利用废旧汽车轮胎生产胶粉项目可行性研究报告.docx
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利用废旧汽车轮胎生产胶粉项目可行性研究报告
利用废旧汽车轮胎生产胶粉项目
可行性研究报告
第一章总 论1
1.1项目名称1
1.2可行性研究报告编制单位及法定代表人1
1.3可行性研究报告编制依据1
1.4报告研究内容2
1.5项目实施单位情况介绍2
1.6项目建设地址及建设条件3
1.7建设规模及建设内容3
1.8投资估算与融资方案3
1.9资源利用4
1.10财务分析4
1.11研究结论5
第二章项目建设的必要性7
2.1对废旧轮胎回收利用是缓解我国橡胶资源匮乏的需要7
2.2实施本项目是提高再生资源综合利用效率和发展循环经济的需要7
2.3实施本项目有利于提高陕西省精细胶粉生产加工业的水平和促进**县经济和社会的发展8
第三章市场需求分析10
3.1市场定位和业内竞争分析10
3.2橡胶粉的需求分析10
第四章 建设规模及产品方案12
4.1建设规模12
4.2产品方案12
第五章建设地址及建设条件14
5.1建设地址及区位优势14
5.2建设条件14
5.3建设地外部配套条件16
第六章项目建设方案17
6.1工程建设方案17
6.2总图布置17
6.2.3主要经济技术指标18
6.3技术方案20
6.4生产车间总体要求20
6.5工艺流程20
6.6主要设备选择方案21
6.7总图运输与辅助工程22
6.8主要原材料供应23
第七章环境保护26
7.1环境保护26
7.2环保措施27
7.3项目施工建设过程对环境的影响及相应措施28
第八章节约资源30
8.1项目的能源消耗情况30
8.2节地30
8.3节水31
8.4节电措施31
8.5建筑节能31
8.6资源综合利用分析32
第九章劳动安全卫生与消防33
9.1劳动安全33
9.2消防36
第十章组织机构与人员配置38
10.1组织机构设置38
10.2人力资源配置39
10.3劳动制度39
10.4人员培训39
第十一章项目实施进度安排40
11.1实施计划40
11.2项目招投标40
11.3项目建设工期安排和施工进度41
第十二章投资估算及资金筹措方案1
12.1投资估算1
12.2资金筹措及使用计划3
第十三章财务分析4
13.1财务分析依据和范围4
13.2参数及基础数据的确定4
13.3财务测算5
13.4财务盈利能力分析7
13.5偿债能力分析9
13.6财务生存能力分析10
13.7财务不确定性分析10
13.8经济评价结论11
第十四章风险分析13
14.1项目风险因素分析13
14.2防范和降低风险对策13
第十五章结论及建议16
15.1主要研究结论16
15.2建议16
附表：
经济评价附表、附图
附件：
1、企业法人营业执照；
2、组织机构代码证；
3、税务登记证；
4、陕西****轮胎翻新有限公司加入中国轮胎翻修与循环利用协会会员证
附图：
1、项目区域位置图
2、项目总平面布置图
第一章总 论
1.1项目名称
利用废旧汽车轮胎生产胶粉
1.2可行性研究报告编制单位及法定代表人
1.3可行性研究报告编制依据
1、《中华人民共和国循环经济促进法》；
2、《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》；
3、《中国再生资源综合利用年鉴》；
4、《资源综合利用目录》；
5、《中华人民共和国国民经济与社会发展“十一五”规划》；
6、国家经济贸易委员会、财政部、国家税务总局《关于进一步开展资源综合利用的意见》
7、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》；
8、《陕西省国民经济与社会发展“十一五”规划》；
9、《**县国民经济和社会发展“十一”五规划》
10、项目调研搜集的有关资料；
11、国家有关部门关于可行性研究的编制内容要求；
12、陕西****轮胎翻新有限公司提供的有关资料。
13、原国家计委印发的《投资项目可行性研究指南》；
14、2006年国家发展改革委、建设部发改投资[2006]1325号《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
1.4报告研究内容
本报告的工作内容主要包括项目建设的背景及必要性、技术基础、市场分析与建设规模、建设地址和建设条件、建设方案、环境保护、资源利用及节约、劳动安全卫生、组织机构设置、人员配置、实施进度安排、投资估算与资金筹措、财务分析以及风险分析等。
1.5项目实施单位情况介绍
本项目实施单位是陕西****轮胎翻新有限公司，该企业基本情况介绍如下：
名称：
陕西****轮胎翻新有限公司
住所：
陕西（**）农业产业化示范园区北区
法定代表人：
技术负责人：
注册资本：
公司类型：
有限责任公司
经营范围：
废旧轮胎利用、研发及咨询服务
公司简况：
****轮胎翻新有限公司为股份制有限公司，成立于2007年四月十一日。
公司地址位于陕西省**市**县农业产业园区，占地26.3亩，注册资金480万元，职工78人，其中技术人员18人。
2007年公司建成了7个废旧轮胎回收站，建成了废旧轮胎翻新生产线,2007年收购废旧轮胎12万条，翻新轮胎3.6万条，形成固定资产3560万元，销售收入1125万元，利润68.3万元，上缴税金23.8万元。
2008年公司为上胶粉生产线,已建成部分胶粉生产车间厂房1800平方米、配套用房1052平方米，购置部分设备。
1.6项目建设地址及建设条件
本项目建设地址位于**市**县陕西（**）农业产业化示范园区，项目建设场址位于现厂区内。
公司厂址东临**公路，南临**村村级路，西临**村耕地，北临**村耕地。
本项目所在的农业产业化示范园区。
交通条件便利，市政供水系统和排水系统健全。
供电电源由园区附近的**变电站10KV接入供给。
有线通讯设施依托园区现有通讯设施，无线通讯设施依托**县移动通讯公司。
1.7建设规模及建设内容
本项目的建设规模为利用废旧汽车轮胎建设年产2万吨胶粉生产线，建筑面积11800平方米。
主要建设内容为：
建设废旧轮胎堆场、分检车间、胶粉生产车间、成品检测车间、成品库、原料库、综合办公用房、配套服务设施、废旧轮胎清洗台、污水沉淀及回收利用系统等建、构筑物。
购置成套废旧轮胎再生胶粉生产设备。
主要产品方案为40-200目废旧轮胎再生胶粉。
同时，分别在**县城、**镇、**镇及**县、**县、**县、**县等县城和干线公路沿线乡镇分别再建设8个废旧轮胎回收站，已保障胶粉生产需要的原料供应。
1.8投资估算与融资方案
1.8.1投资估算
经估算，本项目建设规模总投资为6410万元，其中：
工程费用4985万元，其它费用455万元，预备费用320万元，建设期利息100万元，铺底流动资金550万元。
详见表12-1项目总投资估算表。
1.8.2融资方案
根据国发（1996）35号文《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》精神，本项目实行资本金制度。
本项目资金来源为银行贷款3400万元，建设单位自筹3010万元。
1.8.3资金使用计划
本项目建设资金按1年安排投入。
1.9资源利用
《工业项目建设用地控制指标（试行）》规定：
橡胶粉制造项目容积率控制指标为≥0.7；建筑系数应不得低于40%；行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%；绿地率不得超过17%。
本项目容积率为0.88；建筑系数为76%；行政办公及生活服务设施用地面积占工业项目总用地面积的3.8%；绿化率为10%。
符合国家合理利用土地的规定。
资源利用方面，废旧轮胎的资源再生利用是国家再生资源利用的重点行业。
年产2万吨再生橡胶粉相当于节约约2万吨橡胶粉原料，同时相应节约生产2万吨橡胶原料的种植土地、能源消耗、人力资源消耗等。
1.10财务分析
经计算，本项目各项财务评价指标较好。
总投资收益率为24.69%；所得税前及所得税后全部投资财务内部收益率分别为27.94%和21.56%，均高于基准收益率12%；Ic=12%、10%时的税前、税后财务净现值分别为5549万元和4337万元；项目资本金净利润率为32.13%；资本金内部收益率为27.28%，高于设定基准收益率13%；项目税前投资回收期为4.80年；在预设的5年还款期内，利息备付率介于5.10～50.00之间，均大于2，偿债备付率介于1.33～2.55之间，均大于1.3；资产负债率为10～58之间，小于资产负债率合理区间35～65之间；不确定性分析显示本项目盈亏平衡点不高；固定资产投资及负荷对项目收益的影响较小，而销售价格及原材料价格的变化对项目收益的影响较大，但在销售价格及原材料价格分别降低10%或提高10%的不利因素影响下，项目财务内部收益率仍为15.38%和19.40%，均高于设定12%的行业基准财务内部收益率。
表明项目具有一定的抗风险能力。
综上所述，本项目经济可行。
1.11研究结论
利用废旧轮胎生产胶粉是国际公认的轮胎资源循环利用的主要途径，也是废轮胎减量化的主要措施，可有效地缓解环境资源压力。
本项目符合国家国民经济第“十一五”规划提出的建设资源节约型、环境友好型社会的政策。
物资再生利用，资源循环使用是整个国际社会发展的必须，是社会文明发展到一定阶段的必然要求。
废旧轮胎再生利用项目的建设不仅节约了橡胶资源，而且节约了种植橡胶的土地资源，生产橡胶的能源、人力资源。
本项目采用低温冷冻法和常温法生产精细胶粉工艺技术，技术可靠，工艺先进合理，经济可行。
项目的建设不仅给企业带来了直接的经济效益，而且更重要的是自然资源、能源、人力资源节约带来的社会效益。
第二章项目建设的必要性
2.1对废旧轮胎回收利用是缓解我国橡胶资源匮乏的需要
自从2003年开始，我国成为世界上第一大橡胶消费国，橡胶消耗的近60％用于生产轮胎。
然而，我国的橡胶资源十分匮乏。
据有关资料统计，我国的橡胶资源高达70%需要依赖进口，对外依存度甚至于超过石油。
目前，一方面是橡胶资源十分紧缺，需要大量从国外进口；另一方面却是大量的废旧轮胎得不到回收和有效利用，长期遗弃野外、荒山，数百年得不到分解，既对生态环境造成严重污染，又浪费了大量可再生利用的资源。
目前，我国废旧轮胎量仅次于美国，居世界第二位，但回收利用率比较低。
数据显示，在发达国家的旧轮胎利用比率已超过80%，而中国目前尚不到10%。
新与旧胶粉的使用比例，世界平均水平为10∶1，美国达到9：
1，我国仅26：
1,而陕西省的这一比例则更低于全国水平。
据统计，2007年我国产生的废旧轮胎约1.6亿条。
预计这一数字未来几年以年均12%的速度增长。
吨胶粉的生产只相当于种植生产的20%-30%。
废旧轮胎生产胶粉的发展对降低运输成本、保护环境、节约橡胶资源和促进资源节约型社会的建设有着特殊的意义。
因此，迫切需要充分回收利用废旧轮胎，缓解我国橡胶资源匮乏的现状，防治“黑色污染”，对建设节约型社会、发展循环经济将起到积极作用。
2.2实施本项目是提高再生资源综合利用效率和发展循环经济的需要
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确提出，要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会。
开展再生资源综合利用，是实施节约资源基本国策，转变经济增长方式，发展循环经济，建设资源节约型和环境友好型社会的重要途径和紧迫任务。
国务院《关于做好建设节约型社会近期工作的通知》及《关于加快发展循环经济的若干意见》两个文件中，明确将废旧轮胎的循环利用作为再生资源利用的重点行业。
根据国家发改委《“十一五”资源综合利用指导意见通知》（发环资[2006]2913号文件）文件精神，“重点推进废旧家电、废旧轮胎、废塑料、废纸、包装物……回收利用的产业化进程”，要求“建设若干废旧轮胎、废润滑油、废塑料等再生资源加工利用产业化基地”。
陕西省、**市也把废旧资源加工利用作为经济发展的突破口，出台了相应的扶持政策和奖励办法，陕西省****轮胎翻新有限公司在有关部门的重视下，结合当地实际，实施废旧汽车轮胎回收利用生产胶粉项目。
对废旧汽车轮胎回收利用生产胶粉，不仅年产2万吨再生橡胶粉相当于节约2万吨橡胶粉原料，而且还相应节约了生产2万吨橡胶原料的种植土地、能源消耗、人力资源消耗等。
不仅减少了环境污染，保护了生态环境，又创造了经济效益，而且还有利于推动地方循环经济的发展。
因此，实施本项目是提高资源综合利用效率和发展循环经济的需要
2.3实施本项目有利于提高陕西省精细胶粉生产加工业的水平和促进**县经济和社会的发展
目前，陕西省精细胶粉的生产加工业水平整体不高，通过实施废旧汽车轮胎回收利用生产胶粉，建设年产2万吨胶粉生产线，不仅有利于提高我省精细胶粉的生产加工业水平，而且还有利于促进陕西省胶粉制造业的发展壮大。
因此，实施本项目有利于提高陕西省废旧轮胎生产精细胶粉加工业的水平。
**地处陕西省渭北高原，秦晋豫黄河金三角经济协作区腹地，是全国果品生产百强县和全国重点产煤县。
**县农业产业化园区始建于2003年4月,总规划面积7.6平方公里。
园区所在地**镇是**的南大门，与**、**、**三县交界，属省重点建设城镇，国道108线、省道202线、西禹高速、西韩铁路穿境而过，区位优势十分明显。
园区先后投资600多万元建设了水、电、路、通讯等基础设施，并在土地、信贷、政策、服务等方面出台优惠政策。
近年来，随着**县经济与社会的快速发展，对土地的工业用途需求持续旺盛，农村失地农民也随之不断增多。
如果失地农民的未来谋生得不到有效安置解决，生活水平不能得到进一步提高，那么将会给当地经济和社会的可持续性发展带来一系列的影响，不利于社会的安定和谐。
通过实施本项目，有利于为农村失地农民和城镇下岗失业人员提供再就业或就业的机会，而且其还有利于促进建筑等相关产业发展，繁荣**县交通运输等服务行业，刺激社会增加用工需求，解决农村失地农民和城镇下岗失业人员就业问题，使群众增加经济收入，提高生活水平，促进经济与社会和谐发展。
综合以上分析，实施本项目的建设是必要的、迫切的。
第三章市场需求分析
3.1市场定位和业内竞争分析
本项目建成后，将利用其处于关中平原东北部的区位优势，把目标市场定位为其所在的**市，以及相邻的中心城市西安，陕北能源化工基地，山西能源重工基地等橡胶厂。
本项目将充分利用所处地理位置的优越性，以生产地为中心，辐射周边，建立相应的区域营销机构。
根据顾客需求，制定差异化的营销策略，根据其需求量生产。
分析认为，在同档次产品市场上，真正对本项目构成竞争威胁的是已先期进入市场的东南沿海同类产品企业，与这些企业相比，本项目的优势在于土地、劳动力、产品储运等成本相对低廉，加之灵活的市场营销和本地化的服务等，定会使产品具有很强的竞争力。
根据专家预测和国外经验，在我国国内特别是西部地区，本行业还有广阔的市场空间，竞争少，压力小，只要发挥项目本身的各种优势，就能迅速进入市场，抢占市场的制高点。
3.2橡胶粉的需求分析
据2008－2009年中国再生橡胶行业深度分析及发展趋势研究报告分析认为，中国每年再生胶消耗量的50％左右需要进口，因此认真妥善处理好废旧橡胶，对充分利用再生资源、摆脱自然资源之匮乏，减少环境污染，改善人民的生存环境具有极为深远的积极意义和现实意义。
中国再生橡胶工业在生产规模、企业规模、品种档次、工艺技术、装备配套、出口创汇等方面均已达到世界领先水平。
从2008年开始，废橡胶综合利用行业将采取多种渠道，全面推广新型无杂环芳烃及硫、酚、萘结构的环保软化剂，逐步降低煤焦油的用量，从源头上解决再生胶生产过程和产品自身的污染问题。
随着中国合成橡胶工业的进一步发展，产量进一步增加，价格进一步下降，加之入世之后国外合成橡胶的大量进口，将会直接冲击再生胶市场。
此外，随着中国胶粉生产技术特别是精细胶粉生产技术的日臻完善，市场对胶粉的需求量会越来越大。
预测2010年全国橡胶消耗量约295万吨，需要再生胶、胶粉59万吨。
第四章 建设规模及产品方案
4.1建设规模
4.1.1建设规模
根据市场情况和企业的发展，并考虑企业资金能力和建设场地等多种因素，本项目的建设规模为利用废旧汽车轮胎建设一条年产2万吨胶粉生产线。
建筑面积11800平方米。
购置微电脑全自动化精细胶粉生产线设备171台（套）。
4.1.2建设内容
主要建设内容包括厂内建设废旧轮胎堆场、分检车间、胶粉生产车间、成品检测车间、成品库、原料库、综合办公用房、配套服务设施、废旧轮胎清洗台、污水沉淀及回收利用系统等建、构筑物。
购置成套废旧轮胎再生胶粉生产设备，配套S9-300/10型电力变压器、变配电设施、3m3空气压缩机及相应供风设施、常压锅炉等设备。
厂外分别在**县城、**镇、**镇及**县、**县、**县、**县等县城和干线公路沿线乡镇分别建设8个废旧轮胎回收站，
4.2产品方案
产品方案为再生胶粉
4.2.1、产品规格
项目主要产品为：
40-200目之间的再生胶粉粒度。
4.2.2、产品质量标准
《硫化橡胶粉》GB/T19208—2008
4.2.3产品原料
本项目主要原材料为废旧轮胎，年需求量100万条。
由分散在**县城、**镇、**镇及**县、**县、**县、**县等县城和干线公路沿线乡镇15个废旧轮胎回收站，收购省内的淘汰废旧轮胎解决。
根据废旧轮胎再生胶粉的消耗分析，基本可以满足需要。
4.2.4产品生产销售
本项目产品销售方式采用企业自主销售，产品运输采用送货上门或委托社会力量送货。
第五章建设地址及建设条件
5.1建设地址及区位优势
本项目建设地址位于**市**县陕西（**）农业产业化示范园区，项目建设地址位于公司现厂区内，不需新征土地。
公司厂址东临大澄公路，南临西北村村级路，西临南酥酪村耕地，北临西北村耕地。
公司所在地位于**县农业产业化园区。
该园区为招商引资，先后投资600多万元建设了水、电、路、通讯等基础设施，制定相应的政策、土地、服务、信贷等优惠条件，截止2005年已有陕西海升果业股份有限公司4万吨果蔬汁加工厂、渭北饲料等6户企业入驻并投产，2006年内又有紫花科技有限公司、龙泉现代农业观光园、江宏棉业、远大农发等八个项目陆续落户。
该园区具有得天独厚的区位优势和资源、技术、人才的优势。
农业产业化园区所处的**镇处于**、**、**、**四县交界处，为省、市重点建设城镇，交通条件非常优越。
国道108线、省道202线、西禹高速等主要干线交汇于此，公路网非常发达，距区域中心**、西北中心城市西安仅一百多公里，西韩铁路穿境而过，并设有渭北中心客货站。
5.2建设条件
5.2.1建设地概况
**县地处陕西渭北台塬东部，位于东经109°46′30″-110°05′50″,北纬34°55′45-35°27′05″，总土地面积1121km2，属鄂尔多斯地台向斜的最南端，总的地势北高南低，呈阶梯状，最北部属黄龙山系浅山区，中部是洛河水系中的大浴河、县西河、长宁河、马村河、孔走河五条河流所切割的残原，南部是黄土台塬流失区，西南部是洛河左岸的尧头丘陵沟壑区。
**县共辖8镇6乡，266个村民委员会，711个自然村。
全县总人口40万人，其中农业人口31万人，农村劳动力18万人。
2007年，全县国内生产总值为24.51亿元，人均国民生产总值5978元。
5.2.2自然环境条件
1、地质地貌
本项目所在的**县南部阶梯区洛河东岸铁镰山台塬地上,土地面积150.2km2，占全县总面积的13.4%,海拔高程465～650m塬台宽阔平坦，塬面周围由于沟谷发育使塬面完整性受到破坏，但沟谷密度小、切割浅、塬面完整。
工程区地处鄂尔多斯块体南缘渭河新生代断陷盆地北部，为汾渭地震带的西南部分，属七级地震烈度区，地下水的分布规律主要受地形、地貌、地质构造及地层岩性等因素的控制和影响，属砂泥岩、奥陶系岩溶裂隙水区，渭北基岩山区及黄土塬区黄土层之下，分布着砂泥岩、奥陶系岩溶裂隙水。
富水性决定于岩性的组合、裂隙的发育程度及地下水的补给条件。
在断裂、裂隙发育部位，可形成中富水地段，砂泥岩、奥陶系岩溶裂隙水具有承压性，并且有向深部富水性逐渐减小，水的矿化作用逐渐增强的规律，地基承载力为10t/m²，无不良地质现象发生。
根据《陕西省各县（区）建筑抗震设防标准》，该地区抗震设防烈度为7度。
2、气候
**县属暖温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，光能丰富，热量适中，降水偏少，气候南北差异大，年际间变化亦大。
年平均气温12.2℃，极端最高气温40.3℃，最低气温-17.6℃；多年平均降雨量567mm，主要集中在7、8、9三个月，且以暴雨形式居多，占全年降雨量的58%；年日照时数2535.5小时，无霜期202天。
5.3建设地外部配套条件
1、交通
本项目建设地**县交通以公路为主，境内有渭合、大澄、西禹、白石等省、市级公路。
公路纵横交叉，通过县境。
另有西韩、西延铁路及煤矿铁路专用线，区位交通方便。
2、给排水、电力、通讯
本项目所在的**县农业生态园。
市政供水系统和排水系统健全。
项目给水水源来自园区宏业公司供水管网。
排水采用雨污分流制。
生活污水经化粪池处理后，经厂区污水系统汇集排入园区市政污水管网。
雨水经屋面雨水斗汇集后直接排入市政雨水管网。
供电电源由园区附近的**变电站10KV接入供给。
有线通讯设施依托园区现有通讯设施，无线通讯设施依托**县移动通讯公司。
第六章项目建设方案
6.1工程建设方案
6.1.1工程方案选择的基本要求
1、满足生产工艺要求；
2、适应选定的厂址；
3、符合工程建设标准、规范要求；
4、安全、经济合理。
6.1.2工程建设内容
本项目建设场地为公司现厂区用地范围内，本项目占地24亩。
用于建设本项目所需的生产、办公及其它辅助配套设施。
建设内容见项目建设内容表。
项目建设内容表
序号
项目名称
面积（m2）
备注
1
破碎车间
1000
一层、层高4.5米
2
再生胶粉车间
5000
一层、层高4.5米
3
产品检测车间
1000
两层、层高4.5米
4
原材料库
1000
一层、层高4.5米
5
成品、半成品库、
2000
两层、层高4.5米
6
办公及单身公寓用房
1000
两层、层高4.5米
7
其他配套设施
800
一层、层高3.0米
合计
11800
6.2总图布置
6.2.1布置原则
（1）符合当地规划的要求，满足厂区生产、安全、卫生、防火要求，方便生产管理。
（2）功能分区，在满足工艺要求的前提下，尽可能将同类生产性质的建筑物（车间）合理集中布置，减少车间之间的相互影响。
（3）生产组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，避免人流、物流交叉与干扰。
（4）绿化、美化环境，创造良好的生产环境。
6.2.2布置方案
本企业场地平面为不规则的梯形，本项目总图布置时要考虑原有建筑物的实际，尽量做到本项目建筑物和原建筑物的有机结合。
根据项目各生产车间功能要求、生产组织方案、场地现状，按照国家《工业项目建设用地控制指标（试行）》的规定和要求，根据人物分流原则。
厂区沿大澄路布置两个大门，分为南北两个功能区。
北区为办公及配套生产设施服务区，南区为生产区。
为便于车辆运输，厂区主干道位于南区和北区之间，道路宽度12米，混凝土路面。
生产区物流方向为顺时针方向，厂区大门东侧依次为废旧轮胎堆场及清洗
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