COP006设备管理控制程序.docx
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COP006设备管理控制程序
四会市丰顺能源有限公司
第1版
第0次修改
设备管理控制程序----COP-006
第1页共4页
设备管理控制程序
文件编号：
COP-006
编制：
审核：
批准：
分发编号：
FSNY-11-02-18-0
受控印章：
修改记录
序
号
更改
单号
原章
节号
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更改人
更改日期
生效日期
备注
原文件更改
换页
2011年2月18日实施
四会市丰顺能源有限公司
第1版
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设备管理控制程序----COP-006
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1．目的
对生产过程中直接影响产品质量的过程设备进行控制，确保产品质量符合国家产品标准和满足顾客的需求。
2．适用范围
适用于各工序设备的控制。
3职责
3．1生产部责生产设备的管理和维修工作;
3．2各车间负责生产设备的日常维护保养工作,各种原始记录的填写。
4工作程序
生产部负责设备（包括工、卡、辅具）的管理，并安排其适宜的工作环境。
4．2．1设备的申购
4．2．1．1各部门根据工作需求及公司环境的需要，以书面形式向生产部提出生产设备配置申请，填写《设备购置申请单》，注明所购设备的名称、型号（规格）、技术参数、数量及使用要求等，交总经理批准后，交由采购部负责采购。
4．2．1．2对于低值易损耗的设备零件、辅具等，由使用部门提出申请，经生产部负责人批准后，交由采购部负责采购。
4．2．2设备的验收、建卡及出入库
4.2.2.1所购设备到厂后，由生产部和使用部门共同核对，于《设备验收单》上注明设备名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，生产部组织安装调试，当确认设备满足要求后，交给使用部门,双方在《设备交接单》上签字，以示验收合格,交付使用。
4.2.2.2验收不合格的设备，由生产部与供应商协商处理，并于《设备验收单》上记录处理办法。
4.2.2.3生产部对验收合格的设备进行编号，在设备上标明编号并在《设备台帐》上予以登记。
台帐必须包括设备名称、型号、编号、购买日期、类别等。
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设备管理控制程序----COP-006
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4.2.2.4设备编号原则为：
XK××××
公司名称分类号序列号
4．2．3设备的使用、维护和保养
4.2.3.1生产部负责编写设备操作维护规程，按文件发放程序，发放至相关使用部门使用。
4.2.3.2设备的日常保养由生产部按《设备保养规程》中规定保养项目、内容及频率，发给使用部门执行，由使用部门负责日常保养工作，维护结果记录于《设备保养记录》中，生产部负责监督检查。
4.2.3.3各生产车间按《年一级保养记录》中规定的保养项目、内容及频率，进行一级保养，并将保养结果记录于《年一级保养记录》上。
4.2.3.4生产部按《年二级保养记录》中规定的保养项目、内容及频率进行二级保养,并将保养结果记录于《年二级保养记录》上。
4.2.3.5当生产中设备发生故障时，操作人员应立即关机，通知组长，由组长填写《设备维修单》交生产部。
检修好后的设备由使用部门负责人和使用人在《设备维修单》上签名认可，由生产部检修人员将设备检修的情况，记录于《设备维修单》上。
4.2.3.6设备维修人员每月对特种设备进行检修，形成《特种设备检查记录》。
4.2.3.7针对精、大、稀主要设备的维护保养详细参照《精、大、稀主要设备使用维护规定》。
4.2.3.8现场所使用的状态良好的设备，不再另行标识。
4．2．4设备的报废
4.2.4.1对于不能通过修复、改造达成到使用要求，或修复改造费用不如更新经济时，由使用部门提出申请，生产部鉴定并填写《设备报废/封存单》，经主管副总审核,交由总经理批准后，生产部于《设备台帐》中注明报废情况,撤销其一切档案；
4.2.4.2对于低值易耗的设备零件、辅具等，由生产部负责人确认后，即可报废。
4.2.4.3报废的设备如不能及时处理，需挂报废标识。
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5．相关文件
5.1《精、大、稀主要设备使用维护规定》
5.2《设备管理规定》
6相关设备记录
6.1《设备购置申请单》QR6.3-01
6.2《设备验收单》QR6.3-02
6.3《设备台帐》QR6.3-03
6.3《设备交接单》QR6.3-04
6.4《设备保养记录》QR6.3-05
6.5《年一级保养记录》QR6.3-06
6.6《年二级保养记录》QR6.3-07
6.7《设备维修单》QR6.3-08
6.8《设备报废/封存单》QR6.3-09
四会市丰顺能源有限公司
设备（设施）配置申请单
设备名称
规格型号
安装车间
数量（台）
需购时间
设备编号
申请购置
原因
设备科意见
□自制□外购□其他
备注
附属设备及主要附件
名称
数量
生产厂家
总重量（KG）
外形尺寸
功率（KW）
申报人/日期
设备科/日期
批准人/日期
QR6.3-01
四会市丰顺能源有限公司
设备验收单
序号：
设备名称
出厂编号
型号（规格）
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设备安装调试情况：
设备验收结论：
参加验收人员：
备注：
使用部门签名：
日期：
生产部签名：
日期：
QR6.3-02
四会市丰顺能源有限公司
设施交接单
设施名称
出厂编号
规格型号
进厂日期
生产厂家
设施编号
主要技术参数：
随要附件及数量：
设备安装调试情况：
备注：
设施科：
日期：
使用部门：
日期：
QR6.3-04
四会市丰顺能源有限公司
二级保养记录编号：
设备名称
设备编号
使用部门
序号
保养项目
保养内容
保养状况
检查状况
1
主轴箱
1.检查箱内各种齿轮、轴、轴承及套。
2.检查各种手柄。
3.根据磨损情况，修复或换新。
2
工作台
1.检查修复光杆、丝杆、导轨面。
2.检查修复立柱和横梁。
3.检查和修复各种锁紧装置。
3
液压
1.检查、修复液压站。
2.检查和修复油缸和各油路。
4
润滑
1.清扫水泵、过滤器、水管、水阀无泄漏。
2.清洗油线、油毡，保证油孔、油路畅通。
3.油质、油量符合要求，油杯齐全、明亮。
5
电器
1.检查电器箱，修复线路，清扫电动机。
2.根据情况修复或更换零配件。
6
精度
1.检查高速修复精度，校正机床水平。
2.加工精度要求和电器性能按有关标准执行。
换件记录
尚存问题
保养人/日期
机械：
设备科/日期
电器：
备注：
1.保养人保养后在保养状况项里打“√”，并填写换件记录和说明尚存问题。
2．检查人检查确认后在相应项内打“√”。
QR6.3
四会市丰顺能源有限公司
设备维修单
使用单位：
编号:
QR6.3-008
设备名称
规格型号
厂编号
停机时间
20年月日时至年月日时
维修工时
小时
维修类别
□计划修理□临时修理
故障原因描述：
操作者：
维修内容及更换零配件登记：
修理者:
日期:
月日时
设施科
使用部门
操作者
四会市丰顺能源有限公司
设备维修单
使用单位：
编号:
QR6.3-008
设备名称
规格型号
厂编号
停机时间
20年月日时至年月日时
维修工时
小时
维修类别
□计划修理□临时修理
故障原因描述：
操作者：
维修及更换零配件登记：
修理者:
日期:
月日时
设施科
使用部门
操作者
四会市丰顺能源有限公司
设备报废/封存单
编号:
QR6.3-009
填报单位
填报日期
年月日
设备名称
规格型号
厂编号
制造厂商
出厂日期
使用年限
类别
□报废□封存
原因：
填报人
设施科
意见
审核
批准
四会市丰顺能源有限公司
设备报废/封存单
编号:
QR6.3-009
填报单位
填报日期
年月日
设备名称
规格型号
厂编号
制造厂商
出厂日期
使用年限
类别
□报废□封存
原因：
填报人
设施科
意见
审核
批准
四会市丰顺能源有限公司
设备（设施）台帐编号：
QR6.3-03
序号
设备名称/型号规格
生产厂家
价值
（万元）
设备
类别
出厂日期
使用时间
使用部门
备注
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
注：
A类：
价值大.精密.单一设备；B类：
通用.常用设备；C类：
辅助生产工具。
编制：
编制日期：
年月日第页共页
四会市丰顺能源有限公司
设备编号:
年月设备保养记录
保养内容\日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
上班前
电气系统:
1.设备外观无破损、脱落。
2。
打开电源，控制动作、声音、指示信号、照明完好正常。
早
中
润滑冷却系统:
1.起动声音无异常。
2。
检查是否漏油、漏水。
3。
通过油标、油窗检查油位是否正常，润滑系统是否工作。
4。
检查油毡、油线的油是否饱和。
早
中
传动系统：
1。
起动声音无异常。
2。
主传动变速、进给变速、快速移动动作、声音是否顺畅、正常。
3。
制动、离合器是否工作正常。
4。
导轨、丝杆、光杆、套筒、锥孔完好，无异物。
早
中
下班前
床身清洁润滑：
1。
清扫铁屑、粉末。
刷干净油污。
（床身、导轨、丝杆、光杆、套筒、尾座等）。
2。
各注油孔注油，充足。
3。
检查各油位（床头箱、溜板箱等）是否正常，不足的应及时加油。
早
中
附件清洁保养：
1。
清洁各附件（工装、卡盘、中心架、铣头、磨头、平口钳、跟刀架等）并注油，保养。
2。
附件、辅助工具摆放整齐.
早
中
切断总电源
早
中
设备利用时间（小时）
早
中
一、该记录由每天、每班的操作者填写，正常的打“√”，异常或其它打：
“×”。
二、每班的操作者每天根据设备实际利用时数（除去休息、异常停机等）填写设备利用时间。
三、该记录每月发放并回收存档。
操作者→班长→车间主任→设备科。
早班：
操作者
中班：
编号：
QR6.3-05
四会市丰顺能源有限公司
设备编号:
年一级保养记录
使用部门：
设备名称:
编号:
QR6.3-06
序号
保养项目
保养内容\保养日期
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
外保养
清洗机床外表,保持内外清洁、无锈蚀、无“黄袍”。
清洗和保养各导轨面，注油充足。
检查螺钉，镙母、手球、手柄等联接件是否紧固，保持机床完整。
清洗保养机床附件，放置整齐。
2
床身床头
清洗和保养垂直导轨和纵向导轨，注油充足。
清洁和保养丝杆，光杆，轴承和油槽，注油充足。
检查床头箱注油是否充足。
3
工作台
清洗和保养工作台导轨和油槽，注油充足。
调整工作台间隙。
4
液压部分
检查油缸和各油路是否正常，畅通。
5
润滑
清洗水泵、过滤器、冷却槽、水管、水阀等正常，无泄漏。
清洗油线、油毡、注油充足，保证油孔、油路畅通。
保证油质、油量符合要求，油杯齐全，油标明亮。
6
电器
检查电器装置联接是否牢固，完好。
保养人/检查人
注：
1。
一级保养每月15日和31日进行，由操作者进行保养，并在“保养状况”栏内填写“√”接受检查；检查不合格者按“设备管理制度”规定执行。
2．本保养记录保养完后立即交回班长→车间主任→设备科保管。
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