某县五年财务工作计划规划与某县十二五茶叶产业发展规划汇编doc.docx

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某县五年财务工作计划规划与某县十二五茶叶产业发展规划汇编doc

某县五年财务工作计划规划与某县十二五茶叶产业发展规划汇编

某县五年财务工作计划规划

做好今后五年的财政工作，核心就是要把科学发展观与构建和谐社会的要求主动地、自觉地、全面地贯彻落实到各项财政工作之中，不断壮大财政实力，加快完善公共财政体制。

在推进社会主义新农村建设上要有新进展，在促进构建和谐社会主义社会上要有新作为，在支持经济又好又快发展上要有新思路，在深化财政改革上要有新突破，在提高财政管理水平上要有新举措，为加快经济发展做出更大贡献。

一、总体思路以科学发展观为指导，加强收入征管，优化支出结构，强化财政管理，推动信息公开，着力建设民生财政、绿色财政、活力财政和效益财政，促进全县经济社会科学发展。

二、任务目标与工作规划

（一）今后五年继续保持财政收入的稳定增长，到XX年县财政收入力争达到6亿元，年均递增15%，提升财政收入总量在全省位次。

（二）项目单位除基本支出以外的项目，都要纳入项目库管理。

县财政预算安排的项目支出均从财政项目库中抽取，追加项目支出原则上从项目库中抽取，没有进入财政项目库的项目原则上不能编入年度预算及调整预算。

（三）加强预算绩效评价。

财政局以项目事前绩效审核结果作为支出项目是否列入年度预算或支出项目库的重要依据。

对于前期工作准备充分、预计效益好的优秀项目，可优先列入年度预算；对预计效益好但由于财力原因无法当年安排的项目可以纳入项目库，实行滚动预算管理，在今后财力允许时做出安排，同时其事前绩效审核分值将作为项目安排次序的重要依据；对预计效益差、考评结论为不及格或者各方对事前绩效审核结果有异议及可能存在重大缺陷的项目，不予安排资金。

应审未审的财政支出项目，不得列入年度预算或纳入项目库。

（四）认真贯彻各项农业补贴政策，确保农资综合直补、粮食直补、良种补贴等资金落实，提高农民种粮积极性。

落实扶持粮食、生猪、奶业、退耕还林、水库移民后期扶持补贴等政策，增加农民收入。

整合资金支持农村新民居建设，科学统筹城乡发展，大力推进城乡一体化建设。

（五）大力推进“金财工程”建设，深入推进财政一体化系统建设，全面提升财政信息化应用水平。

完善财政专项资金即时分析监控系统，实现对各种财政性资金运行情况的可视化动态监控。

加强网络和安全建设，为财政业务运行提供安全高效的网络环境。

（六）推动财政信息公开，保障群众知情权。

以县政府门户网站为主渠道，采取多种方式进行财政信息公开，让群众看得到，看得懂，保障群众的知情权、参与权和监督权。

（七）进一步完善包括国有资产管理机构、国有资产运营机构和国有投资企业的全方位的监管体系，建立国有资产经营预算，对国有股转让、国有资产收益全部纳入国有资产经营预算，以专项用于国有资本扩股、参股、增值和解决社会保障资金不足问题，从而形成完整的监督机制，防止国有资产流失。

（八）深入推进行政、事业单位办公资源整合，改善有关单位的办公环境；支持国有企业改制，通过盘活土地资产，解决国有企业职工利益，培育新的经济增长点；加大土地收储出让力度。

（九）按照“收支并举、监管并重、内外并行”的要求，建立完善涵盖财政收支、体现财政管理特色，具备对财政运行全过程进行监测、分析、矫正功能的财政监督新机制，提高财政监督效能。

某县十二五茶叶产业发展规划

为提升茶叶在国内外的市场竞争力，茶叶产业科学健康发展，特制定本规划。

一、发展现状

茶叶是农业居首位的主导产业，在我县农业中的地位举足轻重，已占全县42%涉茶农民收入、建设新农村的支柱产业，就业机会、生活质量的民生产业，建设生态文明、人与自然发展的绿色产业，弘扬传统文化

、社会的民族产业。

全县茶叶面积11.65万亩，总产量5700吨、产值4.916亿元。

为省十大茶叶产业强县。

“十一五”，在县委县下，我县茶叶产业了长足发展。

名优茶规模优势凸现。

到茶产量4350吨，产值4.83亿元，分别占全县茶叶产量、产值的76.1%和98.3%，占全省茶产量产值的20%和21%。

茶叶机械、茶叶包装、保鲜剂等产业迅速发展，产业链总产值已超10亿元。

规模效应。

力。

蝉联了届省十大名茶，了著名品牌、全国十佳区域公用品牌、省著名商标等荣誉。

今年“”又以20.38亿元的身价，挤身茶叶区域公用品牌十强，并全国个发布价格指数的绿茶品种，地了茶业力。

茶叶四化（良种化、标准化、机械化、绿色化）。

全县拥有无性系良种茶园70900亩，无性系良种率达61%。

标准化技术推广，新建标准化名茶加工厂84家（省示范茶厂3家），1家企业获iso9000和haccp质量体系认证，23家企业获qs认证。

茶树修剪、大宗茶采摘机械化，80%名优茶机械加工。

29家企业省级无公害、绿色、有机农产品和基地认证，面积达8万多亩。

茶叶市场开拓。

全国最大的龙井茶集散市场。

交易量和交易额9066吨和12.69亿元。

在全国20多个省市开设直销窗口450多家，建设了200多家专卖店（柜）。

近年来，我县连续多年在北京、上海、广州等地举办大佛龙井专场推介活动，地拓展了市场。

科技支撑能力。

县与全球最大茶叶零售商天福集团、全国供销合作总社茶叶院等强强联合，在销售网络、质量提升、人才培训等合作，为茶业的持续发展打下了坚实基础；“十一五”期间，我县共实施茶叶科研与推广项目6项，制订技术规程2个，举办培训班200多期，推广先进适用技术5项，被全国供销总社授予“全国茶叶科技创新示范县”。

当然茶业发展还许多问题，发展的难度越来越大，是瓶颈问题急需解决和。

茶园防灾能力弱。

缺少先进的防灾设施与的技术措施，春季的雪灾冻害已名优茶生产的最大因素，是1月严重雪灾冻害和3月大范围降雪和冰冻的天气，损失严重,教训。

采茶劳力短缺。

近年来我县茶叶“采工荒”愈演愈烈，用工高峰时采摘劳力缺口已达5万，名优绿茶采摘成本已连续多年以每年20％的速度递增，茶叶失采比重逐年上升，茶区春季茶叶失采比重已达15%。

茶叶质量控制难。

茶叶以农户分散经营为主体，户均茶园面积以1～3亩不等，种茶大户、茶场较少，规模较小，带来农残控制难度大，茶叶质量标准很难，质量安全很难。

品牌效益不高。

我县了一系列名牌创建工作，大佛龙井也了众多荣誉，但区域性公用品牌和提升难度大，我县茶叶价格远低于西湖龙井、大红袍等名茶的状况还，在销售中大多数茶叶仍以散茶批发为主，价格、市场仍受制于人。

品牌效应有待提升。

二、发展前景分析

1、茶叶消费量逐年。

据fao（联合国粮食及农业组织）分析，近内世界茶叶消费年增长率将在2.9%左右，绿茶饮用价植高于其它茶类，绿茶消费量也将更大增长。

从国内市场看，绿茶消费增长率将5%，北方新兴绿茶市场将，茶叶成分的开发与应用，用于食品、医药、化工、养殖等行业的绿茶需求也将增长。

而我县的大佛龙井有市场力的名优绿茶品牌，深受消费者的欢迎，年消费增长率在6.4%。

2、市场竞争将日趋激烈。

从到，全国茶园面积了63%，了2799万亩，每年以10个县的面积；茶叶产量了93%，135万吨，每年以13个新昌县的产量。

名优茶产量了242%，了53万吨，每年以7.3个县的产量。

产能过剩问题将逐渐显现，不同茶区、不同茶类、同茶类不同品牌间的竞争将日趋激烈，对我县茶叶销售带来巨大。

3、产业潜力可挖掘。

可适度茶园面积，并老茶园改种换植。

我县山地资源，荒山荒坡待开发面积大，当前的土地整理项目和土地流转机制，可新发展2万多亩标准化良种茶园。

对3万多亩中低产老茶园改种换植来无性系良种茶园本文章共2页，当前在第1页[1][2]

本文章共2页，当前在第2页[1][2]的比例。

可挖掘加工的潜力。

一提升加工质量来茶叶增值。

，我县名优茶的平均价格还较低，仅为每公斤110元，推行规范化、规模化加工，茶叶单价可20%。

另一可茶叶深度开发来附加值。

如达利发的茶叶香枕、佛缘工艺品厂的茶叶工艺品已开发。

而茶食品、茶化工等深加工开发潜力更大

。

可挖掘品牌的潜力。

虽有的品牌基础，但距一线品牌还有的差距。

当前销售正处在由产品经营向品牌营销转转变的新时期，品牌营销可提升茶产业的利润，拓展市场，和提升消费群体。

三、思想和总体

思想：

以打造“”品牌为主线，以市场建设、现代茶叶园区建设为，优化龙井茶、高山云雾茶、名优白茶优势区域布局，实施“六个一”提升工程，打造全国龙井茶生产、加工、贸易、文化中心和茶产品集散中心。

总体：

到XX年，全县茶园总面积14万亩，无性系良种茶园9.8万亩，无性系良种比率达70%；茶叶产量7000吨，茶叶产值8亿元，名优茶6000吨；名优茶产值7.9亿元；茶机、保鲜、包装、精深加工等茶叶产业发展，茶叶产业链延伸，产业链总产值达20亿元。

四、优势区域布局

我县茶叶生产现状与发展潜力，建设一条示范带和三大优势产区。

茶树优势品种为龙井43、安吉白茶、鸠坑种、浙农113和迎霜等。

茶叶优势产品为大佛龙井、云雾茶等名优茶。

1、城西北茶叶销、加、旅示范观光带。

区域包括、、个镇（乡）街道。

主要内容包含五星级市场创建和4a级景区建设，加工展示中心建设，示范茶厂建设，出口茶厂、出口茶叶加工项目建设，观光茶园建设。

2、中部名优早茶产区

本区位于县境中部，包括4个镇（乡）、街道。

本区地势低平，光热条件为全县最优，可产茶季节早的优势，发展龙井43等早生优质良种，开发早茶生产。

本区邻近城关，交通便利，可全县最具的三大茶场：

，发展现代示范茶业。

3、西南部精品茶产区

本区位于县境西南部，包括4个乡镇。

本区土地类型多样，以高丘台地为主，昼夜温差大，劳动力资源，茶农加工技术高，可发展安吉白茶、鸠坑种等中迟生良种，发展白茶龙井、精品龙井茶生产。

4、东部山区多茶类名茶产区

本区地处我县东部，包括5个乡镇。

本区地势高，降水丰沛，热量，生产季节偏迟，茶叶生产多以大户承包为主，可种植产量高、抗冻性强的优质茶树良种，以中生种为主。

发展龙井茶、云雾茶等多茶类名茶生产。

五、主要建设任务

“十二五”期间，茶叶以“低碳茶业”为理念，从基地、加工、产品、市场、品牌及主体提升入手，产业转型，茶叶产业持续健康发展。

1、建设现代茶叶示范基地。

建设10个现代茶叶示范园区，三个省级茶叶主导产业示范园区，三个省级茶叶精品示范园区。

园区内茶园喷滴灌、防霜冻设施杀虫灯等病虫害物理防治设施的安装配套。

茶园向路沟渠、防护林、机械化等基础设施与生态保护技术措施等标准化配套发展。

茶产业防灾减灾、优质高效的保障能力。

新扩建无性系良种茶园2万亩，改造3万亩低产低效茶园，茶树品种选择从“早生”向优质转变，发展优质、高抗的无性系良种，茶树早、中、晚生品种的搭配。

2、打造品牌。

争创驰名商标，商标的国际注册。

在全县以“大佛”商标为龙头，企业商标为基础的“大佛龙井”品牌体系，培育若干个有力的企业品牌，摸索“母子品牌”双商标运作的经验，推广“大佛”、“龙井茶”证明商标使用管理。

办好一年一度的大佛龙井品牌文化节和城市的品牌推介活动。

加大国内外市场推广，的茶文化资源，制作一张的光盘，编印一本推广手册，力。

行业自律，有序在国内外的推广，礼盒销售的比例，品牌的增值效应，从原料输出向品牌销售转变。

3、创建示范茶厂。

示范性茶厂创建活动，新建10家示范茶厂；要求厂房面积500平方米，具备1万公斤的名茶加工能力，生产设施先进，设备配置，管理规范科学，带动能力强。

断续抓好100家标准化名茶加工厂建设，区域布局。

茶叶加工环境，茶厂标准化、加工清洁化、产品无公害化。

力争“十二五”期末，60%分散农户向名茶厂加工。

优化培育名茶厂加基地加农户生产加工模式，强化加工企业与农户的利益连接机制，加工、收青加工，让分散的农户集合成联合的生产主体。

规范提升加工技术，在精品传统手工制作工艺保护传承的基础上，推广名优茶的机械化加工。

办好一年一届的茶王赛，着力营造重质量、学技术的。

4、茶叶新产品开产。

名茶多茶类生产，名优茶产品从注重外形向注重内质转变，着重望海云雾等优质茶的生产，名优茶的大众化生产与消费。

鼓励企业茶食品、茶保健品、茶工艺品等茶叶精深加工产品的研产，夏秋茶资源的开发，综合经济效益。

5、国际化市场营销网络。

建设提升，建成设施、功能齐全的现代区域中心市场，创建五星级市场和4a级旅游景区。

配套的展览展示功能，茶叶检测功能，电子商务功能，文化休闲功能。

价格指数信息发布制度。

努力打最大的绿茶交易市场和首家茶叶拍卖交易中心。

以专卖店（柜）为的专卖、连销、网络服务、电子商务等经营模式，构筑现代营销网络。

在全国地市级城市建设1000家专卖店（柜）。

启动品牌形象店和品牌茶楼建设，启动境外专卖店建设。

6、培育311新型茶业生产主体。

规范茶叶合作组织建设。

培育30家茶叶规范化合作组织，茶叶示范园区覆盖面达100%，乡镇50%。

体制机制创新，茶叶产业组织转型升级。

扶持龙头企业发展。

、扶持和搭建平台等举措，培育年销售额5000万元的市级龙头企业10家，1家茶叶企业上市。

素质培训。

茶农的创业培训，经营户的职业资格培训，茶工人的岗位技术培训，培育1000名现代化家庭茶场主，1000名现代职业茶商，1000名职业加工技师，产销紧密的茶叶产业新主体。

六、保障措施

1、，统筹谋划。

茶叶是产业链长、涉及行业多、带动力强、各界关注的民生产业。

，统筹谋划，一、二、三产的同步发展，茶产业、茶经济、茶文化的联动。

思想认识，凝聚发展合力，全社会来茶产业的建设。

要茶业强县的组织、和保障作用，优势，全力打造茶业强县。

2、加大政策扶持。

政策是茶产业转型升级的主要手段，新一轮茶叶产业政策今年出台并了每年600万元的专项资金。

要财政资金“四量拔千斤”的作用，用足用好茶业政策，、省、市各级财政资金及社会资金为茶业发展服务，现代茶业发展方向。

3、茶产业的科技支撑力。

是全国茶叶科技人才最密集的地区，要级专业院（所、校、馆、会）集聚浙江之优势，与在浙国字号茶机构国内外其它茶机构的联合与合作，科技创新示范县协作机制，科技创新，科技转化与应用，以创新赢得新的发展空间。

二要茶叶科技投入。

科技资金要保障茶产业的科技创新，加大新品种、新产品、新机具、新技术的研发和推广进程，鼓励茶叶企业与茶叶科研院所在茶产品研发、精深加工领域研发，拓展。

多种途径，条件吸引各茶叶专家为茶业服务。

三要健全责任农技推广队伍，责任农技人员的充实与，责任农技人员的知识更新，岗位责职，责任、绩效考核制度，专家团队的作用，把脉产业问题，研判发展趋势，产业发展。

4、质量监管，健全质量保障机制。

茶园建设、生态保护、培育管理、生产加工、产品质量等标准的、宣贯和工作，推行标准化生产。

生产投入品监管，推行茶树病虫害统防统治，推行与包括生产档案、专业监管与产品追溯等制度在内的全程质量监控制度，农业标准化生产基地建设。

加工企业qs认证，企业haccp、gap、iso90001等质量监控与管理认证，与产品抽检、例行检测、结果公开等制度。

出口商检、技术监督、工商管理、农业执法等的合作，加大查处打击。

措施，与茶叶质量监管长效机制，茶叶质量安全。

5、强化服务保障。

各要各司其职，为打造茶业强县服务。

农业局要茶产业的规划，产业化项目的管理、，茶叶技术的推广与服务。

财政局要保障专项资金的、使用与管理。

工商局要茶证明商标的使用管理工作，为争创全国驰名商标服务。

质监局茶叶质量的监控，对策，性强、反应迅速的茶叶质量监控机制，健全茶叶检测体系。

宣传要新闻媒体资源，捕捉亮点、热点，新闻的传播、轰动效应。