上海浦东新区康桥镇.docx

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上海浦东新区康桥镇

上海市浦东新区康桥镇

人民政府

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分浦东新区康桥镇人民政府概况

一、主要职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区康桥镇人民政府内设机构包括：

党委、政府、人大、调研、纪检监察、工会、人武部、团妇、政府办、党群办、经发办、社事办、社区建设办、社会稳定办、规划环保办、信访办、司法所。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2401.20

一、一般公共服务支出

2405.99

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

3.50

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2404.70

本年支出合计

2405.99

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

8.36

年末结转和结余

7.07

总计

2413.06

总计

2413.06

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2404.70　

2401.20　

3.50　

201

一般公共服务支出

2404.70

2401.20　

3.50

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

2404.70

2401.20

3.50

201

行政运行

2404.70

2401.20

3.50

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

201

一般公共服务支出

2405.99

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

2405.99

201

行政运行

2405.99

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2401.20　

一、一般公共服务支出

2405.99　

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2401.20　

本年支出合计

2405.99　

年初财政拨款结转和结余

8.36　

年末财政拨款结转和结余

3.57　

一般公共预算财政拨款

8.36　

政府性基金预算财政拨款

总计

2409.56　

总计

2409.56　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

201

一般公共服务支出

2405.99

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

2405.99

201

行政运行

2405.99

合计

2405.99

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

1687.32

301

基本工资

272.01

301

津贴补贴

632.11

301

奖金

378.53

301

其他社会保障缴费

89.77

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

138.66

301

职业年金缴费

2.50

301

其他工资福利支出

173.75

302

商品和服务支出

179.79

302

办公费

37.04

302

印刷费

8.51

302

咨询费

302

手续费

0.15

302

水费

7.95

302

电费

17.67

302

邮电费

18.21

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

5.27

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

7.79

302

租赁费

9.84

302

会议费

1.54

302

培训费

0.85

302

公务接待费

6.47

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

4.18

302

委托业务费

302

工会经费

22.34

302

福利费

0.85

302

公务用车运行维护费

11.93

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

19.20

303

对个人和家庭的补助

538.88

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

0.26

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

146.92

303

提租补贴

303

购房补贴

391.70

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

2405.99

1687.32

718.67

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

179.79

18.40

11.93

6.47

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为2,413.06万元、支出总计为2,413.06万元。

与2016年度相比，收入、支出总计减少395.73万元。

主要原因：

人员费用减少及压减机关运行经费。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,404.70万元，其中：

财政拨款收入2,401.20万元，占99.85%；其他收入3.5万元，占0.15%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,405.99万元，其中：

基本支出2405.99万元，占100%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算2,409.56万元。

与2016年度相比，财政拨款收支总计减少399.23万元，降低16.56%。

主要原因：

人员费用减少及压减机关运行经费。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,405.99万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少394.44万元，降低16.39%。

主要原因：

人员费用减少及压减机关运行经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,405.99万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）2,405.99万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,755.96万元，支出决算为2,405.99万元，完成年初预算的87.30%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员费用减少及压减机关运行经费。

其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2,405.99万元。

主要用于：

机关各科室的基本支出。

年初预算为2,755.96万元，支出决算为2,405.99万元，完成年初预算的87.30%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员费用减少及压减机关运行经费。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,405.99万元，包括人员经费1,687.32万元，公用经费718.67万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,687.32万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社保等支出。

2、商品和服务支出179.79万元，主要用于：

办公费、印刷费、维修费、水电费、劳务费、福利费、工会费、租赁费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

3、对个人和家庭的补助538.88万元，主要用于：

生活补助探望病人、公积金、购房补贴等支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15万元，支出决算为18.40万元，完成预算的122.67%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，年初预算数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.93万元，完成预算的99.42%；公务接待费支出决算为6.47万元，完成预算的215.67%。

2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

镇人代会、党代会代表增补。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加3.79万元，增加25.94%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.53万元，减少4.44%；公务接待费支出决算增加4.31万元，增长66.61%。

公务接待费支出决算增加的主要原因是镇人代会、党代会代表增补。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少公务出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.93万元，占64.84%；公务接待费支出决算6.47万元，占35.16%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出11.93万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出11.93万元。

主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需车辆保险费、维修费、燃料费等。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出6.47万元。

其中：

国内公务接待支出6.47万。

主要用于政府接待各级来镇人员的客饭费。

接待33批次，1295人次。

其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度本单位机关运行经费支出179.79万，比2016年度减少244.59万元，减少136.04%。

主要原因是压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2017年度本单位政府采购金额14.07万元，其中：

货物采购金额14.07万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

按照财政部门制度：

浦财督[2015]48号“关于印发《浦东新区预算绩效管理实施办法》的通知”、浦财督[2016]5号“浦东新区预算绩效管理服务委托第三方机构管理办法”开展本单位预算绩效管理工作；全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是利息收入。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：

指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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