唐山市路北区红十字会.docx

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唐山市路北区红十字会

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2019年部门预算信息公开目录

一、2019年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2019年部门预算有关事项说明

1、主要职责

2、机构设置

3、绩效预算信息

4、2019年部门预算安排的总体情况

5、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

6、机关运行经费说明

7、政府采购预算情况说明

8、国有资产信息

9、专业性较强的名词解释

10、其他需说明的事项

唐山市路北区红十字会

2019年部门预算有关事项说明

一、主要职责

路北区红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。

主要职责是依照《中华人民共和国红十字会法》，遵循《中国红十字会章程》，依法健会、治会、兴会；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护，依法组织开展募捐活动；宣传推动无偿献血、遗体、角膜器官、造血干细胞捐献工作；参与预防控制艾滋病的宣传教育工作；开展社区红十字服务；开展群众性的现场初级救护培训，普及救护和防病知识；开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；组织会员、志愿者工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务；开展人道领域的社会公益活动，宣传红十字法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神；根据中国红十字总会和省市红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救助工作。

协助政府开展对台服务工作，处理涉台相关事务；开展与台、港、澳以及外国地方红十字组织的交流和友好往来；完成市红十字会交办的各项工作任务和区委、区政府委托的其他有关事宜。

二、机构设置：

路北区红十字会，参公事业单位、财政拨款。

三、绩效预算信息

部门年度发展规划目标

1、争取党委领导、政府政策资金支持，在当地民生建设中发挥作用。

2、进一步提高业务素质，每年参加红十字会系统干部培训班1次以上。

3.救灾备灾工作:

进一步完善灾害应急管理体系。

完善制定能结合实际操作性、针对性强应急预案，筹建物资储备仓库并有必要的物资储备。

并及时上报灾情开展救援工作，同时加强红十字应急救援队伍建设与管理。

4、人道救助工作:

开展博爱送万家活动和爱心助力成长活动，积极发动社会力量建立长效助学机制。

5、救护培训工作:

⑴.应急救护培训列入本级经常性培训项目，培训效果明显;⑵开展世界急救日活动;⑶全面开展应急救护培训进校园活动;⑷.在各类行业中积极开展应急救护培训工作。

6、关爱生命工作:

⑴做好造血干细胞宣传动员和采集工作，推动无偿献血工作。

①积极开展无偿献血和干细胞捐献宣传动员活动;②.完成当年采样入库人数指标任务50人;③.捐献志愿者队伍稳定。

⑵开展人体器官捐献的宣传，对辖区内志愿捐献者有登记。

部门职责分类绩效目标情况说明

1、社会救助：

提升备灾救灾能力，普及应急救护知识，增强救助力度。

２、红十会事业发展：

加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作；积极参与国际红十字运动，开展红十字青少年活动，广泛宣传《红十字会法》，发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响。

部门职责-工作活动绩效目标

147唐山市路北区红十字会

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、社会救助

1.50

建立健全应急救援体系，建立应急救护培训长效机制，提高人道救助能力。

提升备灾救灾能力，采购一定数量的救灾物资，组建1支救援队；普及应急救护知识，培训不少于1300人的初级救护员，增强救助力度。

　　1、应急救援

建立健全红十字应急救援体系，设立备灾救灾仓库，储备备灾物资，组建应急救援队。

开展自然灾害的救助及突发事件的应急救援，参与灾后重建。

增强备灾救灾能力，完成救灾及应急救援任务。

备灾救灾物资购买情况

--

购买

--

未购买

维护维修率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

救援队数量

1支

--

--

＜1支

　　2、应急救护

1.50

建立红十字应急救护培训长效机制，积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，参加总会应急救护大赛。

积极推动红十字救护培训，开展高校大学生应急救护培训，推进应急救护培训"五进"工作。

培训初级救护员人数

≥1500人

≥1400人

≥1300人

＜1300人

培训救护培训师资人数

≥30人

≥20人

≥10人

＜10人

救护培训师考核通过率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

社会募集资金比例

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

　　3、人道救助

向社会大力募集资金，建立专项救助基金。

面向困难群体开展符合其宗旨的人道救助工作，重点救助患病儿童及困难群众。

建立专项救助基金，使更多的贫困家庭、患病儿童得到救助。

救助对象满意率

≥70%

≥65%

≥60%

＜60%

救助的人数

≥20人

≥18人

≥15人

＜15人

财政资金投入带动社会资金的募集。

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

二、红十会事业发展

1.25

认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，指导设区市红十字会开展全省性活动，推动红十字各项工作的开展

加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作，宣传、动员招募不少于400人的干细胞志愿者，干细胞志愿者采集入库血样数据不少于40人，干细胞志愿者捐献不少于2例，人体器官捐献不少于1例；完成国（境）红十字组织交流合作；组织不少于200人的青少年开展红十字活动；宣传不少于1次的《红十字会法》、红十字规范。

　　1、“三献”工作

1.00

参与无偿献血宣传，加强造血干细胞捐献资料库建设、全面开展遗体和人体器官捐献工作。

参与无偿献血宣传，扩大造血干细胞库容量；建立健全我省遗体和人体器官捐献工作体系。

志愿者数量

≥500人

≥400人

≥400人

＜400人

干细胞志愿者采集入库血样数据

≥50人

≥45人

≥40人

＜40人

捐献例数

≥4例

3例

2例

≤1例

捐献例数

≥3例

2例

1例

0例

反悔率

≥70%

≥65%

≥60%

＜60%

挽救患者生命人数

≥6人

≥3人

≥1人

0人

　　2、国际人道援助和志愿者工作

加强与国际红十字及港澳台组织在人道救援、志愿服务、红十字青少年等方面交流与合作。

积极参与国际红十字运动，发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响。

加强与国际红十字及港澳台组织在人道救援、志愿服务、红十字青少年等方面交流与合作。

积极参与国际红十字运动，发展红十字志愿者。

开展国（境）外红十字组织交流合作

--

完成

--

未完成

各项交流活动参与者的满意率

≥70%

≥65%

≥60%

＜60%

组织青少年开展红十字活动人数

≥500人

≥300人

≥200人

＜200人

　　3、红十字会综合事务工作

0.25

广泛宣传贯彻落实《红十字会法》和红十字工作，完成人民政府委托的事宜。

《红十字会法》得到贯彻执行，依法依规落实红十字精神，发挥政府人道领域的助手作用。

宣传次数

≥3次

≥1次

--

＜1次

宣传红十字运动情况

--

开展

--

未开展

组织志愿者开展防艾活动情况

--

开展

--

未开展

四、2019年部门预算安排的总体情况

（一）收入说明

2019年部门预算收入49.19万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2019年部门预算支出49.19万元，其中基本支出46.44万元，包含人员经费45.38万元、正常公用经费1.06万元，项目支出2.75万元。

（三）比上年增减情况

2019年部门预算较2018年减少17.1万元，其中人员经费减少18.46万元（原因是有2名在职转退休人员）、正常公用经费减少0.39万元（原因是厉行节约，加强资金使用管理，提升资金使用效率）、项目支出增加1.75万元（原因是加大了对业务工作的投入力度）。

五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年我部门“三公”经费预算安排0万元，较2018年预算增加（或减少）0万元。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。

共计安排0万元，与上年持平。

①公务用车购置0万元，与上年持平。

②公务运行维护经费安排0万元，与上年持平

（二）公务接待费。

安排0万元，与上年持平

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平

六、机关运行经费说明

2019年机关运行经费共计安排1.06万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

七、政府采购预算情况说明

2019年部门预算未安排政府采购经费。

八、国有资产信息

上年末我局国有资产总值为4.36万元，本年度拟不购置国有资产。

路北区红十字会部门固定资产占用情况表

截至时间：

2018年12月31日

项　　目

数量

金额（万元）

资产总额

一、房屋（平方米）

其中：

办公用房

二、汽车（台、辆）

三、单价在20万元以上的设备（台、套…）

四、其他固定资产

4.36

九、专业性较强的名词解释

1、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：

是指因公国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行费：

是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。

十、其他需说明的事项

2019年部门预算无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。