盐城小球运动管理中心.docx
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盐城小球运动管理中心
盐城市小球运动管理中心2018年度
预算公开
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及构成情况
三、2018年度单位主要工作任务及目标
四、单位收支预算编制的相关依据及测算分析情况
第二部分2018年度单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分2018年度单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、在省、市体育局的领导下，协助省高尔夫球协会做好省队市办江苏省高尔夫球队的管理、训练和参赛工作；
2、督促省高尔夫球训练基地改善训练设施、设备条件；组织开展小球（高尔夫球、台球、壁球等7项）的竞赛、普及推广联谊活动；
3、负责市青少年高尔夫球队的管理、训练和竞赛工作。
二、单位机构设置及构成情况
我单位为正科级事业单位，核定编制3人，实有在编在职人员2人。
三、2018年单位主要工作任务及目标
（一）指导思想
以党的十九大精神为指导，紧紧围绕市体育局中心工作，认真开展常态化“两学一做”学习教育，以青少年高尔夫球业余训练为重点，扎实推进全年工作目标的完成。
（二）工作重点
1、进一步加强政治和业务学习，切实转变工作作风，提高工作效率。
政治上，要进一步深入学习党的十九大精神，继续深入开展“两学一做”学习教育，统一思想，提高效能，提高落实各项工作的执行力。
业务上，要加强专项理论知识的学习，尤其是除高尔夫球以外相关项目基础知识的学习，为在条件成熟时机上，适时推动相关项目的开展奠定基础
2、抓好市青少年高尔夫球队的业余训练工作，积极组队参加江苏省青少年高尔夫球冠军赛。
（1）市县联动，整合射阳县青少年高尔夫球训练资源，形成一支相对稳定的业训队伍。
（2）加强与周边兄弟市青少年高尔夫球队的交流，开展技术交流，组织竞赛对抗，发现问题与不足，提高训练水平。
（3）加强与省高尔夫球协会的沟通与协调，创造条件，力争将我市的青少年选手参加省高协举办的巡回赛和锦标赛，通过高水平竞赛，检验训练水平，提高队员、家长的积极性。
（4）以省体育局举办青少年高尔夫球冠军赛为契机，选拔队员、认真训练，提高青少年高尔夫球队在盐城的影响力，并吸引更多的家长和青少年了解高尔夫球，学习高尔夫球。
3、根据训竞线的安排，积极做好分管项目的冬训的督查和跟踪服务，全力备战江苏省十八届运动会。
（1）抓好举重、摔跤、柔道、拳击四项目的督查、跟踪服务工作，帮助项目承训单位分析形势，寻求对策，解决训练竞赛中遇到困难与问题。
（2）抓好分管项目积极参加江苏省十八届运动会比赛、后勤以及跟踪服务工作，确保比赛的安全、顺利。
4、继续办好高尔夫球赛事和培训工作，推进高尔夫球运动的普及与推广。
5、继续协助市高尔夫球协会做好“盐城市高尔夫球排位赛”和市高尔夫球协会联谊赛的竞赛组织工作，努力提高赛事运作的规范化水平。
协助市高尔夫球协会做好相关商业性比赛的承接和企划，扩大高尔夫球运动的影响力。
6、利用好射阳岛球场和泰和练习场两个基地，开展重点在青少年非营利性的高尔夫球运动的推广和互动活动，提高对高尔夫球运动的认识，培养青少年对高尔夫球运动的兴趣，从中发现人才、培养人才。
7、认真调研，做好小球项目的拓展。
8、完成局领导交办的其他工作。
四、单位收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据《盐城市财政局关于编制2018年市级部门预算和2018-2020年财政规划的通知》（盐财预[2017]21号）的要求，以科学发展观为统领，紧紧围绕市委、市政府决策部署，结合我单位的实际情况，按照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则，从严从紧编制了2018年单位预算。
基本支出预算：
人员支出按2017年8月在职人员的实际情况核定；商品和服务支出按照根据《盐城市财政局关于编制2018年市级部门预算和2018-2020年财政规划的通知》（盐财预[2017]21号）的要求。
非税收入和其他收入征收预算编制：
按近三年收入征收平均水平，结合下年度各种增减因素综合考虑，各项资金严格执行“收支两条线”管理，单位一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。
第二部分 盐城市小球运动管理中心2018年度部门预算表
公开01表
2018年部门收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
78.53
一、一般公共服务支出
一、基本支出
33.43
1.一般公共预算
78.53
二、外交支出
二、项目支出
67.00
2.政府性基金预算
三、国防支出
三、部门预留机动经费
8.10
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
四、其他支出
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
98.72
八、社会保障和就业支出
3.42
九、医疗卫生与计生支出
1.36
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.03
二十、粮油物资管理事务
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
当年收入小计
78.53
当年支出小计
108.53
上年结转资金
30.00
结转下年资金
收入合计
108.53
支出合计
108.53
公开02表
2018年部门收入预算总表
单位：
万元
项目名称
金额
收入总计
108.53
一般公共预算资金
小计
78.53
财政拨款（补助）资金
78.53
专项收入
行政事业性收费
办案费用补助
国有资源（资产）有偿使用收入
政府住房基金收入
上级财政专项转移支付
政府性基金
小计
市本级基金安排
上级财政专项转移支付
财政专户管理资金
教育收费
其他资金
小计
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金
小计
30
其中：
动用上年结转和结余资金
公开03表
2018年部门支出预算总表
单位：
万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
其他支出
108.53
33.43
67.00
8.10
公开04表
2018年部门财政拨款收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
78.53
一、基本支出
33.43
二、政府性基金预算
二、项目支出
40.00
三、单位预留机动经费
5.10
四、其他支出
收入合计
78.53
支出合计
78.53
公开05表
2018年部门财政拨款支出预算表（功能科目）
单位：
万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
78.53
207
文化体育与传媒支出
68.72
20703
体育
68.72
2070305
体育竞赛
17.50
2070306
体育训练
5.40
2070309
体育交流与合作
11.39
2070399
其他体育支出
34.43
208
社会保障和就业支出
3.42
20805
行政事业单位离退休
3.42
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3.42
210
医疗卫生与计划生育支出
1.36
21011
行政事业单位医疗
1.36
2101102
事业单位医疗
1.36
221
住房保障支出
5.03
22102
住房改革支出
5.03
2210201
住房公积金
2.04
2210202
提租补贴
1.57
2210203
购房补贴
1.42
公开06表
2018年财政拨款基本支出预算表（经济科目）
单位：
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
33.43
301
工资福利支出
27.14
30101
基本工资
7.37
30102
津贴补贴
3.48
30107
绩效工资
9.23
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
3.42
30110
职工基本医疗保险缴费
1.36
30112
其他社会保障缴费
0.24
30113
住房公积金
2.04
302
商品和服务支出
6.29
30201
办公费
5.34
30207
邮电费
0.50
30228
工会经费
0.34
30229
福利费
0.05
30299
其他商品和服务支出
0.06
公开07表
2018年部门一般公共支出预算表（功能科目）
单位：
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
78.53
207
文化体育与传媒支出
68.72
20703
体育
68.72
2070399
其他体育支出
34.43
2070309
体育交流与合作
11.39
2070306
体育训练
5.40
2070305
体育竞赛
17.50
208
社会保障和就业支出
3.42
20805
行政事业单位离退休
3.42
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3.42
210
医疗卫生与计划生育支出
1.36
21011
行政事业单位医疗
1.36
2101102
事业单位医疗
1.36
221
住房保障支出
5.03
22102
住房改革支出
5.03
2210201
住房公积金
2.04
2210202
提租补贴
1.57
2210203
购房补贴
1.42
公开08表
2018年一般公共预算基本支出表（经济科目）
单位：
万元
科目编码
科目名称
基本支出
合计
33.43
301
工资福利支出
27.14
30101
基本工资
7.37
30102
津贴补贴
3.48
30107
绩效工资
9.23
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
3.42
30110
职工基本医疗保险缴费
1.36
30112
其他社会保障缴费
0.24
30113
住房公积金
2.04
302
商品和服务支出
6.29
30201
办公费
5.34
30207
邮电费
0.50
30228
工会经费
0.34
30229
福利费
0.05
30299
其他商品和服务支出
0.06
公开09表
2018年部门一般公共预算“三公”经费、
会议费、培训费支出预算表
单位：
万元
合计
三公经费
会议费
培训费
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
1.00
1.00
公开10表
2018年部门政府性基金预算
财政拨款支出预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
说明：
本单位无财政拨款政府性基金支出预算，故本表无数据
公开11表
2018年一般公共预算机关运行经费
支出预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
基本支出
合计
注：
“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
说明：
本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据
公开12表
2018年部门政府采购预算表
单位：
万元
采购品目大类
专项名称
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
29.50
一、货物A
货物类
7.00
A0401
办公设备购置
办公用纸及办公用品
1.60
A1027
高尔夫青少年球队训练器材经费
体育设备
5.40
三、服务C
服务类
22.50
C0509
训练和比赛经费
体育活动与体育场馆服务
22.00
C0707
办公桌椅、电器维修
其他专业技术服务
0.50
第三部分盐城市小球运动管理中心2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
盐城市小球运动管理中心2018年度收入、支出预算总计108.53万元，与上年相比收、支预算总计各减少0.68万元，下降1%，主要原因是上年结转资金减少。
其中：
（一）收入预算总计108.53万元。
包括：
1．财政拨款收入预算总计78.53万元。
一般公共预算收入预算78.53万元，与上年相比增加4.80万元，增长7%。
主要原因是工资调整及养老金改革预算口径变更。
2．上年结转资金预算数为30万元。
与上年相比减少5万元，下降14%。
主要原因是本年度按预算政府采购使用结余增加。
（二）支出预算总计108.53万元。
包括：
1．文化体育与传媒支出98.72万元，主要用于人员经费及训练、比赛支出。
与上年相比减少10.49万元，减少10%。
主要原因是养老金改革预算口径变更。
2．社会保障与就业支出3.42万元，主要用于职工养老保险等支出。
与上年相比增加3.42万元，增长100%。
主要原因是预算口径变更。
3．医疗卫生与计划生育支出1.36万元，主要用于职工医疗保险等支出。
与上年相比增加1.36万元，增长100%。
主要原因是预算口径变更。
4．住房保障支出5.03万元，主要用于职工住房公积金及提租补贴。
与上年相比增加5.03万元，增长100%。
主要原因是预算口径变更。
此外，基本支出预算数为33.43万元。
与上年相比减少0.33万元，减少1%。
主要原因是预算口径变更。
项目支出预算数为67万元。
与上年相比减少3.35万元，减少5%。
主要原因是赛事相对减少。
单位预留机动经费预算数为8.10万元。
与上年相比增加3万元，增长59%。
主要原因是预算口径变更。
二、收入预算情况说明
盐城市小球运动管理中心本年收入预算合计108.53万元，其中：
一般公共预算收入78.53万元，占72%；
上年结转资金30万元，占28%。
三、支出预算情况说明
盐城市小球运动管理中心本年支出预算合计108.53万元，其中：
基本支出33.43万元，占31%；
项目支出67万元，占62%；
单位预留机动经费8.10万元，占7%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
盐城市小球运动管理中心2018年度财政拨款收、支总预算78.53万元。
与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4.80万元，增长7%。
主要原因是工资调整及养老金改革预算口径变更。
五、财政拨款支出预算表情况说明
盐城市小球运动管理中心2018年财政拨款预算支出78.53万元，占本年支出合计的72%。
与上年相比，财政拨款支出增加4.80万元，增长7%。
主要原因是工资调整及养老金改革预算口径变更。
其中：
（一）文化体育与传媒支出68.72万元，主要用于主要用于人员经费及训练、比赛支出。
与上年相比减少5.01万元，下降7%。
主要原因是预算口径变更。
（二）社会保障与就业支出3.42万元，主要用于职工养老保险等支出。
与上年相比增加3.42万元，增长100%。
主要原因是预算口径变更。
（三）医疗卫生与计划生育支出1.36万元，主要用于职工医疗保险等支出。
与上年相比增加1.36万元，增长100%。
主要原因是预算口径变更。
（四）住房保障支出5.03万元，主要用于职工住房公积金及提租补贴。
与上年相比增加5.03万元，增长100%。
主要原因是预算口径变更。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
盐城市小球运动管理中心2018年度财政拨款基本支出预算33.43万元，其中：
（1）人员经费27.14万元。
主要包括：
基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。
（2）公用经费6.29万元。
主要包括：
办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
盐城市小球运动管理中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算78.53万元，与上年相比增加4.80万元，增长7%。
主要原因是工资调整及养老金改革预算口径变更。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
盐城市小球运动管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算33.43万元，其中：
（一）人员经费27.14万元。
主要包括：
基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。
（二）公用经费6.29万元。
主要包括：
办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
盐城市小球运动管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出1万元，占“三公”经费的100%。
具体情况如下：
公务接待费预算支出1万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因承办赛事接待增加。
十、政府性基金支出预算表情况说明
盐城市小球运动管理中心2018年无政府性基金支出预算支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
盐城市小球运动管理中心2018年无一般公共预算机关运行经费预算支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额29.50万元，其中：
拟采购货物支出7万元、拟购买服务支出22.50万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：
包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：
包括人员经费、商品和服务支出（定额）。
其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：
包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：
指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：
指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：
指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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