9000认证原版表格.docx
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9000认证原版表格
文件发放范围清单
JL4.2.3-01№
序号
文件名称
文件编号
分发号与发放部门
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
编制：
批准：
日期：
日期：
文件发放/回收记录表
JL4.2.3-02№
序号
文件名称
文件编号
版次
分发号
发放记录
回收记录
备注
部门
数量
签收
日期
数量
签收
日期
1
质量手册
CD-SC-2010
B
01
总经理
1
刘希发
1.5
2
质量手册
CD-SC-2010
B
02
管理代表
1
刘宝
1.5
3
质量手册
CD-SC-2010
B
03
技术
1
刘希旺
1.5
4
质量手册
CD-SC-2010
B
04
销售
1
张德发
1.5
5
质量手册
CD-SC-2010
B
05
车间
1
冯旭
1.5
6
车工安全操作
Q/YS1001-2005
A
05
车间
1
刘希旺
1.5
7
机加工应知应会
Q/YS1002-2005
A
05
车间
1
刘希旺
1.5
8
压型车间操作流程
Q/YS1003-2005
A
05
车间
1
何艳
1.5
9
烧结车间操作流程
Q/YS1004-2005
A
05
车间
1
刘希旺
1.5
10
检验规程
Q/YS1005-2005
A
05
车间
1
马爱云
1.5
11
各部门质量目标
Q/YS1010-2005
A
05
技术
1
冯旭
1.5
12
机加工工序图纸
BD/ZY-05-01
A
05
车间
1
刘希旺
1.5
13
各车间专用记录表
Q/YS1013-2005
A
05
车间
1
刘希旺
何艳
1.5
文件更改申请单
JL4.2.3-03№:
文件名称
编号
版次
更改原因及更改内容：
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
日期：
审批部门意见：
签名：
日期：
文件最新状况一览表
JL4.2.3-04№:
序号
文件名称
文件编号
版次
备注
1
质量手册
CD-SC-2010
C
2
机加工安全操作规程
Q/YS1001-2005
A
3
机加工人员应知应会
Q/YS1002-2005
A
4
压型车间操作规程
Q/YS1003-2005
A
5
压型车间职工须知
Q/YS1004-2005
A
6
烧结车间操作规程
Q/YS1005-2005
A
7
烧结车间职工须知
Q/YS1006-2005
A
8
检验规程《原捕材料》
Q/YS1007-2005
A
9
检验规程《过程材料》
Q/YS1008-2005
A
10
检验规程《最终产品》
Q/YS1009-2005
A
11
各部门的质量目标及考核
Q/YS10010-2005
A
12
机加工工序图纸
BD/ZY-05-01
A
13
各车间专用记录表
Q/YS1013-2005
A
14
15
编制：
李旭华审核：
刘宝
日期：
日期：
文件领用申请单
JL4.2.3-05№:
文件名称
编号
版次
申请原因及数量：
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
文件销毁（留用）申请单
JL4.2.3-06№:
文件名称
文件编号
申请部门
销毁原因：
申请人/日期
审查意见
审查人/日期
批准人意见：
批准人/日期
记录明细表
JL4.2.4-01№:
序号
记录名称
编号
保存期
使用部门
保存地点
备注
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
记录借阅审批单
JL4.2.4-02№:
记录名称
编号
借阅人
单位、部门
借出日期
归还日期
借阅理由：
记录使用部门意见：
签字/日期：
质管部门意见：
签字/日期：
记录处理审批单
JL4.2.4-03№:
记录名称
编号
归档号
保存期限
期满日期
申请部门
申
请
理
由
经办人/日期：
处
理
方
式
批
准
批准人/日期：
处
理
结
果
销毁记录登记表
JL4.2.4-04№:
序号
记录编号
记录名称
销毁数量
销毁日期
销毁人
批准人
备注
质量目标完成情况表
JL5.4-01№
序号
策划的内容
执行部门
实施情况
存在问题
1
原辅材料即使合格
供销
完成及时
无
2
设备设施正常运行
生产部
正常运行维修及时
无
3
技术文件管理有效率
技术部
100%
无
4
错检、漏检
技术部
0
无
5
顾客满意度
供销
85%-90%
无
JL5.4-02№:
质量策划输出文件
项目名称：
编号：
审核人：
批准人：
发布日期：
质量策划输出文件内容
JL5.4-02№:
JL5.6-01№:
管理评审通知
副总经理、各处室、车间负责人：
兹定于4月6日8时，在总经理办公室会议室召开管理评审会，望与会人员按照管理评审计划中的有关要求作好准备工作，准时参加会议。
附管理评审计划表。
总经理：
（签字）
2017年3月31日
管理评审计划表
JL5.6-02№:
评审目的
满足GB/T19001-2008标准要求和相关方面的期望
评审日期
评审准备安排
通知各部门负责人时间地点
参加评审人员：
总经理、管理者代表、技术部
评审内容：
1.制定方针是否具有指导作用
2.质量目标是否实现
3.是否满足了ISO9001：
2008的标准要求
4.质量标准
批准：
签章：
2017年3月31日
管理评审人员签到表
JL5.6-03№:
时间
2017年4月6日
地点
办公室
序号
姓名
部门
职务
序号
姓名
部门
职务
1
刘希望
技术
2
何艳
质检
3
马爱云
质检
4
刘希发
总经理
5
李旭华
管代
JL5.6-04№:
管理评审会议记录
记录人：
（签字）：
20174月6日
评审会议记录
JL5.6-04№:
会议日期
2016年4月6日
会议地点
会议室
参加人员
总经理、管代、技术、供销、车间负责人
会议内容纪要：
1、总经理发言
公司自按TSO9001建立质量体系以来，根据公司的实际
情况组织机构部门负责方面做了适当的调整，质量体系运行
整体比较满意，请大家对一年来的情况做一下总结。
2、管理者代表质量体系运行报告
需要各部分对体系文件加强学习
3、部门负责人发言
技术：
科学规范的管理，不仅有利公司的发展，同事也对
全员的素质提高到了明星的推动作用
4、评审内容讨论评价
记录人：
（签字）2016年4月6日
注：
可另附每项记录内容的附页
评审会议记录
记录人：
（签字）：
20164月6日
JL5.6-04№:
内容：
会议内容：
管理者代表介绍质量管理体系的运行情况
内审租场提供内审报告
检验室提供内审报告
销售部们提供销售情况（包括顾客满意分析）
生产部门提供产品质量报告
技术部门采取预防和纠正措施的报告
各部门负责人做工作总结汇报
评价质量管理体系的充分性，适宜性，有效性
总经理做工作管理评审报告，提出改进建议
管理评审报告
JL5.6-05№:
评审日期
2017年4月6日
参加人员
公司总经理、管理者代表、各部门负责人
评审目的：
确定质量管理体系的各种改进的机会个变更的需要，已通过质量管理体系的适宜性，充分性和有效性的确保质量方针和质量目标，持续适宜满足GB/T19001-2008标准的要求和相关的期望。
评审内容：
1.指定的质量方针是否具有指导作用？
都经常目标规划战略协调是否贯彻并全体全体员工的理解？
2.质量目标是否实现？
是否合适？
是否符合公司的发展需要。
3.质量管理体系是否满足TSO9001:
2008标准要求？
过程与结果是否与策划相符合？
4.质量管理体系改进的机会和变更等等。
评审结论：
公司质量管理体系是否有效的、充分的能防止不合格产品的发生
满足顾客的期望和相关法律法规的要求，公司的质量方针和质量目标
适宜、充分确定不做变更。
管理评审报告
JL5.6-05№:
评审后行动要求：
1.加强各部门的沟通协调
2.加强人员的培训
总经理签暑意见：
签章：
2017年4月6日
整改通知单
JL5.6-06№:
通知部门
接收部门
整改的内容及完成进度要求：
拟制人/日期
批准/日期
培训记录表
JL6.2-01№:
序号
培训人员
培训内容
培训时间
出勤情况
培训成绩
备注
应到
实到
理论
实际操作
1
管理代表
公司质量实施方针
2017-01
3
3
熟悉了解并掌握
符合公司方针流程
2
技术部
质量职责权限
2017-01
3
3
熟悉了解并掌握
符合公司规程
3
质检部
质量职责权限
2017-01
3
3
熟悉了解并掌握
符合公司规程
4
供销部
职责权限
2017-01
3
3
熟悉了解并掌握
符合公司方针流程
5
生产部
公司质量实施方针职责、权限
2017-01
3
3
熟悉了解并掌握
符合公司规程
培训记录表
JL6.2-01№:
序号
培训人员
培训内容
培训时间
出勤情况
培训成绩
备注
应到
实到
理论
实际操作
1
宋孟磊
认识量具了解一线操作
2017-01-11
1
1
熟悉
符合标准
2
冯旭
一线操作
2017-01-25
1
1
熟悉并掌握
符合实际应用
培训申请单
JL6.2-02№:
申请部门
技术部
申请人
刘希望
申请日期
2017-2-15
培训方式
授课
期限
半天
培训对象
共人
供销部、生产部/车间14人
申请原因：
针对外审不符合进行培训。
培训内容：
1、采购过程控制程序：
供方评价，采购信息、控制等
2、记录控制程序；记录填写规范及要求
3、记录流转卡填写要求
申请部门负责人意见：
签名：
日期
总经理意见
签名：
日期
2017年度培训计划
JL6.2-03№:
日期
培训人员
培训内容
培训地点
授课教师
备注
年
月
17
2
张月昌
烧结
技术室
刘希望何艳
17
2
杨波
机加
技术室
刘希望何艳
17
2
杨文东
机加
技术室
刘希望何艳
17
2
李冬梅
机加
技术室
刘希望何艳
17
2
李贵云
机加
技术室
刘希望何艳
编制/日期批准/日期
外审不合格培训签到表
JL6.2-04№:
时间
2010年11月8日
地点
会议室
序号
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
考勤人：
员工考评记录表
JL6.2-05№:
姓名
马爱云
性别
女
年龄
49
学历
初中
任职部门
质检
任职岗位
质检员
本年度本人业绩：
本人主要负责机加车间的产品质量监督、测量。
在产品流转过程中能严格按照图纸，工艺工程的检验；严格的区分合格品、次品、废品不错判不误判，并及时进行合格品与不合格品的隔离。
自觉执行监督自检互检制度，并严格守检验制度，避免批量报废，基本满足了客户对产品质量的要求，降低了产品的返修率，间接为共产制造了利益。
一年来在厂的统一和领导的规划下，做了应该做的工作，多锻炼多努力，严扣质量关，为工厂增效，做出自己应有的贡献。
管理者代表/任职部门领导考评意见：
该同志能认真负责积极能完成此工作，从而提高公司的效率。
签名：
日期：
培训效果评价表
JL6.2-06№:
培训班名称
2017年
培训课时
4
培训人数
14
任课教师
刘希望何艳
任职岗位
技术部长
培训目的：
针对本车间技术及伦理知识培训
培训内容摘要：
1、本车间技术
2、本车间理论知识
3、实际操作
考核方式及成绩
理论知识实践成绩优
培训负责人：
日期：
培训主管部门评价意见：
14人经过培训，基本掌握有关要求，培训有效。
签名：
日期：
设备验收单
JL6.3-01№:
设备名称
型号规格
生产厂家
出厂编号
价格
进公司日期
安装调试完成日期
验收
日期
主要技术参数及性能：
随机附件及数量：
附机资料：
安装调试情况：
安装调试单位
签字
验收情况综述及结论：
参加验收人员签字
使用部门意见
签字：
设备管理部门意见
签字：
设备管理卡
JL6.3-02№:
名称规格型号
本公司编号
验收日期
使用部门
生产厂家
主要技术参数和性能：
随机附件及资料：
修理情况记录
序号
修理情况
修理人
修理日期
填表人
设备台帐
JL6.3-03№:
序号
本公司编号
名称型号规格
价格
起用日期
使用部门
安装地点
生产厂家
备注
填表人：
日期：
设备封存申请
JL6.3-04№:
名称型号规格
本公司编号
申请封存部门
申请人
日期
封存理由：
设备主管部门意见：
签字日期：
主管生产副总意见：
签字日期：
设备报废申请
JL6.3-05№:
名称型号规格
本公司编号
使用部门
起用日期
现值
生产厂家
申请人
日期
报废理由：
总经理意见：
签字日期：
备注：
设备定期检查记录表
JL6.3-06№:
序号
名称型号规格
使用场所
检查情况记录
结论意见
检查人员签字：
检查日期：
特殊过程设备日点检卡
JL6.3-07№:
名称型号规格
本公司编号
使用部门
操作者
年月
项目
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
升级会员 