大型企业职业健康安全和环境管理体系管理评审报告.docx

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大型企业职业健康安全和环境管理体系管理评审报告

大型企业职业健康安全和环境管理体系

管理评审报告

管理评审报告

2017年3月27日下午，公司召开了Q/E/H三合一管理体系管理评审会议，总经理宋德顺、最高管理者中的被任命者、管理者代表贾保良、副总经理朱学新、总工程师曹俊友、副总工程师贾俊江以及有关职能处室、车间的行政领导40余人参加了会议。

副总工程师、企管处处长贾俊江向与会人员汇报了公司Q/E/H三合一管理体系运行情况，与会人员就管理体系的适宜性、充分性、有效性进行了评审，对体系需要改进的地方进行了讨论，会议形成报告如下：

一、三合一管理体系运行的符合性和有效性：

1、第三方审核结果

2016年5月26日至28日，顺利通过中国检验认证集团河南有限公司的第三方审核，不符合15项，各组外审老师提出的问题经过企管处整理共127项，已整改结束并完成验证。

2、内部审核及结果

2016年2月，对新区一动进行了文件/记录专项审核，问题23项，审核问题已全部整改并验证。

2016年3月，对氨纶和新区进行了质量、职业健康安全管理体系审核，涉及18个部门，不符合8项，问题104项，举一反三问题12项，完成整改并验证。

2016年3月，企管处与标准计量信息中心的专业人员联合，对新区18个部门进行了信息系统运行审核，问题6项，由标准计量信息中心完成验证。

2016年3月，企管处与设备处专业人员联合对新区18个部门进行了基础设施纵向审核，问题40项，由设备处完成验证。

2016年4月，企管处再次与设备处专业人员、车间技术员联合，对老区20个部门进行了基础设施纵向审核，问题78项，全部交设备处验证。

其中部分问题的整改由设备处负责，有4项问题的整改仍未完成。

3、上次管理评审提出的改进措施及效果验证。

2016年三合一管理体系管理评审会议形成了17项评审决议，其中有1项未关闭，分别是：

五长丝车间南、北区过道每天出入开关门的次数较多，造成车间内温湿度变化，对车间南区部分机台可纺性影响较大。

建议公司在南北区过道之间搭建彩板房，去掉南北区的过道门。

一年来，在公司的大力支持和指导下，随着各部门对管理体系的认识和贯彻执行力度的逐年提高，体系运行方式、方法越来越灵活、新颖、多样化。

质量管理以质量控制预判法、同类工艺对比优化法、生产异常追踪追责法、创新质量攻关小组、专项技术检查等方式、方法加强了生产过程的管控，使得产品质量实现可防可控；信息化系统的改进和完善，使得信息化工具更好地为生产和管理提供服务；应急预案的修订整理，对重点岗位人员的模拟操作测试，达到了预期要求，提高了岗位职工的应急能力；文件预审等多项闪光点为体系的运行注入了新的活力。

审核关注点不再仅仅拘泥于作业指导书、管理制度，而是紧密结合公司年度工作计划、月度工作会、调度会以及第三方审核时认证机构提出的各项要求，将审核工作重点从以前的各部门、各要素条款的对标落实转移到公司的各项决策或要求在生产和管理中的落实情况上来。

公司通过内、外部的多次体系审核，管理体系的符合性、适宜性和运行的持续有效性得到了检验。

各部门能够合理地把体系标准和和生产管理实际相结合，体系标准的各项要素得到了应有的重视和监控，各职能处室能认真履行体系赋予的管理职责，注重主控要素和制度的落实检查，以专项治理为重点，规范体系的运作，使各项操作及管理规定得以落实，生产经营得到了持续改进。

二、方针、目标的实现程度及其适宜性：

一年来无重大顾客投诉，顾客意见处理率和销售回款率均达到了100%，综合评价内外部顾客满意度为91.25%（目标：

85％以上），公司产品在国内和国际市场具有较强的竞争力。

产品质量完成情况：

2016年1-12月份产品质量完成情况：

长丝系统连续纺正品率99.13%、一等品率93.55%，半连续纺正品率99.74%，一等品率93.73%，短丝正品率99.94%，一等品率95.99%，氨纶正品率98.72%，一等品率95.94%。

职业健康安全管理体系方面：

目标内容：

不发生死亡事故，重伤事故0.5‰以下，轻伤事故2‰以下。

完成情况：

2016年全年，公司共发生轻伤事故14起（1.4‰），重伤事故1起（0.1‰）。

环境管理体系方面：

目标内容：

搞好清洁生产，实现达标排放，环境污染事故发生率为零。

完成情况：

2016年公司老厂区环保设施运行基本稳定，COD日平均值为45mg/L（排放标准65mg/L）；硫化物日平均值0.75mg/L；锌日平均值1.90mg/L；PH日平均值7.9；悬浮物日平均值28mg/L；BOD日平均值18mg/L；色度全年日平均值27.5倍，均实现了达标排放。

清洁生产、节能减排等工作顺利开展，新二轮的清洁生产审核通过了省厅组织的验收。

2016年公司新厂区环保设施运行基本稳定，COD日平均值为226mg/L（排放标准为300mg/L以下）；废水全部进入小店污水处理厂进行深度处理；硫化物日平均值0.67mg/L；锌日平均值1.5mg/L；PH日平均值7.92；悬浮物日平均值89.6mg/L；BOD日平均值46.8mg/L；色度全年日平均值29倍。

总之，2013年全年公司新、老厂区废水、废气等排放口都做到了达标排放。

因此，体系方针、目标是适宜的。

三、体系运行中所采取纠正和预防措施实施情况。

对于体系运行中存在的问题，公司各部门实施的纠正和预防措施共有121项。

尤其是针对管理体系内审中统计分析出的薄弱条款，要求各要素主控部门积极采取有效的纠正和预防措施，做好《纠正\预防措施报告》，企管处随内审发现问题整改验证时一并进行了验证。

各要素主控部门针对各自的职责，以提升质量管理为宗旨，以质量就是企业的生命为前提，积极开展各项管理工作，持续提高产品质量，企管处、技术处、设动处、安环处、计划处等要素主控部门围绕体系运行、工艺、设备管理、数据分析、节能降耗、安全等方面开展专项检查，对重点项目成立攻关小组进行攻关，积极调动生产一线不断提升产品质量。

四、质量、职业健康安全和环境绩效

长丝方面：

公司产能6万吨，国内市场占有率27%，出口量占全国的37％。

连续纺利用量和质的优势保持相应的价格稳定，传统纺在高档产品方面继续引领行业联盟，提速后的产品以其较低的成本优势定位于中低端领域。

新产品开发方面，积极推进细旦丝和多F丝的销售市场，借助已有合作伙伴的经验，主动与有前景的公司或厂家联系交流，通过重点公关在部分厂家取得了突破，开发出了新的客户，巩固了公司在行业中的技术、新产品开发龙头地位。

短丝方面：

产能10万吨，市场占有率3.4%，我们加大了内销力度，提高市场占有率，巩固老用户，开辟新用户，培育发展直销用户。

产品延伸方面，认真落实公司拓展产品产业链要求，深入市场积极开发下游新产品，相继开发出防雾霾口罩、芦荟内衣、抗菌空调滤芯、凉席新产品，为企业今后有更大抗风险能力打下基础。

氨纶方面：

产能2万吨，市场占有率5.6%，质量处于国内领先水平。

2016年市场持续低迷，虽然氨纶销量有了大幅度上升，但产品价格一直是向下运行。

下一步，在巩固老用户的基础上，大力发展新的经销商和直接厂家，为新区氨纶做准备。

在同一地区原有经销商在销量不能有效增长的情况下可发展新的经销商，打破地区的销售垄断。

勇于创新，有针对性的针对不同的市场、不同的品种、不同用户，给不同的优惠政策，不断扩大氨纶产品的市场占有率。

职业健康安全方面：

坚持持续性的安全教育，不断提升职工的安全素质；特殊工种按期进行了复审培训；强化责任，落实制度，消除漏洞，减少“三违”现象发生的概率；及时辨识危险源，落实危险源安全控制措施。

2月份，各部门对生产过程中有变化的设备设施、工艺操作中的危险源进行了辨识更新，重新制定安全控制措施，公司对各部门报送的危险源进行了二次评价。

安环处每月组织安全大检查，查出的隐患及时向给相关车间下达隐患整改通知单。

并督促车间指定专人及时有效地予以整改。

公司危化、机械、电气、构筑物、综合等5个安全专业检查组，对危化品、建筑物、构筑物、电气安全、职业卫生、劳保用品管理、短丝小修安全、重大危险源管理、车间安全管理等8个专项进行检查，一年来，对发现的各项安全隐患下发的整改通知单共计749项，均已完成整改验证。

提升职工的安全意识和安全素质方面，开展了安全生产月活动，活动主题：

“强化红线意识、促进安全发展”。

举办了以“打造岗位安全专家、护航白鹭展翅高飞”为主题的“安全之星大奖赛”。

职业卫生工作继续保持了比较理想的效果。

公司将职业卫生达标率考核从80%提升为90%。

考核20个车间，17个车间做到了100%稳定达标。

氨纶分厂的职业卫生工作在新的一年内取得了较大进步，已经稳定在90%以上。

2016年组织了有害工种职工体检，无新发职业病。

1.2万吨氨纶项目通过了职业卫生验收。

完善应急预案的编制和管理，创新岗位应急管理。

开展了部门应急预案的修订和现场应急处置卡的制定，明确将应急资源的种类、数量、具体位置描述清楚，便于应急时取用。

明确殿后人员及职责；明确撤离集合的具体位置；根据公司要求使用流程图或图片、卡通图片等更加直观的方式编制了应急处置卡并上墙，便于职工掌握应急处置方法。

环境保护方面：

2016年，公司老厂区废水总排口COD排放稳定在65mg/L以下。

公司新厂区废水全部进入小店城市污水处理厂进行处理，COD排放稳定在300mg/L以下，做到了达标排放。

公司7台电站炉烟气出口烟尘浓度能够达到25mg/m³左右（标准为≤30mg/m³）；出口二氧化硫浓度在200mg/m³以内（标准为≤200mg/m³）氮氧化物经过脱硝处理稳定控制在100mg/m³（标准为≤100mg/m³）以内。

2016年公司老厂区污水处理车间排放的酸析污泥全部实现了资源化处置，不再外排。

五、法律法规及产品的符合性评价

公司定期对《安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国水污染防治法》、《火电厂大气污染物排放标准》等法律法规进行了合规性评价，目前公司在各车间所开展的安全诵读、安全互查、安全教育、职工安全教育档案的建立、特殊工种培训、劳保用品配置、职业病防治、清洁生产、废弃物的管理、烟气脱硫的运行与管理、环保设施的运行与管理、日常对废水和废气的监测、安全和环境方面的检查与考核等工作都符合法律法规的要求。

从今年的监测数据来看，按5mg/m3的标准，公司考核的20个部门，17个部门有毒有害气体的合格率能够达到100%，还有3个部门在90%以上，为公司广大员工营造了一个良好的工作环境，这必将达到公司员工以及相关方的满意。

安全环保部能够及时跟踪法律法规变化，及时更新法律法规清单，并将相关法规传递到相关部门。

公司产品质量与相应的国家标准、行业标准所规定的要求相比较，均能达到或超过标准中规定的一等品指标。

六、三合一管理体系改进措施

企管处对管理体系内部审核中发现的问题进行了统计、分析：

1、H/E4.4.6运行控制

主要表现：

在生产和管理过程中存在的安全隐患，如：

滤毒罐、自吸式过滤防毒面罩、消防器材、应急药品过期更换不及时；安全标志缺失；登高作业未按要求审批；手持电动工具未按规定周期检验或帐物不符；新增设备安全作业要求规定不到位；特种设备没有检查标准或检查记录不连续；线头裸露、插座损坏、电线乱拉乱扯、个别防护栏及电气桥架腐蚀严重等现象。

2、H/E4.3.1危险源辨识、风险评、环境因素

主要表现：

一些部门危险源、环境因素识别不全，或是应作为重要危险源/环境因素来控制的项目没有得到及时控制。

如：

酸、碱储罐清理、新增过塑机没有进行危险源辨识和风险评价；CS2库区更换卸车管时CS2泄露、设备传动部位无防护设施没有做为重要危险源控制；盐酸、烧碱储罐大量泄漏污染土地没有作为重要环境因素控制。