最新内蒙古自治区危险化学品企业安全标准化考核自评汇总表.docx
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最新内蒙古自治区危险化学品企业安全标准化考核自评汇总表
内蒙古自治区危险化学品从业单位安全标准化考核评分（自评）汇总附表
考评单位：
5.1负责人与职责（100）（自评/考核得分分）审核意见：
审核人签字：
审核时间：
考核
要素
考核内容
检查考核与评分办法
应得分
实得分
不符合项数
考评人
考评时间
备注
企业具体达标情况
5.1.1
负责人（20）
1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作
主要负责人不清楚的扣5分，未落实“双基”工作扣2分。
5
2.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化
未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。
未建设企业文化扣2分
5
3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持
无文件化承诺扣5分，不规范扣1分，未提供资源支持扣2分。
5
4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议
未定期召开会议的每次扣2分,扣完为止。
不符合相关行业安全标准化规定的每项扣2分，扣完为止。
5
5.1.2
方针目标
（10）
1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。
主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。
安全生产方针和目标应符合安全标准化要求
未形成文件扣2分，不符合或低于法律法规要求扣2分，与职业安全健康风险不相适应扣2分，无量化考核扣2分,不易获取扣1分，扣完为止。
5
2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。
企业各级组织应制定安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成
少一级责任书或少一级计划扣2分，扣完为止。
未覆盖所有管理部门少一个扣1分，无考核2分。
5
5.1.3
机构设置
（20）
1.设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。
未建立或虚设安委会扣5分，未配注册安全工程师扣2分，未按国家有关规定设置安全生产管理部门或配备专（兼）职安全生产管理人员，一票否决。
5
2.大中型危化生产企业，必须配备具有国民教育化工专业大专以上学历、并有三年以上化工行业从业经历的技术负责人（小企业至少配备一名符合上述条件的技术人员）；配备具有国民教育化工专业中专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历，且取得危化安全管理人员资格证书或危化注册安全工程师资格的安全科负责人（小企业至少配备一名符合上述条件的专职安全管理人员）
危化品储存企业必须配备具有国民教育化工专业大专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历，且取得危化安全管理人员资格证
技术负责人、安全科负责人不符合条件扣５分。
５
3.根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门
未设置的扣5分。
5
4.建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络
管理网络少一层次扣2分。
5
5.1.4
职责（30）
1.制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责
有文本,履盖所有单位和部门,缺少一个单位扣2分,现场抽查部门职责履行情况,一个部门不合格扣2分,扣完为止.
10101
2.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责
有文本，覆盖各级人员，缺一处扣2分；抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣1分，扣完为止。
10
3.建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩
无安全责任考核机制或未定期考核奖惩的扣10分，考核奖惩少一部门扣5分，少一次扣2分。
10
5.1.5
安全生产投入及工伤保险（20）
1.根据有关规定提取安全生产费用，专项用于安全生产
未按国家规定提安全生产费用，一票否决；安全费用挪作他用的扣除10分。
10
2按照有关规定合理使用安全生产费用，建立安全费用台帐
使用不合理每项扣2分；未建立安全费用台帐扣5分，台帐不全，每项不符合扣2分，扣完为止。
5
3.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费
未为从业人员缴纳工伤保险费，一票否决；漏保一人扣1分，扣完为止。
5
5.2风险管理（100）（自评/考核得分分）审核意见：
审核人签字：
审核时间：
考核
要素
考核内容
检查考核与评分办法
应得分
实得分
不符合项数
考评人
考评时间
备注
企业具体达标情况
5.2.1
范围与评价方法
（10）
1.制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则
未建立制度扣4分，制度不完善，每项不符合的扣2分。
4
2.风险评价的范围应符合安全标准化要求
评价范围不明确或未覆盖所有活动、区域扣2分，少一项扣1分。
2
3.选择科学、有效、可行的评价方法
评价方法不适用扣2分。
2
4.确定评价准则
未制定评价准则扣2分，准则不合理扣1分。
2
5.2.2
风险评价（30）
1.依据评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时进行危险、有害因素识别和风险评价
评价内容每项不符合扣1分，扣完为止。
20
2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制
管理人员未参加风险评价的每一层次扣1分，完为止。
5
5.2.3
风险控制（20）
1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度
控制措施每遗漏或错误一项扣2分,控制措施未落实的每项扣2分.
10
2.将风险评价的结果及风险控制措施在有关的工作岗位张贴上墙
抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。
5
3.将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施
未进行宣传、培训的扣5分；现场人员未掌握控制措施的每人次扣2分，扣完为止。
5
5.2.4
隐患治理（10）
1.对风险评价出的隐患项目，下达包括“四定”要求的隐患治理通知书、限期治理，并建立台帐
未下达隐患整改通知书扣4分；未整改扣4分；未建立台帐扣2分。
4
2.对重大隐患项目建立档案
未建立档案扣2分，档案不全的扣除1分。
无重大隐患按缺项处理
2
4．WWW。
google。
com。
cn。
大学生政策2004年3月23日
（2）物品的独一无二
2003年，上海市总人口达到1464万人，上海是全国第一个出现人口负增长的地区。
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3.对无力解决的重大事故隐患除采取有效防范措施外，应书面报告企业直接主管部门和当地政府；
未采取措施一票否决，未报告的扣5分。
无重大隐患按缺项处理
5
4.对不具备整改条件的重大事故隐患，应采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产
未采取措施一票否决，未限期解决或停产的扣4分。
无重大隐患按缺项处理
4
5.2.5
重大
危险源
（20）
1.按照GB18218确定重大危险源，建立重大危险源档案
未建立档案一票否决。
无重大危险源按缺项处理
3
2.对重大危险源设置安全监控报警系统
未建立监控报警系统一票否决。
未完善安全监控报警系统，一项不符合扣3分。
（无重大危险源按缺项处理）
3
3.定期对重大危险源进行安全评估
未定期进行评估一票否决。
2
4.对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录
未定期检验检查，一票否决；检查记录的内容不全扣1分。
3
5.制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次应急救援预案演练
无预案无器材一票否决，有预案有器材无演练扣3分。
3
6.重大危险源及相关安全措施、应急措施应报当地县级以上安监部门和有关部门备案
没有报备扣3分。
3
7.重大危险源防护距离不符合国家标准或规定的，应采取可行的防范措施，并在规定期限内进行整改
防护距离不符合要求，一票否决
3
5.2.6风险信息更新
（10）
1.适时组织风险评价，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患
未适时组织风险评价扣4分。
4
2.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果
未定期评审或检查风险评价效果扣3分。
3
3.当法律法规变更、操作条件变化、工艺改变、技术改造、对事件、事故或其它信息有的新认识、组织机构发生大的调整时，应及时进行风险评价
情况变更未进行风险评价扣3分。
3
5.3法律法规与管理制度（100）（自评/考核得分分）审核意见：
审核人签字：
审核时间：
考核
要素
考核内容
检查考核与评分办法
应得
分
实得分
不符合项数
考评人
考评时间
备注
企业具体达标情况
5.3.1
法律法规
（20）
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新
无文件化的制度扣8分，无责任部门扣4分，未明确责任部门及获取渠道、方式和时机，每项扣2分，未形成法规清单扣2分。
未定期更新扣4分
8
2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训
未及时宣传扣2分,未培训扣4分。
6
3.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方
未传达给相关方，每发现一次扣２分，扣完为止。
6
5.3.2
符合性评价（15）
每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价
查符合性评价报告、评价记录及整改记录。
未进行符合性评价扣15分，评价不全，每漏一项法规扣1分，扣完为止。
15
5.3.3
安全生产规章制度（25）
1.制订健全的安全生产规章制度
按相关安全标准化规定要求健全安全生产规章制度，查看文本，每少一种扣2分。
20
2.发放到有关的工作岗位
抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣2分，扣完为止。
5
5.3.4
操作规程（25）
1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制操作规程；并发放到相关岗位；关键装置、重点部位的操作规程应上墙
没有制定适合本企业的操作规程，一票否决；查看文本，每少一种操作规程扣2分。
抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣2分，扣完为止。
20
2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程
未组织编制新的操作规程扣5分。
5
5.3.5
修订（15）
1.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订
未明确评审和修订时机和频次每项扣2分,未定期评审和修订，每项扣2分.
5
2.组织相关管理、技术、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期
人员不符合规定、未注明生效日期每项扣2分。
4
3.及时组织相关管理、操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程
未组织培训学习、查不到记录，发现一次扣3分。
3
4.使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程
未使用最新版本的制度和操作规程，发现一处扣3分。
3
5.4培训教育（100）（自评/考核得分分）审核意见：
审核人签字：
审核时间：
考核
要素
考核内容
检查考核与评分办法
应得分
实得分
不符合项数
考评人
考评时间
备注
企业具体达标情况
5.4.1培训教育管理（20）
1.严格执行安全培训教育制度，制定适宜的安全培训教育目标和要求，根据情况变化定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划
未制定计划扣2分。
计划与教育需求不符扣２分。
4
2.组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施
未组织培训一票否决，发现人员、设施、资金不能保证的每项扣4分，扣完为止。
4
3.建立从业人员的安全培训教育档案
未建立档案扣４分。
档案不全，每项不符合扣1分。
4
4.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况
未记录变更，发现一次扣1分。
3
5.安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价
未进行评价扣３分。
评价不完全的发现一次扣1分。
3
6.确立终身教育的观念和全员培训目标，对从业人员进行经常性安全培训教育
综合考核培训教育管理情况，本要素前5项得分大于14分的（不包括14分）不扣分，少于14分（包括14分）扣2分。
2
5.4.2
管理人员培训教育（20）
1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安监部门考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训
主要负责人或安全管理人员未取得有效安全资格证书，每发现1人扣１０分。
未参加每年再培训每发现1人扣2分，扣完为止。
10
2.其他管理人员（包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员）应参加由企业组织的安全培训教育，经考核合格后方可任职
本项所指人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的，每人扣2分，扣完为止。
10
5.4.3
从业人员培训育（20）
1.对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后方可上岗,从业人员每年再培训时间不少于规定的学时
抽查员工，发现考核不合格或未经安全培训教育或教育时间少于规定而上岗的，每人扣2分，扣完为止。
6
2.特种作业人员按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证方可上岗作业，并定期复审
抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书，每人不符合扣2分，扣完为止。
8
3.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得证书后方可上岗
抽查作业人员台帐及上岗资格证书，每人不符合扣2分，扣完为止。
4
4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后方可上岗
抽查四新技术投产前培训考核情况，发现未经培训考核上岗的，每人扣１分，扣完为止。
2
5.4.4新从业人员培训教育（10）
1.按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗
查考核记录，未对新从业人员培训或未经考核合格上岗的，每人不符合扣2分，扣完为止。
8
2.新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时
培训学时不符合规定，一人不符合扣2分。
2
5.4.5
其他人员培训教育（10）
1.对转岗、脱离岗位一年以上（含一年）的员工，应进行车间（工段）、班组安全培训教育，经考核合格后，方可上岗
未培训1人次扣4分，未经考核合格上岗的，每人不符合扣分2分。
4
2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育
未保留记录的扣3分，未进行教育1人次扣1分，扣完为止。
3
3.对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存教育记录。
进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录
未进行教育1人次扣1分，未考核发入厂证1人次扣1分，未保留记录的扣3分；进入作业现场前未进行培训的1人次扣1分，未保留记录的扣3分。
3
5.4.6
日常安全教育（20）
1.管理部门、班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练
该项考核参照本要素2--5项考核情况而定，2—5项得分大于12分（包括12分）的不扣分，少于12分的扣3分。
6
2.班组安全活动每月不少于2次，每次不少于1学时，应有负责人、有计划、有内容、有记录。
企业负责人每月不少于1次、基层单位负责人及其管理人员每月不少于2次参加班组安全活动
查班组安全活动记录，每项不符合扣2分，基层负责人和管理人员未参加活动的，每人次扣2分。
6
3.管理部门安全活动每月不少于1次，每次不少于2学时；
查部门安全活动记录，月无活动扣2分，每次少于2学时的扣1分。
2
4.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月不少于1次对安全活动记录进行检查并签字
未对安全活动进行检查的扣2分，未签字的一次扣1分，扣完为止。
2
5.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全生产活动计划，规定活动形式内容和要求
未制定计划的扣4分，内容不全或达不到要求的每项扣2分，扣完为止。
4
5.5生产设施及工艺安全（100）（自评/考核得分分）审核意见：
审核人签字：
审核时间：
考核
要素
考核内容
检查考核与评分办法
应得分
实得分
不符合项数
考评人
考评时间
备注
企业具体达标情况
5.5.1
生产设施建设（15）
1.确保建设项目安全设施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
查项目资料及现场，每项不符合扣1分，扣完为止。
3
2.按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理
查各阶段资料及审查报告，每项不符合扣1分，扣完为止。
5
3.对建设项目施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态
看现场、查施工过程和竣工验收资料，每项不符合扣1分，扣完为止。
2
4.建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理
查变更资料，每项不符合扣1分，扣完为止。
3
5.应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料
发现落后技术、工艺、设备、材料的每项扣1分，扣完为止。
2
5.5.2
安全设施（15）
1.严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐
查文本、台帐，缺一项内容扣1分，扣完为止。
2
2.确保安全设施配备符合国家有关规定和标准
查台帐，看现场，缺一种安全设施扣3分，扣完为止。
5
3.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养
查定置管理图或管理责任制，无专人负责扣2分，漏一项扣1分。
未定期检查和维护保养扣1分，扣完为止。
2
4.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。
安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，完毕后应立即修复
未编入计划的扣2分，未定期检维修，每项扣1分，随意拆除、挪用或弃置不用扣2分。
未立即复原扣2分，扣完为止。
3
5.对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动记录
未建立台帐扣2分。
未定期校准和维护，每项扣1分。
记录不全或过期未校准，每项扣1分，扣完为止。
3
5.5.3
特种设备
（10）
1.按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理
按照《条例》规定查企业制度、管理人员、检验、检测等，不符合每项扣1分，扣完为止。
1
2.建立特种设备台帐和档案
未建立台帐、档案扣2分。
台帐或档案不全的每项扣1分，扣完为止。
2
3.特种设备投入使用前或者投入使用后30天内，应当向设区的市特种设备监督管理部门登记注册
未登记注册扣1分，超30天注册登记扣1分。
1
4.对在用特种设备进行日常维护保养，至少每月进行１次检查，并保存记录
查记录、看现场，无维护保养扣1分，每月少于一次扣1分，扣完为止。
1
5.对在用特种设备及安全附件、安全保护装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录
看现场、查记录，未定期校验扣2分，一项无记录扣1分，扣完为止。
2
6．特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
安全检验合格标志应置于或附着于特种设备的显著位置
有效期届满未检验，每项扣2分，检验不合格仍在使用的扣2分，未见检验合格标志的每台扣
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