管理制度执行检查记录表.docx
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管理制度执行检查记录表
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：
BZH-JL-4-07
规章制度名称
安全生产目标管理制度
检查考核日期
2015-12-25
制度执行部门
各相关职能部门
参与检查考核人员
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容：
（1）制度的制定流程是否符合要求
（2）制度是否进行了分解
（3）总经理为安全生产目标提供人力资源、财力资源、物力资源情况
（4）安全生产目标的评审与更新情况
（5）年度安全生产目标考核情况
检查或考核情况：
（1）制度的制定有安全生产部负责，符合流程要求
（2）目标就能行了分解并制定了实施计划
（3）总经理为实现生产目标提供了足够的人力资源、财力资源、物力资源
（4）安全生产目标的进行了评审，无需更新
（5）安全生产部组织进行了年度安全生产目标考核
检查或考核发现问题及解决办法：
给相关部门均针对制度中的各项要求进行了一些工作，但是有些工作不够深入，对于一些小的细节关注程度不足
在16年度的工作中，要加强对细节的关注程度。
检查或考核负责人（签字）：
部门负责人（签字）：
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：
BZH-JL-4-07
规章制度名称
安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度
检查考核日期
2015-12-25
制度执行部门
公司
参与检查考核人员
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容：
（1）制度的制定流程是否符合要求
（2）职责是否明确
（3）安全管理人员人员配备情况
（4）安全例会召开情况
检查或考核情况：
（1）制度的制定有安全生产部负责，符合流程要求
（2）制度中的各项职责明确
（3）按照相关要求配备了安全管理人员
（4）每月由公司副总主持召开了安全生产例会，有会议记录
检查或考核发现问题及解决办法：
检查或考核负责人（签字）：
部室负责人（签字）：
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：
BZH-JL-4-07
规章制度名称
安全生产责任制管理制度
检查考核日期
2015-12-25
制度执行部门
各相关职能部门
参与检查考核人员
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容：
（1）安全生产部负责制定安全生产责任制，并指定专门的人员进行管理。
（2）公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定适用的安全生产责任制。
（3）安全生产责任制的培训是否进行
（4）安全生产责任制考核是否进行
检查或考核情况：
（1）安全生产部按照流程要求制定了本制度
（2）公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定了适用的安全生产责任制。
（3）安全生产部针对安全生产责任组织进行了培训
（4）安全生产责任制考核正在进行中
检查或考核发现问题及解决办法：
检查或考核负责人（签字）：
部室负责人（签字）：
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：
BZH-JL-4-07
规章制度名称
安全生产会议管理制度
检查考核日期
2015-12-25
制度执行部门
安全生产部、行政部
参与检查考核人员
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容：
（1）安全生产部负责公司级安全会议、重特大事故相关会议的组织、记录。
安全科负责主持召开轻伤、一般事故相关会议，并记录。
（2）公司级安全会议由总经理（或授权人）主持召开，行政部记录，每月不少于一次。
（3）会议召集者应在会前准备好会议资料，列出会议重要事项，重要的会议必须形成会议纪要并向相关部门/人员下发。
检查或考核情况：
（1）公司安全会议符合要求
（2）每月都召开了安全生产例会，对问题进行了总结，对工作进行了安排
（3）重要会议的会议纪要均下发给了各相关部门
检查或考核发现问题及解决办法：
检查或考核负责人（签字）：
部室负责人（签字）：
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：
BZH-JL-4-07
规章制度名称
安全生产费用提取和使用制度
检查考核日期
2015-12-25
制度执行部门
安全生产部、财务部
参与检查考核人员
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容：
（1）按照公司规定，每年提取公司上年度营业额的2%作为公司的安全生产专项费用，并高于公司前三年安全生产费用的平均值。
（2）财务部应对安全生产资金使用情况进行统计、汇总，安全生产部应督促相关部门按计划实施，检查实施情况，并在年终工作总结中对安全生产费用投入情况和实施效果进行总结。
（3）安全生产领导小组应确保采购的安全设施、安全物资合格有效，符合安全标准或相关要求。
（4）各部门在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：
责任到位、措施到位、资金到位；在具体实施项目上应做到“四定”，即：
定项目、定措施、定责任人、定期限。
（5）安全生产费用实行专户核算，财务部应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。
年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。
检查或考核情况：
（1）完成
（2）完成
（3）采购的安全设施、安全物资合格有效，符合安全标准或相关要求。
（4）完成
（5）完成
检查或考核发现问题及解决办法：
检查或考核负责人（签字）：
部室负责人（签字）：
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：
BZH-JL-4-07
规章制度名称
员工工伤保险管理制度
检查考核日期
2015-12-25
制度执行部门
安全生产部、行政部
参与检查考核人员
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容：
（1）在公司内发生工伤事故，首先要向人行部呈报安全事故表。
生产部门统一由车间主任呈报，车间主任不在时由带班班组长呈报，安全生产部由当时在场的直接负责人呈报。
（2）安全事故报告必须根据事实，如实填写。
（3）呈报人对工伤事故的处理，将根据以下的规定在安全事故表中写清。
未注明的，人行部有权拒收。
（4）在正常工作中，出现工伤，若个人没有任何责任，工伤事故是因其他工序或其他人的原因而引起的，公司将报销全部医疗费用，且不作任何违章处罚，并补助误工费。
检查或考核情况：
（1）符合流程
（2）安全事故报告符合要求
（3）安全事故表符合要求
（4）符合要求
检查或考核发现问题及解决办法：
检查或考核负责人（签字）：
部室负责人（签字）：
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：
BZH-JL-4-07
规章制度名称
安全生产规章制度、操作规程管理制度
检查考核日期
2015-12-25
制度执行部门
安全生产部车间、人事行政部
参与检查考核人员
检查或考核方式
资料查看、现场询问
检查或考核内容：
（1）人事行政部是安全管理制度的归口管理部门，负责评审、修订安全生产责任制、安全管理制度，并定期进行更新。
（2）安全生产部是安全技术操作规程的归口管理部门，负责评审、修订安全操作规程、技术规程，并定期进行更新。
（3）工艺、技术、设备、材料等发生变更时，由安全生产部车间负责修订更新安全技术规程和岗位安全操作规程。
（4）各部门、车间负责本单位内部安全管理规定的评审、修订，并定期进行更新。
检查或考核情况：
（1）安全生产部日常负责各项安全生产制度的管理
（2）人事行政部负责评审、修订安全操作规程、技术规程
（3）符合要求
（4）符合要求
检查或考核发现问题及解决办法：
检查或考核负责人（签字）：
部室负责人（签字）：
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：
BZH-JL-4-07
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