学校采购制度管理规定3篇.docx
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学校采购制度管理规定3篇
学校采购制度管理规定3篇
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学校采购制度管理规定3篇
前言：
规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。
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1、篇章1：
学校采购制度管理规定
2、篇章2：
学校采购制度管理规定
3、篇章3：
学校采购制度管理规定
篇章1:
学校采购制度管理规定
第一章原则
第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则
1.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则;
2.采购实行“三审一检”（即购物用款初审、复审、审批，合同初审、复审、审批及质量检测）的控制原则;
3.采购组集体询价采购原则;
4.避免单一品牌、单一来源采购原则;
5.采购过程监督原则。
第四条属于政府采购的'项目按《中华人民共和国政府采购法》、《省实施办法》、《省自主创新产品政府采购的若干意见》等相关法律法规办理。
第五条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第六条工程基建类采购由学校统一管理，各校区、处室、中心提出方案，基建小组勘测工程并预审核方案，为校长会议决策提出合理建议。
经校长会议通过后由采购组组织招标，采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。
第二章采购组、采购员职责
第七条采购组组成和职责
采购组由组长、副组长、采购员4人（各校区1人）、政府采购员1人组成，受主管财务副校长和总务处主任领导，主要职责：
（一）加强对本单位采购人员的监督和培训;
（二）编报政府采购实施计划;
（三）依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购;
（四）选定代表参与政府采购评审工作;
（五）对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审，对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议，为下一步审批决策作依据;
（六）公开、公平、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作;
（七）严格审核、审慎修改招标文件、招标公告，发布经主管财务副校长签字的招标公告并组织实施招标，确认中标、成交供应商，组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案;
（八）参照政府采购协议供应商名单，建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单，不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标;
（九）负责对采购档案的管理工作;
（十）答复供应商的询问、质疑;
（十一）接受和配合监督组的监督检查;
（十二）广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购;
（十三）工程基建类的采购与基建小组共同审核预算、设计图纸、施工图纸和措施，必要时现场勘测实际丈量并提出相应建议供校长和校长会议决策;
（十四）法律、法规规定的其他事项。
第八条采购员职责
（一）贯彻艰苦奋斗、勤俭办校的方针，遵守国家物资政策。
在校领导和采购组长按照学校采购计划和需要，完成物资采购任务，切实为教学服务，为全校师生服务;
（二）凡有购置计划和批准手续的物资，必须注意质量，及时采购，满足需要，在符合规定要求的前提下，尽量选购价廉物美、耐用的物品;
（三）购回的物品必须及时交付保管员验收或财产管理员登记入册，购物的票据必须经经手人、监督人、保管员、财产管理员、主管领导分别签字后，及时向财会人员报销，完清财务手续;
（四）严格执行采购制度，自觉接受监督组的监督;
（五）保质保量完成领导分配的工作;
（六）团结同志，模范遵守法纪;
（七）努力学习财务知识、政府采购法规，不断提高办事效率和工作能力。
第三章采购过程管理
第九条一般采购过程包括
①各校区、处室、中心按年度预算提出采购计划;
②询价填报用款申请;
③实施采购，开具发票;
④验收入库、财产登记;
⑤签字报账。
篇章2:
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1、请购的原则是根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力，分别按轻、重、缓、急，勤俭节约，量入为出。
2、各教研室（部门），实验室需购置的教育教学用品，使用人或保管人需填写请购单，交教研组长（或上一级负责人）审核，报总务主任或分管校长同意，方可采购，无批复的采购物品，不予报销。
3、学校任何部门，任何人（总务处安排的人员除外）一般人外出采购物品，如遇特殊
情况，经总务主任或分管校长同意哥们代为采购，按学校规定的手续结帐，采购的物品必须经财产保管员验收入库后方可领用。
4、采购贵重教学、办公用品、专业设备，总务处必须会同有关部门的人员共同协商选购。
篇章3:
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为了加强学校资产管理，规范采购行为，保证资产购进、存储和使用业务的正常进行，学校应根据国家有关政府采购制度和实物管理的要求，既要考虑办学需要，又要考虑学院资金执行能力，结合实际情况，制定切实可行的采购制度。
一、集中采购与零星采购相结合
1.学校大宗采购的一律按照国家规定，编报预算，上报财政核准，通过市政府采购进行。
2.凡经报市政府采购中心的允许自行采购的专业性比较强教学仪器、设备，必须严格按照采购程序进行。
a.经手人填报采购申请单，资产经费小组审批后，才能进行采购，应做到先到货，后付款的原则。
b.必须有两位或两位以上的有关人员参加，共同把关，共同负责。
应实行公开招标方式，比价择优购买，增强采购的透明度，尽可能从厂家直接购物，减少中间环节费用。
c.一切采购活动均不得接受任何形式的佣金、回扣，不得违规违纪，损公谋私。
d.因故退货或返修，采购员应及时查明原因，及时与供货方取得联系，妥善处理好退货、返修等有关工作。
如因工作疏忽等原因造成经济损失的，要追究采购人员的责任。
e.做好教学仪器、设备单据凭证保管、合同往来、信函、电话记录，尤其设备说明书、保修单原件交到学校存档，使用部门留用复印件。
3.达不到政府采购的材料或金额，低值消耗品，由各处室每学期开学前根据本室实际需求向总务处提交采购申请，总务处汇总根据学校财力及保管员提供存货清单审核上报校实物资产管理领导组。
经同意后统一安排购置，采购时必须在两人以上人员对销售单位进行比价格，比质量按计划进行采购。
4.在教学过程中急需专用零星物品，必须经办人填写购物单，注明规格、种类、数量、金额，送交总务处审核，由总务处提交分管领导批准，方可专业教师与采购员一并进行采购。
二、完善先登记入库，后领用程序
材料实物到校后，由保管员审核原始发票是否合规，数量、质量、金额是否相符，无差错后先登记验收入库，如发现有误及时汇报追查。
一切手续完备才允许借、领用。
借领用人一定先填写（借）领用单、用途、部门，如借用还要注明归还日期，本部门负责人签字。
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