唐山工人医院部门预算信息公开.docx
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唐山工人医院部门预算信息公开
唐山市工人医院2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责
部门职责：
唐山市工人医院是自收自支事业单位。
1、坚持以医疗为中心，依靠科技教育，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。
正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位
2、认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的主要任务。
不断提高医疗队伍业务水平，不断提高全员道德素质，实现综合医院“为人民身体健康提高医疗与护理保健服务”的宗旨。
3、坚持非营利性卫生事业性质，不以营利为目的，严格执行国家规定的医疗服务价格，承担好社会福利职能，树立和体现政府对公民施行一定福利政策而举办的非营利性公立医院的行业形象。
4、建立适应现代医院管理制度的选人、用人机制，推进医院人事制度改革和收入分配制度改革。
5、推进医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度。
6、承担医院国有资产保值增效的责任，优化资源配置，加强品牌建设，提高运行效益。
7、负责组织医院相关部门贯彻落实有关法律、法规、规章和政策措施、规划标准，参与相关行业规划和标准的研究拟订，组织制定医院发展规划并组织实施。
9、医院医疗、医技、护理、药事等服务质量管理，加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。
10、推进医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技成果的推广、应用。
11、负责医院依法承担公共卫生服务和突发公共卫生事件的医疗救护。
12、负责医院的党群、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。
13、承办市政府及市卫计委交办的其他事项。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入，2018年预算收入182937万元，其中：
事业收入182337万元，其他收入600万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市工人医院年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年部门支出预算为182937万元，其中基本支出65693.78万元，包括人员经费5150和日常公用经费14193.27万元；项目支出117243.20.51万元万元，全部为本级支出。
3、比上年增减情况
2018年部门预算较2017年增长21145.73万元，其中：
基本支出增长14132.76万元，主要是由于兼并唐山市铁路中心医院增加人员经费；项目支出增长7012.97万元，主要是由于兼并唐山市铁路中心医院增加基建修缮项目支出。
三、日常运行经费安排情况
日常运行经费共计安排14193.27万元，主要用于保证医院正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，“三公”经费预算安排121.54万元，其中：
公务用车购置及运维费240万元（其中：
公务用车运行费100万元）；公务接待费21.54万元。
“三公”经费比上年减少58.22万元，主要是缩减公务用车运行费50万元,公务接待费8.22万元.
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
1、认真贯彻落实党的十九大精神，不断完善行风建设长效机制，打造富有特色的医院文化，努力创建科学发展示范医院。
积极开展了科学发展观“回头看”活动，完善了“二四五”行风建设和治理商业贿赂“五条链”长效机制。
2、深化三项改革，改善后勤运营机制。
前几年，我们完成了人事制度改革和分配制度改革，建立了竞争上岗和绩效管理制度，去年，我们又重点推进了后勤社会化改革，实现了保洁、洗涤、食堂、停车场的社会化管理，降低了运营成本，提高了后勤服务效率。
3、推行模块式管理，不断完善现代医院管理制度。
----继续加强医疗管理体系建设，实现医疗质量持续改进。
强化三基技能，严格控制床位使用率、平均住院日、药品比例、抗生素比例等指标；规范病历书写，加强病历的全覆盖式检查；开展临床审计工作，对科室的学科线、工作流程、质量与安全、公益性、效率、效益和发展潜力等方面进行审计，将全面监管的触角延伸到医疗科室。
——处理突发公共卫生事件方面。
在汶川地震、手足口病及甲型H1N1等突发公共卫生事件中我院医护人员日夜奋战，在大灾、疫情面前不畏艰险，无私奉献，表现突出，多次获得国家、省、市荣誉。
----继续强化护理质控工作，实现护理质量持续改进。
规范护理三基培训，增强责任意识；加强护理安全管理，充分发挥护理质量管理委员会和护理专家组的作用，加强护理质控工作。
——继续实施科教兴院战略，提升我院整体综合水平。
两年来，在原有863重大专项课题的基础上，医院又争取到国家“973”合作项目2项、国家科技部合作项目2项，河北省自然科学基金项目1项，省级项目2项，市级项目62项。
获得省科技进步二等奖1项、市级奖励19项。
发表核心期刊和引文数据库论文122篇，被SCI收录2篇，其中1篇发表在美国《血液》杂志，影响因子达10以上。
----社区卫生服务水平不断提高。
2009年社区卫生服务总量20多万人次；双向转诊2600人次,建立慢病居民健康档案1.3万多份，为“四高”人群、老年人、低保户、残疾人等免费查体2500多人次。
举行健康教育讲座近百次。
----数字化医院建设。
医院HIS、PACS、LIS、OA、INTERNET互联网系统全面启用并不断完善，开通了门诊医生站、医卡通、智能化排队呼叫和网上预约挂号系统。
实现了与全市各县区医保及集团二级医院的医保联网。
建立安全生产三级网络，对重点部门人员进行定期岗位培训，安保人员全天24小时对全院进行巡视巡查。
成立了消防检查组，完善消防火险方案，制定科学有效的消防演练预案，确保消防安全。
4、托管二级医院，探索集团化管理模式。
先后托管了八院、康复医院、九院和铁路医院等四家二级医院，以整体移植科室和派出技术管理骨干的模式，向二级医院推广本部管理经验，提高二级医院的医疗技术水平，增强了病人收治能力，盘活了医疗资源，实现了整个集团的优势互补。
5、优化财务管理，深化财务控制。
在财务管理方面，我院执行了如下管理制度：
----经济管理委员会集体理财制度，由院领导和中层干部组成经济管理委员会，按月召开会议，讨论医院的经营分析和预算，找出问题，总结经验，不仅提高了财务收支的透明度，也增强了经济决策的科学性和公正性；
----实施滚动预算制度，加强资金管理，杜绝不合理支出；
----加强财政专项资金、基金的使用，确保财政资金专款专用；
----加强资产管理，建立固定资产、存货等实物资产的收支领用和定期盘点制度，保证了国有资产的安全与完整；
----依据国家的财经法律制度和卫生事业单位会计制度，制定和完善了我院的财务管理制度，确保各项经济行为都有法可依、有法必依，严格执行审批流程；
----实行内部审计监督制度，保证经济行为的合规、合法性，监审部对医院的财务、采购、工程建设以及临床业务进行滚动审计，对医院经济运行实施有效监督。
六、政府采购预算情况
2018年，安排政府采购预算10999.84万元万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
单位：
万元
功能分类科目编码
预算支出项目
经费来源
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
2100201
GE高端彩超仪
280.00
280.00
2100201
医用低温保存箱
13.50
13.50
2100201
法国声科高高端彩超仪
330.00
330.00
2100201
飞利浦高端彩超仪
310.00
310.00
2100201
监护仪
35.00
35.00
2100201
摊烤片一体机
1.00
1.00
2100201
医用制冰机
2.00
2.00
2100201
储片柜
3.79
3.79
2100201
磁力架
2.00
2.00
2100201
血管造影机
1600.00
1600.00
2100201
全自动杂交仪
20.00
20.00
2100201
混匀器
3.00
3.00
2100201
YAG眼科激光
10.00
10.00
2100201
便携式睡眠检测仪
15.00
15.00
2100201
大容量高速冷冻离心机
40.00
40.00
2100201
多导睡眠检测仪
35.00
35.00
2100201
耳鼻喉科手术智能激光设备
40.00
40.00
2100201
多功能荧光定量PCR仪
180.00
180.00
2100201
耳石复位仪
80.00
80.00
2100201
直线加速器计划系统
220.00
220.00
2100201
自动核酸纯化仪
55.00
55.00
2100201
直线加速器升级
400.00
400.00
2100201
能量平台
50.00
50.00
2100201
纤维胆道镜
18.00
18.00
2100201
人工心肺机
280.00
280.00
2100201
病理取材照相系统
0.75
0.75
2100201
定性PCR仪
10.00
10.00
2100201
基因芯片分析仪
60.00
60.00
2100201
双目显微镜
22.00
22.00
2100201
单人单面超净工作台
1.50
1.50
2100201
冷链监测点
8.40
8.40
2100201
杂交手术室头架
40.00
40.00
2100201
小型台式冷冻离心机
32.00
32.00
2100201
全自动细菌鉴定药敏分析仪
65.00
65.00
2100201
全自动血培养仪
32.00
32.00
2100201
全自动荧光免疫分析仪
35.00
35.00
2100201
尿液分析仪
85.00
85.00
2100201
样品混合器（反复式）
1.60
1.60
2100201
全自动血液分析流水线
365.00
365.00
2100201
麻醉机
120.00
120.00
2100201
双人生物安全柜
10.00
10.00
2100201
M-TURBO便携式彩色超声诊断系统
120.00
120.00
2100201
经皮肾镜系统
72.00
72.00
2100201
生物芯片识仪
10.00
10.00
2100201
EMS碎石航母
280.00
280.00
2100201
迷你离心机
4.20
4.20
2100201
酶标仪
10.00
10.00
2100201
光学相干断层扫描仪
85.00
85.00
2100201
呼吸睡眠监测系统
35.00
35.00
2100201
足病诊疗椅
6.00
6.00
2100201
热化疗灌注机
100.00
100.00
2100201
伤口超声清创系统
12.00
12.00
2100201
双人单面超净工作台
2.00
2.00
2100201
周围神经病变检查系统
8.00
8.00
2100201
足底压力检测仪
40.00
40.00
2100201
冰冻切片全自动染色机
11.00
11.00
2100201
冰毯降温系统
10.00
10.00
2100201
电子皮肤镜
30.00
30.00
2100201
激光生发仪
30.00
30.00
2100201
中央监控系统（一拖十）
40.00
40.00
2100201
毛囊镜
20.00
20.00
2100201
皮肤分析系统
20.00
20.00
2100201
全波长读数仪
20.00
20.00
2100201
深层水氧清肤治疗仪
0.50
0.50
2100201
实时荧光定量PCR仪
120.00
120.00
2100201
手动移液器
2.00
2.00
2100201
单人生物安全柜
20.00
20.00
2100201
无创呼吸机
152.00
152.00
2100201
咳痰机
76.00
76.00
2100201
彩超机（心脏）
600.00
600.00
2100201
CEA成套器械
25.00
25.00
2100201
病理取材台
3.00
3.00
2100201
床旁血液净化系统
40.00
40.00
2100201
电动移液器
0.50
0.50
2100201
多通道生理监护仪
40.00
40.00
2100201
监护床
72.00
72.00
2100201
精密金属浴
6.00
6.00
2100201
开颅动力系统（升级）
18.00
18.00
2100201
脑立体定向系统
56.00
56.00
2100201
脑温脑氧颅内压监护仪
60.00
60.00
2100201
台式手术显微镜
25.00
25.00
2100201
双能X线骨密度仪
60.00
60.00
2100201
小型超纯水机
20.00
20.00
2100201
体成分分析仪
35.00
35.00
2100201
影像管理一体机
20.00
20.00
2100201
头部固定牵开系统
50.00
50.00
2100201
尿液生化分析仪
18.00
18.00
2100201
彩色超声仪
100.00
100.00
2100201
间歇脉冲加压抗栓系统
19.00
19.00
2100201
床旁康复设备
50.00
50.00
2100201
便携纤维支气管镜
8.00
8.00
2100201
全自动封片机
4.00
4.00
2100201
生物安全柜
11.00
11.00
2100201
血培养仪
65.00
65.00
2100201
自动染片机
35.00
35.00
2100201
内镜存储柜
3.60
3.60
2100201
内镜清洗工作站
52.00
52.00
2100201
氩气工作站
89.00
89.00
2100201
移动平车
6.30
6.30
2100201
血管内超声系统
148.00
148.00
2100201
运动踏车实验系统
64.00
64.00
2100201
直立倾斜实验系统
50.00
50.00
2100201
主动脉内球囊反博泵
145.00
145.00
2100201
光学生物测量仪
55.00
55.00
2100201
全景超声生物显微镜
40.00
40.00
2100201
除颤仪
20.00
20.00
2100201
床旁血液净化设备
80.00
80.00
2100201
电子控温毯
20.00
20.00
2100201
排痰机
60.00
60.00
2100201
无创血流动力学监测设备
50.00
50.00
2100201
血气分析设备
20.00
20.00
2100201
运转呼吸机
20.00
20.00
2100201
服务器
210.00
210.00
2100201
存储阵列
200.00
200.00
2100201
计算机
36.00
36.00
2100201
笔记本电脑
4.90
4.90
2100201
核心交换机
120.00
120.00
2100201
服务器汇聚交换机
24.00
24.00
2100201
服务器虚拟化交换机
8.00
8.00
2100201
存储光纤交换机
18.00
18.00
2100201
单模万兆光纤模块
9.60
9.60
2100201
多模万兆光纤模块
3.20
3.20
2100201
路由器
6.00
6.00
2100201
威胁发现
13.00
13.00
2100201
入侵检测（IDS）
18.00
18.00
2100201
上网行为管理
16.00
16.00
2100201
高性能防火墙
30.00
30.00
2100201
网络防火墙
14.00
14.00
2100201
WEB防火墙
13.00
13.00
2100201
漏洞扫描
19.00
19.00
2100201
堡垒机
15.00
15.00
2100201
数据备份平台
40.00
40.00
2100201
运维管理系统
50.00
50.00
2100201
虚拟化软件站点
96.00
96.00
2100201
激光打印机
7.20
7.20
2100201
针打打印机
5.20
5.20
2100201
彩喷打印机
2.00
2.00
2100201
条码打印机
3.60
3.60
2100201
一体机
2.50
2.50
2100201
高拍仪
2.00
2.00
2100201
扫描枪
3.00
3.00
2100201
血库管理系统
13.50
13.50
2100201
供应室系统
13.50
13.50
2100201
等保评测及整改
17.00
17.00
2100201
病房无线接入系统
15.00
15.00
2100201
移动医疗软硬件（PDA）
17.00
17.00
2100201
机房搬迁配套光纤改造
50.00
50.00
2100201
机房室内装修
40.00
40.00
2100201
机房空调新风
110.00
110.00
2100201
机房配电（含UPS及电池）、防雷
160.00
160.00
2100201
机房综合布线
32.00
32.00
2100201
机房环境监控
26.00
26.00
2100201
分级诊疗、远程会诊系统
600.00
600.00
2100201
交换机
8.00
8.00
2100201
投影仪
1.20
1.20
2100201
UPS电源
3.20
3.20
2100201
电池
25.60
25.60
2100201
标本自动接种仪
83.00
83.00
2100201
教学科研管理系统
35.00
35.00
2100201
中央空调维修保养
150.00
150.00
七、专项项目预算情况
项目支出预算
617009唐山市工人医院
单位：
万元
项目名称
功能分类科目编码
项目类型
资金来源
大类
小类
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
专项项目经费
6141.38
6141.38
唐山市工人医院6号楼装修改造工程
2100201
01-基建
0103大型修缮
1700.00
1700.00
唐山市工人医院核医学楼装修改造工程
2100201
01-基建
0103大型修缮
246.50
246.50
唐山市工人医院PCR洁净实验室改造工程
2100201
01-基建
0103大型修缮
202.60
2
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