施工现场质量管理检查制度.docx
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施工现场质量管理检查制度
东城领秀D区住宅、车库、商服、幼儿园工程7标段
施
工
现
场
质
量
管
理
检
查
江苏省盐阜建设集团有限公司
一、现场质量管理制度
1、图纸会审、设计交底制度
2、技术交底制度
3、施工组织设计编制审批程序
4、工序交接制度
5、质量检查评定制度
6、质量例会制度和质量问题处理程序
二、质量责任制
三、主要专业工种操作证书
四、施工图审查情况
五、地质勘察资料
六、施工组织设计、施工方案及审批
七、施工技术标准
八、工程质量检验制度
1、原材料及设备进场检验制度
2、施工过程中的试验报告
九、搅拌站及计量设置
十、现场材料、设备存放及管理
一、现场质量管理制度
（一）图纸会审、设计交底制度
（二）技术交底制度
（三）施工组织设计编制审批程序
（四）工序交接制度
（五）质量检查评定制度
（六）质量例会制度和质量问题处理程序
（一）图纸会审、设计交底制度
1、项目技术负责人在工程开工前，组织工长、技术员等有关人员全面熟悉图纸，领会设计意图，明确质量要求，进行自审，项目技术员汇总意见，并做好记录。
2、熟悉图纸时，如发现没有正式设计单位签章的图纸，不得作为施工依据，并应及时与设计单位联系。
3、项目做好自审工作后，应督促建设单位尽快组织会审。
会审时，由项目技术员提出自审时统一意见，并做好会议记录，会后整理好《图纸会审纪要》，参加单位签字盖章后方能有效。
（二）技术交底制度
1、项目必须切实地作好技术交底工作，坚持多级技术交底制度。
技术交底的内容必须全面、完整、有针对性和操作性，对施工环节的技术问题按照现行规范和标准以及施工方案的要求进行具体阐述。
2、工程开工前，项目技术负责人应对项目工程技术及管理人员进行施工组织设计交底（必要时，扩大到班组长），并对项目全体员工进行安全技术交底。
3、技术员对工长（工长对作业班组）进行专项施工方案、作业指导书和重要部位的技术交底。
工长对班组技术交底是各级技术交底的关键，必须向班组全体人员反复细致地进行，交代清楚施工任务、关键部位、质量要求、操作要点、分工及配合、安全等事项。
4、技术交底应做好记录，所有参加交底的人员都应签字，并明确记载谁是交底人、谁是接受交底人，谁负责交底，谁就负责填写记录，并负责将记录移交给项目资料员存档。
（三）施工组织设计编制审批程序
1、工程开工前应编制施工组织设计，并按有关规定履行审批手续。
2、施工组织设计编制与审批应按《建设工程管理规范》等执行。
3、工程施工时，项目应深化施工组织设计，根据工程的具体情况编制专项施工方案。
对工艺要求比较复杂或施工难度较大的分部或分项工程及易出现质量通病的部位，必须编制作业指导书，如大工程量钢筋焊接操作等。
专项工程施工方案至少包括：
模板工程施工方案（包括计算书）；
外架施工方案（必须包括搭设、使用、拆除和计算书等内容）；
施工现场临时用电施工方案；
临建设计与施工方案（包括临建房屋、工地围墙、现场道路、排水排污设施等）；
4、项目还应编制专门的成品保护方案，楼板面的临时设施和材料堆放应有可靠方案，严禁在楼板面随意堆放材料或搭设临建。
5、施工方案和作业指导书原则上由项目技术负责人审核，项目经理批准后实施，但以下部位的施工方案或作业指导书必须报上级部门审批后实施：
（1）大体积混凝土；
（2）屋面工程；
（3）1000㎡以上的土方回填；
（4）外墙装饰
（5）深基坑支护及地基等基础工程；
（6）特殊部位及施工；
分包工程的施工方案由专业分包单位编制，项目经理部审核后再按规定履行上报审批程序。
专项施工方案必须在编制的工程对象开始施工20天前报批。
（四）工序交接制度
工序交接制度是质量管理的重要组成部分，主要体现在工序质量控制和交接检验两个方面：
1、工序质量控制制度
建立“三点制”的工序质量控制制度，即在工序质量控制中，建立“控制点”、“检查点”、“停止点”，以便对工序质量在过程中能得到控制。
2、交接检验制度
一道工序或专业工程师完成以后，必须给后道工序（或专业工种）提供良好的工作条件，并且使后道工序（或专业工种）的质量得到保证，故必须建立交接检验制度。
交接检时，后道工序（专业工种）认可前道工序（或专业工种）的质量，并且对前道工序（或专业工种）进行保护。
（五）质量检查评定制度
1、为了方便工程的质量管理，根据工程特点，把工程划分为检验批/分项、分部和单位工程。
检验评定的顺序：
首先检验评定分项工程质量等级，再评定分部工程，最后评定单位工程的质量等级。
2、检验批工程质量应在班组自检的基础上，由项目经理组织工长、班组长、班组质量进行评定。
专职质量检查员核定，班组要经过自检、互检、交接检，在施工过程中控制工程质量，使工程质量达到合格或优良。
专职质检员要监督和指导操作人员做好质量自检，协调好班组之间互检、交接工作，要系统检查每一分项的保证项目，基本项目允许偏差项目，最终使每个分项达到质量要求。
3、分部工程的质量等级评定是由项目经理的技术负责人组织评定，专职质量检查员核定，项目经理部负责人要把每个分部所含的分项工程的质量等级通过统计方法确定，在评定分部工程质量等级时，不允许有不合格的分项工程存在，如出现不合格分项工程时，必须处理，使其达到合格，专职质量检查员要采取卡、防、帮、讲的工作方法（卡：
即严格把关，按施工规范和质量评定标准监督施工；防：
即加强质量宣传交底，事先预防；帮：
即帮助操作人员提高操作水平；讲：
即进行质量教育，提高质量意识。
）确保分部工程质量，由于地基与基础和主体分部工程在结构安全方面起主导作用，并且多数都被隐蔽，所以明确规定这两个分部工程质量由工程科组织核定。
4、质量保证资料核查目的是为了强调建筑结构、设备性能，使用功能方面主要技术性能的检查，由项目经理部技术负责人自己系统检查，公司生产经理组织项目经理、分包单位、项目经理部经理部技术负责人、资料员、送样取样见证人员，公司工程检查评定、质量监督站核定，专职质检员要负责监督、检查工程内业资料。
5、单位工程观感质量是在工程全部竣工后进行的一项重要评定工作，是全面评价一个单位工程的外观及使用功能质量，促进施工过程的管理、成品保护，提高社会效益，由项目经理部技术负责人自评，企业生产经理组织单位工程负责人、分包单位、项目经理部技术负责人，公司工程科检查评定，工程质量监督站核定。
6、单位工程质量的综合评定是由分部工程质量等级统计汇总，直接反映单位工程结构性能、质量和使用功能质量的、质量保证资料和观感质量评定三个部分来综合评定，由项目经理部技术负责人自评，企业经理、企业生产经理、技术负责人组织；项目经理，分包单位，项目经理部技术负责人公司工程科检查评定；工程质量监督站核定。
7、单位工程三级划分、三级评定、两个质量等级，对分项工程、分部工程、单位工程的质量检验评定，都是由先评定、再核定两个程序组成。
（六）质量例会制度和质量问题处理程序
1、质量例会制度
有项目总工和项目质安部共同主持，每周召集各专业工长及相关技术人员召开项目质量例会。
针对工程出现的问题进行研究和讨论，并形成相应的处理意见。
以会议纪要的形式发各个部门，由各专业具体实施并形成反馈意见。
2、质量问题处理程序
质量问题处理程序严格执行质量会诊制，由质安部牵头，在项目内部分别组成钢筋、模板、混凝土、砌体、装修、安装等分项工程质量考评小组，对每个施工完毕的施工段进行质量会诊和总结，并填写钢筋、模板、混凝土、砌体、装修、安装质量会诊表，质量会诊表中着重反映发生每种质量超差点的数量，并对发生的原因就进行分析说明。
质量会诊小组成员在每周质量例会上对上一周质量会诊出来的主要问题进行有针对性的分析和总结，提出解决措施，预控下一周不再发生同样的问题。
同时，工程部对各层同一分项工程质量问题发生频率情况进行统计分析,做出统计分析图表，进一步发现问题变化趋势，以便更好地克服质量通病。
二、质量责任制
一、质量职责
（一）、项目经理/副经理
1.组织贯彻执行质量标准、施工规范及保证质量的各项制度和措施，并监督检查实施情况，对本项目部的工程质量负责。
2.负责组织编制项目质量计划，并组织实施。
组织项目管理人员按规定的质量职责和工作程序开展施工管理，落实过程责任制和奖罚制度。
3.组织有关人员对施工工程进行质量检查和质量评定，主持质量事故分析、处理，及时报告重大质量事故，参与事故的调查和处理。
4.开展质量教育和质量培训活动，有效地提高职工的质量意识，对本项目人员违反工序流程造成的质量问题负领导责任。
（二）、项目技术负责人
1.参与编制工程项目施工组织设计，负责编制特殊、关键工序的作业指导书，运用全面质量管理、网络计划管理等先进管理方法，组织各项技术措施的实施。
2.主持工程项目的设计交底、图纸会审工作，负责向项目工程技术人员和管理人员进行技术交底。
3.负责指导按设计图纸、施工验收规范，施工组织设计，质量计划进行施工。
把好技术复核关，发现问题及时处理解决，并提出纠正和预防措施。
4.负责组织质量检查工作，参与隐蔽验收、质量评定、质量事故的处理及上报工作。
5.负责组织与复查工程测量工作，组织原材料、半成品的检验、签定工作以及配合比、焊接等技术、计量工作和统计技术应用工作。
6.组织工程项目认真贯彻执行相关程序文件，主持编制项目质量计划，监督项目各类人员作好质量记录。
（三）、项目工长
1.严格按照施工验收规范、施工设计图纸、施工方案和作业指导书组织施工，对管理范围内的工程施工质量负责。
2.施工前对作业班组进行书面技术交底，技术交底应包括施工规范、规程及质量标准、操作要领等注意事项，特殊工序的施工必须有详细的工序技术要求及技艺评定准则。
3.配合项目相关人员对管理范围内的施工操作工人进行必要的质量教育，对技能素质不符合施工要求的人员有权提请项目经理部更换，协同劳资员监督检查特殊工种持证上岗。
4.遵守质量管理制度，组织施工工序中的质量自检、互检和交接检以及分项工程的质量验评发现问题按纠正与预防措施工作程序及时组织整改，避免不合格品的发生。
5.按照相关规定作好质量记录。
工程隐蔽、水电安装检测等应及时填写并请业主代表和有关验证人员签证，施工日志、质量评定等各种记录应及时填写。
所有质量记录必须符合记录控制程序规定，并按要求归档、保管和移交。
（四）、项目质检员
1.严格执行国家颁发的建筑工程质量评定标准和验收规范，代表上级主管部门行使质量监督检查权，并有权越级反映质量问题。
2.严格按工程图纸和评定标准的规定检验工程质量等级，并核定分项和除地基与基础、主体分部工程以外的其他分部工程的质量等级，作好被检品和被检部位的检验标识，把好过程检验关，对失查、漏查造成的质量问题负责。
3.参与对不合格品的评审，按规定填发工程质量问题整改单，督促工长落实纠正和预防措施，并对其重新进行核查和记录。
4.监督工程施工中使用的原材料、半成品及构配件是否符合规定要求，把好进货检验与试验关。
5.参加质量事故的调查分析，作好职责范围的质量记录，对所填写的各种数据、统计报表资料负责。
（五）、项目材料员
1.与工程质量有关的各种物资的验收、标识、储存、发放等工作及记录必须符合规定要求。
对使用在规定有可追溯性要求场合的材料，对每个或每批产品都应有唯一性标识并加以记录。
必要时，物资的验收应采取相关统计技术。
2.严格执行限额领料制度，凭计划发料并作好发放记录。
对不合格的原材料和成品、半成品进行标识、隔离堆放，避免错用、混用，不合格品要及时处理。
经项目技术部门评审标准降级使用的材料，在发料单和记录上要说明该材料用于工程的什么部位，以备追溯。
（六）、项目机械员
1.作好机械设备使用、维修和保养管理工作，设备操作实行定人、定机、定岗，需要持证上岗。
2.对操作、指挥人员进行机械设备安全措施的书面技术交底，并监督落实。
3.负责对项目所发生机械事故按其性质、损失程度进行分析，填写“机械事故报告单”并报主管部门。
4.对由于机械设备或操作原因造成的工程质量事故负责。
（七）、项目劳资员
1.根据施工进度计划编制分阶段使用计划，并及时向公司劳动人事部门报告劳动力余缺情况。
2.根据施工生产的实际情况，合理组织劳动力进场、施工期间、退场的管理，严禁使用不合格的劳务队伍。
3.组织劳务分承包的评审和使用过程的考核，组织配备工程施工所需要的特殊作业人员，严格执行持证上岗制度，并在工作过程中监督检查。
（八）、项目试验员
1.按规范规定要求负责现场抽样、送检，保持与上级试验机构或外部符合资质要求的机构的联系，便于及时送检。
2.负责现场试验、测试工作，并保存取样记录及各种试验资料，对因试验检验的差错造成的工程质量事故负责。
3.将现场施工的砼、砂浆强度以及原材料检验试验情况，向主管领导报告，提出建议和措施。
4.按要求作好责任范围内的质量记录及其管理工作。
。
（九）、生产人员
（1）生产班组长
1、严格按施工规范和作业指导书的要求组织完成任务。
2、组织班组人员严格执行操作规程，坚持质量自检，对交付检验的工程产品质量负责。
3、组织班组人员认真执行工序质量控制程序，召开班组质量分析会，严格执行工序自检制度，自制作好成品保护工作，严格按纠正措施对质量问题进行处理，防止不合格品进入下道工序。
（2）生产工人
1、严格按工艺规程的要求进行操作，对由于不执行工艺操作规程而造成的质量事故和不合格产品负责。
2、出现质量问题及时向班组长或项目质监员、技术部门反映，对不及时自检和不及时反映问题造成的不合格产品负责。
二、三检制度
1、分项工程施工完毕后，首先有作业队班组进行自检并填写三检交接记录表相应内容。
2、班组自检合格后报请施工工长进行复检，并将三检记录表转发各工长，工长进行实测实量并督促班组整改，由工长负责填写相应内容。
3、工长复检后，书面通知质检员进行验收，并将三检交接记录表转给质检员由质检员负责填写相应内容。
4、质检员验收合格后，负责与监理联系进行检查验收直至通过。
以上各个流程只有在确认合格状态下才能转给下一流程进行检查，发现问题立即整改。
三、样板制度
在每个分项工程施工前，由技术、质量部门指定施工作业队在一部位先进行小面积施工，作业班组应认真熟悉项目技术部门的技术复检、质检员抽检合格后报请项目技术部门联合下发开工令，方可进行大面积施工。
四、挂牌制
1、原材料、半成品的标识与挂牌：
凡进场的钢材、水泥及其他影响结构的主要材料，由材料部门在材料进场后的4小时内标识出成品的名称、规格、型号、批量、出厂日期、供货厂家，并立即委托试验部门进行取样，试验部门立即取样送检，并及时将检验结果局面通知材料部门，材料部门在接受通知1小时内进行状态标识并将不合格的产品分隔存放。
凡检验不合格的产品严禁使用在工程上。
材料标识牌应用木牌或铁牌并要求固定存放，盘圆标识应使用白布绑紧。
2、坐标、轴线标高及沉降观测点的标识：
（1）、坐标、轴线控制点应埋没控制桩，控制桩应埋在没在不易被破坏的位置，控制桩上用红油漆标明。
（2）、室外标高用红油漆标明，室内标高在楼层地面+500m处用水平墨线或红色标志在内墙或柱上做标识。
3、分项工程的标识
凡分项工程施工完后，必须在显著位置作出明显的标识牌。
可单独划分为个体的分享工程以个体作为部分划分的依据，不能单独划分的以轴线作为划分依据。
，每个标识牌的内容为：
分项工程名称、操作人员及班组长姓名、自评质量等级（合格、优良）、操作完成时间、现场实测实量结果等以便追溯检查。
三、主要专业工种操作证书
四、施工图审查情况
（一）图纸审查情况
五、地质勘探资料
本工程的地质勘探单位是，地质勘探报告于年月日提供，编号。
附后：
六、施工组织设计、施工方案及审批
施工组织设计、施工方案是内部质量控制流程：
项目技术员编制、项目技术负责人审核，项目生产经理审定，项目经理批准。
施工组织设计、施工方案报监理，原则上经审批后方能实施，但为保证是施工进度，在呈报4个工作日后，可以认为业主、监理已经批准，可以开始实施。
项目部对施工组织设计、方案的安全性负责。
七、施工技术标准
根据施工合同的约定，本工程执行地方标准和规范，企业标准只作为技术交底和施工操作的依据，不作为施工验收和质量评定的标准。
企业施工执行标准名称及标号
1、建筑地基基础工程施工工艺标准：
DB23/T271-2003
2、砌体工程施工工艺标准：
DB23/T272-2003
3、砼结构工程施工工艺标准：
DB23/T273-2003
4、钢结构工程施工工艺标准：
DB23/T274-2003
5、屋面工程施工工艺标准：
DB23/T276-2003
6、地下防水工程施工工艺标准：
DB23/T277-2003
7、建筑地面工程施工工艺标准：
DB23/T278-2003
8、建筑装饰装修工程施工工艺标准：
DB23/T279-2003
9、建筑电气安装施工工艺标准：
DB23/T282-2003
八、工程质量检验制度
（一）原材料及设备进场检验制度
所有用于工程施工的材料必须先经检查和试验，经证明合格后方可发放使用。
对进场的材料按不同品种、规格分别堆码整齐，并挂牌标识，以免错用材料以及不合格材料混用工程之中。
产品验证中发现的不合格品，按《不合格品控制程序》的有关规定执行，作好标识，并书面通知分供方。
按照《产品标识和可追溯性程序》、《检验、试验状态控制程序》事实产品标识和检验、试验状态的标识工作。
凡危及结构安全或对质量有严重影响的原材料、半成品、零部件、设备应由项目材料员、库管员根据领料人员提供的使用部位详细资料记录产品名称、规格、型号、批次（炉号）、出厂日期（或产品来源）以及使用工程中部位，便于可追溯性的要求，领料人员不提供使用部位，材料管理员可以拒绝发料。
进厂的所有机电设备，由机电工长进行验收后方可进入工地临时就位，所有设备经单机调试，经项目质安部批准后方可开始正式安装，对于涉及重大安全的机电设备获得政府部门的检验、准用批准后，方可投入使用。
现场所有设备需由项目经理签发《合格调试准用许可证》后方可正式使用。
（二）施工过程中的试验报告
施工分项工程
受控状态/节点
试验内容
钢筋工程
钢筋使用前
提供钢筋复试报告及钢筋接头初试报告
混凝土工程
浇注前
提供砂、石、水泥复试报告或商品混凝土合格检验报告，混凝土配合比通知单
模板工程
拆模前
提供同条件混凝土短期报告
回填土
新铺筑回填层前
提供回填土干密度报告
砌体工程
砌筑前
提供砂浆配合比、砂浆稠度、抗压强度报告、砌体强度复测报告
防水工程
施工前
提供防水卷材复试报告
防水工程
隐蔽前
提供试记录
主体验收
提供混凝土28天强度报告和同条件强度报告，提供水泥28天强度报告（试块、试件）
有关本工程的试验计划详见，本工程的试件取样计划。
九、搅拌站及计量设置
1、水泥车过磅作好过磅记录；
2、砂、石、水配料机自动计量，每次开盘前校验；
3、根据不同配合比，制作外加剂标准容器；
4、每班混凝土搅拌作业时，要对混凝土初凝、终凝进行测量，每100m3作一次塌落度测试；
5、投料计量误差的控制：
水泥、混合材、水、外加剂±2%；砂、石子、轻骨料±3%。
十、现场材料、设备存放及管理
1、在施工现场分别设置钢筋、木工、安装库房，集中、统一管理。
2、进场的材料应进行数量验收和质量检验，作好相应的验收和标识的原始记录。
数量验收和质量检验，应符合国家的计量和企业的有关规定。
3、材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检查，确保计量所需要的精确度。
检验不合格的设备不允许使用。
4、对进场的材料发现质量不合格，应做出标识，按公司程序文件规定，挂上“不合格物资”标牌，及时通知分公司物资部门联系解决。
5、凡进入项目现场的材料，应根据现场平面不止规划的位置，做到四定位、五五化、四对口。
现场大宗材料须堆放整齐，砂、石成堆、成方、砖成垛，长大件一头齐，要求场地平整，排水良好，道路畅通，进出方便。
6、应建立材料使用限额领料制度：
（1）由负责施工的工长或施工员，根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单，签发施工任务书和限额领料单。
两单工程量要一致，并于开始用料24小时前将两单送项目材料组。
项目材料组受到后，立即根据单位工程分部分项用料预算进行审核，审核工程量有无重复或超过预算，审核材料消耗定额有无套错，审核计算有无差错。
审核无误后，送工长或施工员交承担的施工生产班组凭单领取。
（2）无限额领料单，材料员有权停止发料，由此影响施工生产应由负责施工的工长或施工员负责。
（3）班组用料超过限额数时，材料员有权停止发料，并通知负责施工的工长或施工员审核原因。
属工程量增加的，增补工程量及限额领取数量；属操作浪费的，按有关奖罚规定办理，赔偿手续办好后再补发材料。
（4）限额令料单随同施工任务单当月同时结算，已领围用材料要办理假退料手续。
在结算的同时应与班组办理余料退库手续。
（5）班组使用材料节约有奖、浪费赔偿、奖罚对等的原则，其材料奖按节约材料的20%发给班组，材料浪费仍以浪费材料的20%扣罚班组。
讲法节约或浪费的材料单价，按工程当地的定额才俩单价计算或按项目与班组的合同单价计算。
（6）钢筋按放样料单数量加1.5-3%的耗损一次承包给钢筋加工车间（班组）达到指标应给予奖励，节约本分五五分成。
（7）应建立材料使用台帐，记录使用和节超状况。
材料管理人员应对材料使用情况进行监督；做到工完、料清、厂清；建立监督记录；每月按时对材料使用情况进行盘点和料具租赁费的结算，对存在的问题应及时分析和处理。
（8）废料处理：
1.废料由项目整理集中后，必须经过材料部门同意或委托项目经理部方可进行处理。
2.废料处理收入所得必须按实交财务部门冲销项目成本。
3.任何人不得私自将废料处理所得收入截留使用，负责按贪污公款处理。
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