正常运转,实现安全播出，提高节目制作能力和传播能力。

3、在全县建立起完备的广播电视安全播出保障体系，规范广播电视、互联网等新媒体音视频内容，提高节目质量。

4、保障户户通工程任务完成率。

5、完成农村公益电影放映任务。

机构设置情况

武强县广播电视台内设九个科室：

1、办公室负责全台对内对外上传下达及后勤保障工作

2、编辑部负责新闻编稿、审稿及播出审片工作

3、新闻部负责全县新闻采访、拍摄工作

4、新闻制作部负责新闻采编及制作工作

5、广告部负责承揽、制作各种有偿广告工作

6、专题部负责制作各种专项主题的宣传片

7、播出部负责安全优质播出上级台及本台的电视节目

8、技术部负责保障播出及全台设备的正常运行

9、文化宫负责提供县委、县政府的会议场地及自办节目场地

2、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

（1）收入说明

反映本部门当年收入。

2017年预算收入1028.3486万元，其中：

一般公共预算收入1028.3486万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

（2）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映武强县广播电视台年度部门预算中支出的总体情况。

2017年部门预算支出1028.3486万元，其中，基本支出229.2726万元，包括人员经费与公用经费；项目支出799.076万元，主要是冀财教【2016】179号文2017年省一广播电视节目无线覆盖运行维护费、冀财教【2016】210号文2017年中央广播电视节目无线覆盖专项资金（模拟）服务工程推广、广播影视节目制作、冀财教【2016】210号文2017年中央广播电视节目无线覆盖专项资金（数字电视、冀财教【2016】179号文2017年农村公益电影放映场次补贴省级资金等；其他支出0万元。

（3）比上年增减情况

2017年部门预算收支1028.3486万元，较2016年预算增加862.99万元，主要原因是：

增加项目有①、户户通项目实施预算资金6000000元；②、发票摇奖活动预算经费2640000元。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9.6万元，主要用于办公费、水电费、差旅费等。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2017年，财政拨款本部门“三公”经费12万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元）；公务接待费2万元。

与2016年持平，无增减变动。

5、绩效预算信息

总体绩效目标

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用。

围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；做好完整传输中央、省、市广播电视节目工作；进一步完善自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；安排好广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

职责分类绩效目标：

武强县广播电视台部门职责为：

广播影视事业建设工作。

在2017年要实现的绩效目标主要有：

1、坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用,为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目。

2、加快新媒体建设,保障设备正常运转,实现安全播出，提高节目制作能力和传播能力。

3、在全县建立起完备的广播电视安全播出保障体系，规范广播电视、互联网等新媒体音视频内容，提高节目质量。

4、保障户户通工程任务完成率。

5、完成农村公益电影放映任务。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

实现本年度发展规划目标所采取的政策措施、开展的重大活动、组织实施的重大项目及资金资源配置情况。

围绕县委、县政府的中心工作，做好对内对外的电视新闻宣传工作，传播先进文化，做好电视节目的传输和保障工作。

加强资金内部控制，对配套资金及项目资金严格管理。

开展重大活动要及时向上级部门汇报审批。

同时，加强从业人员的技能培训，进一步提高自办节目质量，增强节目的覆盖水平，强化奖惩措施，进一步把广播电视队伍建设好，引领好，服务好，争取把武强电视台打造成具有地方文化特色的优秀县级电视台。

部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

359武强县广播电视台

单位：

元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

广播

影视

事业

建设

7990760.00

指导全县广播电影电视和信息网络视听节目服务工作，负责全县广播电影电视节目传输、和安全播出，完成全县广播电影电视安全运行工作。

宣传党的路线、方针、政策和县

委、县政府的工作部署，坚持正

确舆论导向，发挥主流媒体作用

；办好各类广播电视节目；开展

各类宣传工作；配合上级台完成

我县的采访报道工作；承担县委

、县政府影视宣传片的创作生产

、承担影视剧、专题片等的创作

生产。

负责中央和省、市广播电

视节目的传输发射；负责上星节

目的传输；负责全县广播电视微

波电路正常运行和维护；负责相

关设备的正常运行和维护。

负责

全县广播电视安全优质播出。

　　广播

影视

节目

制作

播出

1370000.00

坚持正确舆论导向，发

挥主流媒体作用，加强

内容形式以及方法手段

创新，提高广播电视覆

盖人口规模与数量，提

升县电台、县电视台影

响力。

坚持正确舆论

导向，发挥主

流媒体作用,为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目。

宣传报道任务完成

率及综合覆盖率

　　广播

影视

节目

制作

能力

建设

470000.00

加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。

向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。

”

加快新媒体建设,保障设备正常运转,实现安全播出，提高节目制作能力和传播能力

设备数字化率及高清升级效

果

　　安全

播出

管理

78100.00

完成广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出。

在全县建立起完备的广播电视安全播出保障体系，规范广播电视、互联网等新媒体音视频内容，提高节目质量

保障县级广播电视机构片源安全

　　公共

服务

工程

推广

6072660.00

完成国家下达的农村电影工作、县城数字影院升级改造。

保障户户通工程

任务完成率

农村

公益电

影放映

场次

实施

户户通

工程

6、政府采购信息

2017年，我部门安排政府采购预算0万元，空表列示。

部门政府采购预算

单位：

元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

小计

7、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为230.3274万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元。

武强县广播电视台固定资产占用情况表

编制部门：

武强县广播电视台截止时间：

2016年12月31日

项目

数量

价值（万元）

资产总额

——

230.3274

1、房屋（平方米）

3139

230.3274

其中：

办公用房（平方米）

2105

151.4136

2、车辆（台、辆）

3、其他固定资产

8、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：

纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、其他需要说明的事项

无