度美丽乡村建设项目绩效.docx
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度美丽乡村建设项目绩效
2018年度美丽乡村建设项目绩效
评价自评报告
一、项目总体情况
根据市委、市政府关于《福州市加快美丽乡村建设三年行动计划方案》（2018-2020年）、区委、区政府关于印发《晋安区加快美丽乡村建设两年行动计划方案（2018-2019年）》（榕晋委办[2018]35号）的工作部署，2018年我区自我施压，在整合美丽乡村和幸福家园工程的基础上，将市宜居办关于落实美丽乡村建设三年行动计划提前至今明两年完成。
2018年，根据市里任务安排，我区新建设美丽乡村8个，实施美丽乡村再提升4个，总投资4970万元；我区自加压力，实施了11个美丽乡村建设和6个美丽乡村再提升，总投资6570万元。
截至2018年17个任务村已完成“三清”环境整治、裸房整治、农村污水治理、生活垃圾治理工作，并通过2018年美丽乡村建设市级考核验收。
二、项目绩效评价结论
（一）项目绩效自评得分及等级
项目绩效评价得分89.54分，等级为良好。
（二）项目期初绩效目标实现情况分析
本项目期初设置绩效目标17个，实际17个，具体情况如下：
1.投入-时效目标-目标完成率-100%，实际完成100%；已完成17个村庄美丽乡村建设工作。
其中11个新建设村为：
寿山乡吾洋村、上寮村、江南竹村、山头顶村；宦溪镇胜利村、峨嵋村、过仑村、民义村；日溪乡汶石村、梓山村、南峰村。
6个再提升村庄为寿山乡九峰村、石牌村；宦溪镇中心村、创新村；日溪乡汶洋村、点洋村。
2.投入-成本目标-预算执行率-不低于100%；实际完成82.77%，总投资6570万元，已拨付5436万元，未完成目标的原因是剩余1134万元根据榕晋委办[2018]35号文件要求需市级考核验收通过后拨付。
（市级考核验收时间为2019年1月，跨年拨付。
）
3、产出-数量目标-改造楼体数-不低于17个村庄美丽乡村建设，实际完成17个，实际完成100%；
4、产出-质量目标-验收合格率-合格率100%，实际完成100%；坚持文明施工，减少扰民；加强监管，落实质量安全管理，17个村庄美丽乡村建设工作均已完成，并通过市级考核验收。
5、效益-经济效益目标-区域经济可持续发展。
美丽乡村建设项目通过生态旅游体系、农村公共服务体系、农村文化建设体系的建设，大力发展休闲旅游经济，以“美丽乡村—生态家园”为主题的可持续发展的经济发展模式和消费模式，为城镇居民提供便捷的服务。
促进各村庄经济发展，产生良好的经济效益，对促进当地经济和各项社会事业的可持续发展，具有重要的意义。
6、效益-社会效益目标-因项目实施造成的纠纷，绩效目标0，实际0。
未造成纠纷。
7、效益-服务对象满意度目标-满意度调查，绩效目标15份。
实际完成15份调查。
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议
1.存在问题
（一）产业发展相对薄弱
近年来，北峰山区开始发展以农家乐、民宿为主题休闲旅游业，北峰山区农村还没有重大项目或支柱产业支撑农村经济发展。
农村产业发展存在的短板和问题，各村庄挖掘村庄生态资源、人文积淀、块状经济等方面投入力度不够。
（二）资金来源比较单一。
美丽乡村建设工作量大、实施内容繁多，包括环境整治、基础设施建设、产业发展等方面都需要投入大量的资金。
只有充足的资金保障，才能驱动美丽乡村建设前进的步伐。
就目前来说，我区美丽乡村建设资金主要来源省、市、区“以奖代补”资金，以政府财政投入、农民自筹、社会参与、帮扶共建的“四位一体”投入机制尚未完善。
（三）体制机制不够健全。
美丽乡村是一项长期性系统性的工程，但在建设过程中或多或少存在重建轻管的现象。
政府投入了大量资金用于农村集中连片环境整治、污水处理设施、绿化美化等基础设施建设，但是由于农民自我管理、自我监督等长效管护机制尚未健全，各村庄后续长效管理不及时跟进的话，就会出现“脏乱差”反弹。
2.改进建议
（一）加大产业支撑，促进农村经济发展。
统筹考虑产业布局发展，立足区域、产业、环境、资源等基础，坚持“一村一业、一村一品”的高效高质生态导向，充分利用北峰山区山水景观、田园风光、乡村文化等特色资源，注重有机农业，提高传统农业附加值，并继续发展传统农家乐、休闲观光采摘等，顺应乡村旅游新趋势。
将美丽乡村打造成集现代农业、休闲旅游、乡村民宿等产业为一体的山水田园综合体，实现整治建设与产业发展深度融合，促进农民增收，不断提升村民获得感和幸福感。
同时强化激励引导，在现有政策扶持基础上，培养新型农民队伍，促进产业大户、农产品合作社、招商引资项目向美丽乡村集中。
（二）拓宽资金来源，切实强化资金保障。
除了争取上级政府部门补助资金以外，可以发挥市场导向作用，采用招商引资模式，筹集建设资金。
也可以加强涉农项目的整合力度，整合农业、交通、水利、林业、环保、国土等涉农资金，集中投向乡村建设项目，集聚资源、合力共建。
用足、用活政府和社会资本合作（PPP）模式，采取政府购买服务、贷款贴息或担保、以奖代补、先建后补等方式，撬动金融和社会资本更多投向美丽乡村建设，逐步完善“四位一体”投入机制，激发农村发展活力。
（三）保持建设成果，健全长效管理机制。
建立健全美丽乡村建设管理的长效机制，使村庄环境管理逐步走上制度化、规范化轨道，对村庄基础设施、公共服务设施和环境卫生等要建立健全各项管护规章制度。
积极培育村级集体经济，通过村级集体经济的发展实现自我造血，并最终用于当地美丽乡村建设投资。
要落实长效管理责任主体，提升农村基层组织建设，调动乡镇（村）党员、干部、民众的积极性。
组织引导村里制定好村规民约，不断提升村民素质，规范村民行为，切实加强管理和维护、巩固美丽乡村建设成果。
（四）绩效自评表
一
.
单位基本信息
单位负责人
李小平
职务
局长
联系电话
83640508
财务负责人
姜毅
职务
财务科科长
联系电话
83640934
项目负责人
陈立湘
职务
书记
联系电话
单位性质
行政机关■参公事业单位□
非参公事业单位□企业□其他□
单位地址
福州市晋安区长乐中路119-1号三层
邮政编码
350001
二
.
项目基本情况
项目立项或项目执行依据
福建省住房和城乡建设厅《关于下达2018年美丽乡村建设和美丽乡村示范村省级补助资金的通知》闽财建指[2018]30号、《关于下达2018年市级美丽乡村建设“以奖代补”资金的通知》（榕财建指[2018]62号）、福州市财政局《关于拨付2018年美丽乡村市级“以奖代补”资金的意见》（20180300号）、中共福州市晋安区委办公室晋安区人民政府办公室关于印发《晋安区加快美丽乡村建设两年行动计划方案（2018-2019年）》的通知（榕晋委办[2018]35号）
项目类型
常年发展性项目■一次性发展项目□业务性专项□
年度绩效目标设置及完成情况
期初绩效目标批复文号：
榕晋财指（2018）42号
绩效目标完成情况
目标分类
（类）
分类细化（种）
绩效目标内容
（个）
绩效目标值
目标是否完成（是/否）
目标完成程度
（完成值/目标值）
投入
时效目标
完成17个村庄美丽乡村建设工作
完成率100%
是
100%（17/17）
成本目标
完成17个村庄美丽乡村建设工作
2018年下拨资金不低于100%
否
82.77%（5436/6570）
其他资源目标
——
——
——
——
产出
数量目标
完成17个村庄美丽乡村建设工作
完成17个村庄美丽乡村建设工作
是
100%（17/17）
质量目标
17个村庄验收合格率
合格率达到100%
是
100%（100%/100%）
效益
经济效益目标
——
——
——
——
社会效益目标
因项目实施造成的纠纷
0
是
100%（0/0）
环境效益目标
——
——
——
——
可持续影响目标
——
——
——
——
服务对象满意度目标
满意度
15
是
100%（15/15）
期初设置绩效目标数量（个）
6
完成目标数量（个）
5
目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）
83%
目标完成质量（目标完成程度算术平均数）
97%
部门预算功能科目
代码：
2120201、2129999、50402、2120501名称：
基础设施建设、其他城乡社区支出、城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生
项目评价方法
成本效益分析法□比较法■因素分析法最低成本法□公众评判法□
其他评价方法:
□
三.项目资金安排和使用情况
项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）
单位：
万元、%
资金合计
财政资金小计
①省以上财政资金
②市财政资金
③县区财政资金
其他资金小计
①银行贷款
②自筹资金
③其他
1=2+6
2=3+4+5
3
4
5
6=7+8+9
7
8
9
概算或当年预算数
6570
6570
130
840
5600
0
0
0
0
截至年末累计到位数
5436
5436
130
588
4718
0
0
0
0
截至年末累计支出数
5436
5436
130
588
4718
0
0
0
0
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）
82.77%
项目当年度预算批复资金使用情况
单位：
万元、%
当年度部门预算批复数
财政部门
下达指标数
业务部门
申请额度数
财政部门
核定额度数
当年预算对应的实际支出资金
本年度
结余金额
金额
预算
执行率
资金
使用率
①
②
③
④
⑤
⑥=⑤/①
⑦=⑤/④
⑧=④-⑤
6570
5436
5436
5436
5436
82.77%
100%
0
本年度项目实际支出情况
序号
具体支出内容
金额
1
关于下达2018年晋安区美丽乡村建设项目第一批区财政“以奖代补”资金的通知（榕晋财（指）[2018]410号榕晋建[2018]255号）
2800
2
关于下达2018年美丽乡村建设项目区级第二批“以奖代补”资金的通知（榕晋财（指）[2018]1160号榕晋建[2018]657号）
1680
3
关于下达2018年市级美丽乡村建设“以奖代补”专项资金的通知（榕晋财（指）[2018]523号榕晋建[2018]308号）
588
4
关于下达2018年市级美丽乡村建设“以奖代补”专项资金（第二批）的通知（榕晋财（指）[2018]737号榕晋建[2018]466号）
238
5
关于下达2018年美丽乡村建设和美丽乡村示范村省级补助资金的通知（榕晋财（指）[2018]524号榕晋建[2018]307号）
130
6
……
项目本年度支出合计
其中：
当年度本级财政资金支出小计（即：
当年预算对应的实际支出资金）
5436
以前年度结转本级财政资金支出小计
0
当年度本级财政资金追加支出小计
0
其他来源资金支出小计
0
四.绩效自评共性指标体系（64%）
-本类指标名称和评分标准不得更改
一级指标
（目标分类）
二级指标
（分类细化）
三级指标
（绩效目标内容）
评分标准
（绩效目标值）
权重
得分
投入
（共性指标18%）
时效情况
目标完成率
本指标6分。
目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。
6%
6.00
支出情况
预算执行率
本指标6分。
预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。
6%
4.96
资金使用率
本指标6分。
资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。
“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。
6%
6.00
过程管理
（共性指标46%）
绩效管理
预算绩效管理
组织保障
本指标6分。
其中：
主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。
6%
6.00
目标编制数量
期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。
3%
1.80
目标个性化程度
编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。
5%
3.00
目标全面程度
本指标5分。
编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）
5%
3.00
目标完成质量
本指标6分。
目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。
6%
5.82
预算执行监控情况
项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。
5%
5.00
项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。
2%
-
项目管理
项目管理制度健全性
项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。
2%
2.00
项目管理制度执行有效性
项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。
无项目管理制度此项不得分。
2%
2.00
财务管理制度健全性
项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。
2%
2.00
财务管理制度执行有效性
资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。
无资金管理办法此项不得分。
2%
2.00
财政、审计及上级业务主管部门检查情况
项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。
3%
3.00
业务部门自查情况
业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。
3%
2.00
五.绩效自评个性指标体系（36%）
1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。
其中：
①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。
②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。
2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。
3、个性评价指标如达不到36%按实计分。
一级指标
（目标分类）
二级指标
（分类细化）
三级指标
（绩效目标内容）
评分标准
（绩效目标值）
权重
得分
投入
（备选个性指标）
-本类指标评分标准不得更改
成本指标-资金落实及使用
项目概算控制情况
（适用于发改部门立项、批复概算的项目）
本指标6分。
成本控制率E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≦100%得满分；100%﹤E≦105%时，得分为：
分值-100×（E-100%）（如分值为5分，E=102.8%，得分为5-2.8=2.2分），E＞105%不得分。
6%
6.00
配套资金到位情况
（适用于资金来源为多渠道的项目）
本指标6分。
配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≧100%得满分；F﹤100%按比例计分。
6%
4.96
过程管理
（备选个性指标）
-本类指标评分标准不得更改
资产管理
政府采购合规性（适用于采购类项目）
本指标分。
有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。
产出与效益（备选个性指标）
-本类指标评分标准不得更改
产出质量-质量达标率
设备质量等级（适用于采购类项目）
本指标分。
设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。
工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）
本指标分。
工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。
资金拨付情况（适用于对下补助项目）
本指标分。
当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。
经济效益
投资任务完成率（适用于区重点项目）
本指标分。
投资任务完成率G=项目当年完成投资额/区重点办下达投资任务数×100%，G≧100%得满分；G﹤100%按比例计分。
项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）
本指标分。
项目招投标节约率H=1-（实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价）×100%，H≧50%得满分；H≦0不得分；0﹤H﹤50%时，得分为分值Z×H/50%（如：
Z=5，H=48%，得分为5×48%/50%=4.8分）
施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）
本指标分。
施工单位税收收入财政投入比I=项目施工方当年实际纳税额/当年区级财政实际投入额×100%，I≧3%得满分；0≦I﹤3%时，得分为分值Z×I/3%，（如：
Z=5，I=2.1%，则得分为5×2.1%/3%=3.5分）
财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）
本指标分。
财政投入乘数J=非财政资金投入/财政资金投入，J≧10得满分；J﹤10时每少1按分值的10%扣分，扣完为止（如：
分值为5，J为7.1，则得分为5-30%*5=3.5分）。
社会效益
项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）
本指标分。
就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。
五.绩效自评个性指标体系（36%）
1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。
其中：
①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。
②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。
2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。
3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。
一级指标
（目标分类）
二级指标
（分类细化）
三级指标
（绩效目标内容）
评分标准
（绩效目标值）
权重
得分
产出与效益（自编个性指标）
-期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。
-期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。
产出数量
完成17个村庄美丽乡村建设工作
本指标6分。
实际完成值优于预设值17个村庄（期初绩效目标值：
17个村庄）得满分，未完成预设值时得分为：
指标分值×（实际完成值/预设值）。
6%
6.00
产出质量
验收合格率
本指标6分。
实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：
100%）得满分，未完成预设值时得分为：
指标分值×（实际完成值/预设值）。
6%
6.00
经济效益
本指标分。
实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：
）得满分，未完成预设值时得分为：
指标分值×（实际完成值/预设值）。
社会效益
因项目实施造成的纠纷
本指标6分。
实际完成值优于预设值0起（期初绩效目标值：
0起）得满分，未完成预设值时得分为：
指标分值×（实际完成值/预设值）。
6%
6.00
环境效益
本指标分。
实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：
）得满分，未完成预设值时得分为：
指标分值×（实际完成值/预设值）。
可持续效益
本指标分。
实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：
）得满分，未完成预设值时得分为：
指标分值×（实际完成值/预设值）。
服务对象满意度
群众满意度（15/15）
本指标6分。
实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：
无得满分，未完成预设值时得分为：
指标分值×（实际完成值/预设值）。
6%
6.00
总权重、评价总分（S）
100%
89.54
升级会员 