关于全市在建国省干线公路工程项目第二次综合督查情况的通报模板.docx
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关于全市在建国省干线公路工程项目第二次综合督查情况的通报模板
辽市交发〔2019〕161号
关于全市在建国省干线公路工程项目
第二次综合督查情况的通报
市交通运输事务服务中心、各县（市）区交通运输局：
为加强全市国省干线公路工程建设质量安全监管、进一步规范各参建单位质量安全管理行为、排查治理质量安全风险和隐患，促进工程质量安全管理水平不断提升。
市交通运输局成立督查组，于9月16日至9月30日对全市在建国省干线公路进行了综合督查。
现将督查情况通报如下：
一、总体情况
本次共督查国省干线项目包括辽庄线改扩建、黑大线改造、灯岫线改造、沈营线中修、小灯线危桥改建等5条线路105.7公里/17标段，其中：
路面工程105.5公里/12标段，桥梁工程231.6延米/5标段。
督查组对路面工程的弯沉、厚度、压实度、宽度和桥梁工程的混凝土回弹强度、钢筋保护层实体质量指标进行了抽检，对工程外观质量、施工工艺和施工质量保证资料进行抽查。
抽检的路面工程面层厚度、弯沉值和桥梁工程混凝土强度、材料等主要质量指标满足设计和规范要求，共抽检工程实体质量指标1424点，合格1424点，总合格率100%。
其中路面工程厚度抽检22.65公里，共计285点，合格点数285点，单公里代表值合格率100%,总体单点合格率100%；沥青面层弯沉抽检27公里，单公里代表值合格率100%；沥青面层压实度抽检25点，代表值合格；桥梁工程混凝土回弹强度28测区，合格28点，合格率100%。
抽检原材料钢筋6组,均合格；抽检沥青混合料3组，矿料集配、沥青含量（油石比）指标均合格。
从督查情况来看，各参建单位能够严格地执行招投标程序，及时签订各类合同，并按合同约定履约管理；质量安全责任基本落实到位，质量安全管理行为有一定提升；施工工艺基本符合规范要求，工程实体和材料抽查情况反映良好,质量受控有序。
本次督查发现问题累计106处，下发《质量安全问题清单》19份，《交通工程质量与安全现场纠正通知单》1份。
二、存在的主要共性问题
建设单位：
1、安全生产责任制度不完善，未建立检查及隐患排查整改、事故报告、应急管理、“平安工地”建设、安全奖惩、安全生产经费管理等制度，或者建立了制度但没有有效运行。
2、开工前未对项目安全生产条件备案审查，施工过程中未对施工现场进行安全生产状况进行核查。
施工单位：
1、各项质量安全管理制度、预案不健全或未建立，针对性、合理性较差，且缺少执行痕迹。
2、施工原始日志溯源性较差，施工及安全技术交底流于形式，且未层层交底，签字手续多为一人或它人代签。
3、施工单位中间交工证明资料，分项工程评定资料中存在采用错误计算公式、参数计算错误等现象，部分质量检验评定表缺少平面位置、墙面坡度、桩顶桩底高程、泥浆黏度等原始数据支撑；
4、水泥（基层用）检测报告未采用行业标准判断，部分水泥试验检测报告单中初凝时间未达到设计要求的3小时，终凝时间未达到6小时以上10小时以下。
基层施工过程缺少含水量、水泥剂量的检测记录，检测压实度时现场取样质量不符合规范要求。
5、安全生产费用发票与实际不相符；无安全生产费用使用计划或未及时上报监理审核，未建立安全防护用品领取台账。
6、部分施工企业未给危险作业人员办理人身意外伤害保险。
监理单位：
1、监理人员未能履行监理工作职责，岗位责任制度落实不到位，对施工单位质量、安全等保证体系的建立及运行情况检查不到位；
2、对施工单位中间交工证明资料审查不严格、不细致，未能及时指出施工单位工程质量检验评定资料中的各项错误；
3、安全监理制度不完善，特种设备核查，应急管理等关键安全监理工作制度缺失；
4、对施工单位进行安全生产费用计划报批及现场安全生产费用使用情况核对不及时，安全生产专项经费审批滞后。
5、监理指令不能及时闭合，解决问题的能力有待加强。
三、存在的主要个性问题
1、华跃建工有限公司施工的辽阳县2019年普通公路大中修三标段（灯岫线西黄泥—河沿）水泥稳定底基层基层双层连续施工，抽检的底基层芯样完整性差。
2、大连永兴公路工程有限公司施工的灯岫线杨家道口平改立工程，现场施工秩序较差，内业资料片石混凝土挡土墙分项工程划分不合理（应按两沉降缝间段落划分），且分项工程质量验收评定表缺少平面位置、墙面坡度、顶面高程具体数据仍进行评定；将已拆除返工K58+223-K58+287的防撞墙仍评定为合格。
四、针对存在问题的处理
根据存在问题的情节轻重情况,按一般质量违规或严重违规行为认定。
按照《辽宁省交通建设工程质量安全监督管理办法》、《辽宁省公路水运建设工程质量责任追究办法》（以下简称《追究办法》）的规定进行责任追究。
1、华跃建工有限公司反《辽宁省公路水运建设工程质量责任追究办法》第二十三条第
（二）款规定，依照《辽宁省公路水运建设工程质量责任追究办法》第三十三条第
（二）款,给予华跃建工有限公司通报批评。
2、大连永兴公路工程有限公司违反《辽宁省公路水运建设工程质量责任追究办法》第二十二条第（十）款规定，依照《辽宁省公路水运建设工程质量责任追究办法》第三十三条第
（一）款,给予大连永兴公路工程有限公司通报批评。
五、相关建议要求
1、针对此次发现的问题（详见附件），项目建设单位要组织各参建单位严肃认真抓紧进行整改，要举一反三，督促责任单位逐个整改落实，确保整改到位。
本通报下达之日起10个工作日内将本地区问题整改报告、整改工作清单报送至质监机构。
2、要进一步提高质量安全责任认识和品质工程意识，不断提升质量安全管理水平。
建设单位要充分发挥项目建设的主导引领作用，加强质量安全管理，完善质量保证体系，落实质量安全责任，提高建设管理水平；施工单位要加强自检体系建设，提高工程建设质量；监理单位要认真履行监理职责，无证人员严禁上岗执业，规范监理执业行为，提升监理执业质量。
3、各单位要认真执行《安全生产法》和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求，建立健全安全生产各项制度，层层落实安全管理工作责任，做好安全技术交底和教育培训工作，提高作业人员安全生产能力，切实加强施工现场安全生产薄弱环节的管理，按要求设置交通警示、限速等安全标志和安全防护设施，做好道路封闭和交通疏导，严防施工期间发生生产安全事故。
附表：
2019年辽阳市在建公路工程质量安全综合督查总体情况汇总表
辽阳市交通运输局
2019年10月12日
（此件主动公开）
辽阳市交通运输局办公室2019年10月12日印发
抄送：
各县（市）区公路事务服务中心（公路管理段）、各施工、监理单位
2019年辽阳市在建国省干线公路工程质量安全综合督查总体情况汇总表
序号
项目名称
行政级别
标段/单位
存在质量问题
存在安全问题
抽检情况
建设单位
施工单位
监理单位
1
黑
大
线
国道
一标
施工单位：
1、沥青面层弯沉报告单中计算公式不符合新评定标准要求；2、未见横坡检测记录表。
施工单位：
无
弯沉8公里（合格）
厚度8点（合格）
压实度8点（合格）
建设单位：
辽阳市交通运输事务服务中心
施工单位：
盘锦市交通建设有限责任公司
监理单位：
大连市宏远建设监理咨询有限公司
二标
施工单位：
1、泡沫沥青基层K1344+981.5-
K1346+000压实度检测记录表中铝盒编号不符合规范要求；2、沥青面层弯沉报告单中计算公式不符合新评定标准要求；3、部分沥青混合料含量检测报告未写明段落；4未见横坡检测记录表。
1、安全生产费发票明细与报审表明细不服。
弯沉6公里（合格）
厚度6点（合格）
压实度6点（合格）
建设单位：
辽阳市交通运输事务服务中心
施工单位：
辽阳市公路沥青拌和站有限公司
监理单位：
大连市宏远建设监理咨询有限公司
三标
施工单位：
1、未见横坡检测记录表，未见K1351+000-K1352+000中线偏位记录表；2部分沥青混合料含量检测报告未写明段落；
3、沥青面层弯沉报告单中计算公式不符合新评定标准要求。
施工单位：
无
弯沉6公里（合格）
厚度6点（合格）
压实度6点（合格）
建设单位：
辽阳市交通运输事务服务中心
施工单位：
江西国基建设工程有限公司
监理单位：
大连市宏远建设监理咨询有限公司
监理单位
1、水泥物理力学性能报告BG-2019-SNJ-C016有误（鉴定时间、结论）。
2、监理巡视记录未写明施工段落，及主要机械设备；3、对施工单位中间交工资料审核不严；4、沥青混凝土用细集料0.075含量判断标准有误。
1、安全生产费用审核不严。
2
辽庄线（宏大公墓至土门岭段）
改扩建项目
省道
施工单位：
1、试验报告单归档不及时，如砼强度；2、K13+745处2#-3墩柱无原始施工记录表，未写搭接长度，焊件强度，焊缝质量等数据；3、K13+745处0#-2桩长计算错误，未见黏度检测数据；4、钢筋抽检频率不足，台账未附材质单；5未见水泥稳定基层含水量检测记录；6、K13+200安全围挡无序。
监理单位：
1、未见巡视记录中压实度的支撑数据。
2弯沉数据计算错误。
施工单位：
1隐患排查工作方案人员及时变更2防汛、消防、用电，意外事故有预案。
无演练无照片。
3高边坡施工方案未报相关单位审批，4现场五台压路机施工，只有一台司机有证备案，5K13+200处安全防护围挡无序无专人指挥，6、K13+745模板安全工人无安全帽。
弯沉4公里（合格）下面层厚度265点（合格）
压实度5点（合格）
建设单位：
辽庄线宏大公墓至土门岭段改扩建工程领导小组办公室
施工单位：
朝阳建设集团有限公司
监理单位：
北京路久监理咨询有限公司
3
灯岫线
杨家道口
平改立工程
省道
施工单位：
1、现场防撞墙K58+223-K58+287施工错误，并已拆除，但内业仍进行评定，且为合格；2、片石混凝土挡土墙分项工程划分不合理（未按两伸缩缝间混凝土），且分项工程质量验收评定表缺少平面位置、墙面坡度、顶面高程具体数据仍评定为合格；3、左K58+370-K58+450边沟分项工程质量检验评定表采用表格错误，砼施工原始记录缺少底面高程。
施工单位：
1、安全生产费使用不合理（采购铁锹100把，与现场实际不相符）。
2、现场负责（刘鹏）未签订安全生产责任书。
建设单位：
辽阳市交通运输事务服务中心
施工单位：
大连永兴公路工程有限公司
监理单位：
沈阳鑫通公路工程监理咨询有限公司
4
弓长岭灯岫线朴沟危桥重建工程
省道
施工单位：
1、混凝土强度报告归档不及时，未见任何部位强度报告单；2、未见0#基础底面高程及顶面高程检测记录表；3、台背回填材料非透水型材料；4、0#台2#台二次浇筑混凝土漏浆未处理；5、0#台翼墙泄水管不规范（仅用木板搭制）
监理单位：
1、07-25-01号监理指令未闭合；2水泥混凝土抗压强度报告（BG-2019-PJQ-C073101）与检测记录不相符；3、1#2#柱保护层厚度计算错误。
施工单位：
1、安全日志过于形式未发现任何安全隐患。
强度回弹12测区（合格）
建设单位：
辽阳市交通运输事务服务中心
施工单位：
辽阳公路工程建设集团有限公司
监理单位：
大连市宏远建设监理咨询有限公司
5
2019年干线公路第六标段（辽庄线中修K7+351-K10+365）
省道
施工单位：
1、未见K9+380-K10+365左幅上面层中线偏位、平整度原始数据；
施工单位：
1、各项制度未以公司名义发文并加盖公章；2、安全教育培训签到表人员签字不全；3、未见《安全检查制度》中明确的安全大检查痕迹。
建设单位：
辽阳市交通运输事务服务中心
施工单位：
辽宁恒业土木工程新技术发展有限公司
监理单位：
大连市宏远建设监理咨询有限公司
6
2019年干线公路第五标段（沈营线
中修
K81+100-K82+900）
省道
施工单位：
1、1-1#边板评定表缺少钢丝段丝数原始记录表；2、1-8#2中板梁板评定表对额外参数进行评定，钢丝先张法缺少无黏结段长度检测记录，主筋间距计算错误；3、砼试块强度报告归档不及时；4、桥面铺装砼强度未到28天，提前判定，未进行平整度检测。
监理单位：
1、C40水泥砼验证报告用料与施工单位有出入；2、主筋间距计算错误。
施工单位：
1、安全生产费未报监理审批；2、未见特种设备证件。
建设单位：
辽阳市交通运输事务服务中心
施工单位：
诚捷祥集团有限公司
监理单位：
大连市宏远建设监理咨询有限公司
7
2019年干线公路第四标段（沈营线
中修
K64+240-K75+600）
省道
施工单位：
1、未见K64+240-K65+240下面层中线偏位、平整度原始数据；2、K71+320-K72+250段分项工程包含一、二级公路，划分不合理。
施工单位：
1、安全生产费未报监理审批；2、安全组织机构未以公司文件下发确认。
建设单位：
辽阳市交通运输事务服务中心
施工单位：
太原市政建设集团有限公司
监理单位：
大连市宏远建设监理咨询有限公司
8
2019年灯塔市干线公路养护工程第一标段（灯岫线中修
K0+000-K13+685）
省道
施工单位：
1、天然砂砾垫层压实度计算不规范；2、水泥（基层）检测报告未采用行业标准判断；3、未见水泥稳定混合料配合比报告，含水量检测记录。
监理单位：
1未见水泥稳定基层施工过程中的含水量EDTA检测记录。
施工单位：
1、未见安全施工日志、安全生产会议记录、安全生产检查记录、安全培训记录。
建设单位：
灯塔市公路事务服务中心
施工单位：
山西华陆建设工程有限公司
监理单位：
大连市宏远建设监理咨询有限公司
9
2019年灯塔市干线公路养护工程第二标段（柳子河桥
K73+384）
省道
施工单位：
1、0#锥坡勾缝不平整；2、2-2#桩成孔检测原始记录未见黏度检测记录；3、5-2#台基础未见实测强度。
监理单位：
1、07-25-02号监理指令单未闭合；
2、未见回弹强度报告。
施工单位：
1、未见安全生产费发票；2、未见安全生产日志，意外伤害保险；3、安全技术交底未逐级。
强度回弹16测区（合格）
建设单位：
灯塔市公路事务服务中心
施工单位：
四川军虅建设工程有限公司
监理单位：
大连市宏远建设监理咨询有限公司
10
2019年灯塔市干线公路养护工程第三标段（野老滩桥）
省道
施工单位：
1、灌注桩成孔检查记录缺少粘度检测数据，孔中心位置允许偏差采用错误；2、分项工程评定表钻孔倾斜度与原始记录不一致（1-1桩）混凝土强度未到28但已将质量评定为合格；3、未进行三级技术交底。
施工单位：
1、现场未见安全员；2、现场工作人员未配安全防护设施；3、脚手架跳板绑扎不牢固；4、配电箱不规范。
建设单位：
辽阳市交通运输事务服务中心
施工单位：
沈阳恒益建筑工程有限公司
监理单位：
大连市宏远建设监理咨询有限公司
11
辽阳县2019年普通公路大中修一标段
省道
施工单位：
1、质量管理制度不健全；2、岗位职责不明确，责任未层层落实；3、试验报告归档不及时。
施工单位：
1安全生产费未报监理审批；2、未进行三级技术交底；3、未见意外伤害保险。
建设单位：
辽阳县交通运输事务服务中心
施工单位：
阜新荣达公路工程有限公司
监理单位：
大连市宏远建设监理咨询有限公司
12
辽阳县2019年普通公路大中修二标段
省道
施工单位：
1、施工组织设计可操作性不强；
2、试验报告归档不及时。
施工单位：
1安全生产费未报监理审批；2、未进行三级技术交底；3、未见意外伤害保险。
建设单位：
辽阳县公路管理段
施工单位：
国基建设集团有限公司
监理单位：
大连市宏远建设监理咨询有限公司
13
辽阳县2019年普通公路大中修三标段（灯岫线西黄泥---河沿）
省道
施工单位：
1、K79+500至K80+300已完成基层坑槽严重；2、K79+292-K80+400，K79+100-K78+230路肩宽度不足；3、基层芯样不完整；4、K74+200-K74+500水泥稳定基层下底基层同时施工；5、天然砂砾垫层开工报告中实测项目数值判定标准有误；6、天然砂砾评定表横坡计算错误。
施工单位：
1、织机构和人员的岗位职责并未经公司发文确认，各项制度未加盖公章；2、未见意外伤害保险。
建设单位：
辽阳县公路管理段
施工单位：
华跃建工有限公司
监理单位：
大连市宏远建设监理咨询有限公司
14
辽阳县2019年普通公路危桥重建工程炮手桥
省道
施工单位：
1、2-1#桩基混凝土强度未到28天，但已评价100%合格；2、2-6#中板“横系梁及预埋件位置”缺少数据支撑。
施工单位：
1、安全生产费用使用计划未经监理审批；2、安全技术交底未逐级；3、安全生产施工日志记录内容空泛，无关键内容。
钢筋6组（合格）
建设单位：
辽阳县公路管理段
施工单位：
辽阳县公路沥青拌和站
监理单位：
大连市宏远建设监理咨询有限公司
15
黑大线新立小桥危桥重建工程
省道
施工单位：
1、未见安全生产费用使用计划及台账；2、C15、C30混凝土坍落度不合理。
施工单位：
1、安全技术交底未逐级。
建设单位：
灯塔市公路事务服务中心
施工单位：
辽阳公路工程建设集团公司
监理单位：
大连市宏远建设监理咨询有限公司
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