鄂州住房公积金管理中心预算.docx
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鄂州住房公积金管理中心预算
鄂州住房公积金管理中心2017年度预算
附表一
2017年鄂州住房公积金管理中心部门收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目（按功能分类）
预算数
一、财政拨款（补助）
1809.29
一、【201】一般公共服务支出
经费拨款（补助）
二、【202】外交支出
纳入预算管理的非税收入安排的拨款（不含基金）
三、【203】国防支出
专项收入
四、【204】公共安全支出
行政事业性收费收入
五、【205】教育支出
罚没收入
六、【206】科学技术支出
国有资源（资产）有偿使用收入
七、【207】文化体育与传媒支出
其他非税收入
16.4
八、【208】社会保障和就业支出
16.4
政府性基金拨款
1792.89
九、【209】社会保险基金支出
79.33
二、事业收入（不含非税收入）
十、【210】医疗卫生与计划生育支出
三、事业单位经营收入
十一、【211】节能环保支出
四、其他收入
十二、【212】城乡社区支出
五、上级补助收入
十三、【213】农林水支出
六、附属单位上缴收入
十四、【214】交通运输支出
十五、【215】资源勘探电力信息等支出
十六、【216】商业服务业等支出
十七、【217】金融支出
十八、【219】援助其他地区支出
十九、【220】国土海洋气象支出
二十、【221】住房保障支出
1713.56
二十一、【222】粮油物资储备支出
二十二、【223】国有资本经营预算支出
二十二、【227】预备费
二十四、【229】其他支出
二十五、【230】转移性支出
二十六、【231】债务还本支出
二十七、【232】债务付息支出
二十八、【233】债务发行费用支出
本年收入合计
1809.29
本年支出合计
1809.29
七、用事业基金弥补收支差额
结转下年
八、上年结余、结存
其中：
上年专项结转
纳入预算管理的政府性基金结转
其他结转
收入总计
1809.29
支 出 总 计
1809.29
附表二
2017年鄂州住房公积金管理中心部门收入预算总表
单位：
万元
单位代码
单位名称
总计
上年结余、结存
财政拨款（补助）
事业收入（不含非税收入）
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上级转移支付收入
合计
上年专项结转
纳入预算管理的政府性基金结转
其他结转
小计
经费拨款（补助）
纳入预算管理的非税收入安排的拨款（不含基金）
政府性基金拨款
小计
专项收入
行政事业性收费
罚没收入
国有资源（资产）有偿使用收入
其他非税收入
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
801001
1809.29
1809.29
16.4
16.4
1792.89
附表三
2017年鄂州住房公积金管理中心部门支出预算总表
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称（科目）
合计
财政拨款（补助）
事业单位经营收入
上年专项结转
上级补助收入
下级上缴收入
其他自有资金
上级转移支付资金
类
款
小计
经费拨款（补助）
纳入预算管理的各项收入安排的拨款
纳入预算管理的政府性基金
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1809.29
1809.29
16.4
1792.89
208
20805
801001
退休费
16.4
16.4
16.4
210
21011
行政单位医疗
79.33
79.33
79.33
221
22102
住房公积金
26.82
26.82
26.82
22103
住房公积金管理
1686.74
1686.74
1686.74
附表四
2017年鄂州住房公积金管理中心部门财政拨款补助支出表（按功能科目分类）
单位：
万元
科目代码
单位
名称
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
政府统筹
对附属单位补助支出
类
款
项
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出
小计
专项性公用支出
基本建设支出
其他项目支出
合计
大型会议费
购置项目
其他专项性公用支出
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1809.29
314.29
211.86
59.21
43.22
1495
805
805
690
208
20805
16.4
16.4
16.4
210
21011
79.33
79.33
79.33
221
22102
26.82
26.82
26.82
221
22103
1686.74
191.74
132.53
59.21
1495
805
805
690
附表五
2017年鄂州住房公积金管理中心部门财政拨款补助支出表（按经济科目分类）
支出功能分类科目
合计
财政拨款（补助）
项目支出
类
款
单位名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
1809.29
314.29
211.86
59.21
43.22
1495
208
20805
16.4
16.4
16.4
210
21011
79.33
79.33
79.33
221
22102
26.82
26.82
26.82
221
22103
1686.74
191.74
132.53
59.21
1495
单位：
万元
附表六
2017年鄂州住房公积金管理中心部门一般公共预算基本支出表
单位：
万元
科目编码
合计
314.29
类
款
小计
211.86
301
工资福利支出
01
基本工资
64.79
02
津贴补贴
67.74
03
奖金
08
养老保险缴费
79．33
99
其他工资福利支出
302
小计
59.21
商品和服务支出
01
办公费
2.61
02
印刷费
0.42
03
水费
0.23
05
电费
1.45
07
邮电费
1.89
11
差旅费
8.82
13
维修（护）费
0.21
15
会议费
2.10
16
培训费
3.35
17
公务接待费
2.00
28
工会经费
4.47
29
福利费
5.59
31
公务用车运行维护费
6.00
39
其他交通费用
13.39
99
其他商品和服务支出
6.68
303
小计
43.22
对个人和家庭的补助
01
离休费
02
退休费
16.40
04
抚恤费
07
医疗费
08
助学金
11
住房公积金
26.82
附表八
政府采购预算表
单位：
万元
采购项目基本信息
资金来源（单位：
元）
科目代码
单位代码
采购项目
采购目录
采购方式
经济科目
单价
计量单位
数量
采购执行时间
规格要求
总计
财政拨款（补助）
事业单位经营收入
上年专项结转
上级补助收入
下级上缴收入
其他自有资金
上级转移支付资金
类
款/项
财政拨款（补助）小计
经费拨款（补助）
纳入预算管理的非税收入安排的拨款
纳入预算管理的政府性基金
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1255
1255
221
购置
硬件
政府集中
305
批
1
305
305
购置
软件
政府集中
500
套
1
500
500
网络、机房改造
网络工程
政府集中
450
项
1
450
450
附表九
2017年鄂州住房公积金管理中心部门“三公”经费财政拨款预算表
单位：
万元
项目
2016年预算
2017年预算
增减金额
增减变化原因
合计
12．00
8.00
-4.00
1、因公出国（境）费用
0
0
2、公务接待费
2.00
2.00
0
3、公务用车购置及运行维护费
10.00
6.00
-4.00
公务车辆减少
其中：
公务用车运行维护费
10.00
6.00
-4.00
公务用车购置费
0
0
0
注：
1、按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车指用于履行公务的车辆，我市2016年已经实施公车改革，公务用车包括应急公务用车和执法执勤用车。
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