吉安市国土资源厅办公室.docx

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吉安市国土资源厅办公室

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廉能风险防范备忘录

第一部分

一、工作职责及岗位设置

（一）工作职责。

负责文电、会务、纪要、文书档案和机关日常工作的综合、协调、处理；负责督查、督办工作；承担信息化建设和保密、宣传、安全保卫、计划生育、档案管理、政务公开工作；组织实施机关后勤管理和服务工作。

（二）岗位设置。

主任、政务副主任、事务副主任、机要文秘（含信息宣传）、后勤事务（含综治工作）、印章管理、档案管理、车辆管理，共八个岗位。

二、廉能风险点

办公室在思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险五个方面，采取个人找、大家提、集体定、组织评的方式，共查找出22个风险点。

（一）思想道德风险

1、存在忽视政治理论学习，政治素质不高、理想信念不强

的风险。

2、私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等，职业

操守发生偏移，行政管理行为失控的风险。

3、“吃、拿、卡、要”、“以权谋私”的风险。

（二）岗位职责风险

4、存在利用职务之便，接受宴请、财物贿赂的风险。

5、服务态度差、服务质量差、应付了事的风险。

6、办事拖拉，玩忽职守、贻误工作造成不良后果的风

险。

7、制发文件、机要保密、收发、传递、保管没有按规定执

行的风险。

8、印章管理不按制度，在审批、保管和使用上的风险。

9、档案管理不合规定，在保管、借阅、造册、登记、销毁

和遗失的风险。

10、资产管理不严，在购置资产、违反政府采购的相关规定

采购物品、资产处置不合规随意处置的风险。

11、接待超标、假公济私的风险。

12、车辆管理，不按车辆管理规定办事、公车私用的风险。

13、车辆油耗、公车维修弄虚作假的风险。

（三）业务流程风险

14、业务流程设计不够完善，缺乏相互制约或执行不力，存

在不履行或不能正确履行工作职责的风险。

15、业务流程设计不够严谨，存在投机取巧，利用职权谋取

私利的风险。

16、业务流程不明确，存在工作不作为、慢作为、乱作为，导致失职渎职的风险。

（四）制度机制风险

17、未能根据改革发展和党风廉政建设的需要和要求制定的制度，存在不够完善的风险。

18、对制度的执行落实不坚决，存在缺乏约束力和监督力的

风险。

19、对各项制度执行情况监督检查不够，存在导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有作用的风险。

（五）外部环境风险

20、在工作往来中，存在利益诱惑而导致权钱交易的风险。

21、碍于人际关系，为不符合条件的当事人说情，存在收

授请托人的好处等不廉洁的风险。

22、碍于情面，存在为外单位、外人违反原则办事的风险。

三、廉政防范措施

针对查找出的22个岗位廉能风险点，结合工作实际制定以下16个廉政能防范措施。

1、加强理论学习，不断提高理论素养。

要读史明志，以史

为鉴，增强全面贯彻执行党的基本路线的自觉性、坚定性，牢固树立马克思主义的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观，切实做到常修为政之德，常思贪欲之害，常怀律己之心。

2、开展社会主义荣辱观专题教育学习。

以先进模范人物的

事迹教育和引导大家，使大家认清风险的严重性和危害性，进一步增强忠于职守、公正服务、严守法纪、廉洁从政的责任感和自觉性。

3、加强个人修养，提高拒腐防变能力。

注重加强道德修养，自我教育、自我约束。

要求在工作和生活中，包括在一些小事细节上，都能做到自重、自省、自警、自励，管住自己的嘴、管住自己的手、管住自己的腿。

筑牢反腐倡廉思想防线。

4、加强业务知识学习。

提高办事能力和工作质量。

5、认真完成本职工作。

克服工作中的为难情绪，把小事做

好，及时完成份内工作，减少工作失误。

6、严守规章制度。

认真遵守各项廉政纪律和“五条”禁令;

严格执行市局机关管理十项制度和机关效能建设九项制度。

即：

工作规则、学习、公文处理、介绍信和印章管理、接待工作、车辆管理、公用电话管理、办公用品管理、安全保卫工作、财务管理机关管理和工作守则、岗位责任、政务公开、首问责任、服务承诺、否定报备、限时办结、行政责任过错追究、效能考评等效能建设制度。

7、热情服务提高办事效率。

坚持微笑服务、坚持首问责任、

坚持限时办结，打造高质量的办事和服务效果。

8、加强教育、监督和管理。

积极参加各种培训和学习活动，学有笔记、心得，学以致用。

9、规范办事流程。

进一步完善一套较科学、严谨的业务流程。

严格执行市局《行政许可、公共服务流程》规定的办事程序、承诺时限和要求。

10、加强培训教育。

加强人员业务知识的培训和敬业爱岗、

预防渎职教育工作。

11、加强督察。

加强对制度执行情况的监督检查，提高监督力。

12、加强监督检查。

敢于查处违反制度的行为，切实提高制度的执行力。

13、秉公办事。

敢于打破情面，不收受请托人的好处，坚持

按原则办事。

14、廉洁自律。

不去娱乐场所、不接受吃请、慎交友。

在“生

活圈”、“交际圈”、“娱乐圈”中，提高自控能力，过好名利关、金钱关、美色关。

15、加强修养。

警钟长鸣，做到自重、自省、自警、自励，

抵制住形形色色的诱惑，严格自律，做到慎独、慎微、慎权、慎利、慎始、慎终。

16、内强素质，外树形象。

向模范人物学习，向身边优秀的同志学习，争先创优。

第二部分岗位风险防范图

一、办公室廉政风险点和廉政防范措施一览表

部门名称

市国土资源局办公室

责任人姓名

杨建国

责任人职务

办公室主任

业务工作职责

组织协调局机关日常工作；负责重要文件的起草、重要会议的组织、文电处理、秘书事务、信息综合、工作督办及资产管理、编印工作简报；组织实施工作制度、工作计划和工作目标责任制并监督检查；组织市人大建议、市政府提案的办理；组织实施局机关政务公开；负责领导和上级指示及会议决定事项的督办工作；负责公文审核、政务信息、新闻宣传、机要保密、安全保卫、计划生育、档案管理工作；组织实施局机关后勤管理和服务工作。

党风廉政职责

加强党风廉政责任制，对局机关和直属单位的财务及国有资产进行审查、监督、管理。

岗位分类

主任、副主任（政务、事物）、机要文秘、后勤事务（含综治）、印章档案、车辆管理

风险类

风险点

风险评估

防范措施

责任人

思想道德风险

1、忽视政治理论学习，政治素质不高、理想信念不强的风险。

2、私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等，职业操守发生偏移，行政管理行为失控的风险。

3、“吃、拿、卡、要”、“以权谋私”的风险。

三级

1、加强理论学习，不断提高理论素养。

要读史明志，以史为鉴，增强全面贯彻执行党的基本路线的自觉性、坚定性，牢固树立马克思主义的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观，切实做到常修为政之德，常思贪欲之害，常怀律己之心。

2、开展社会主义荣辱观专题教育学习。

以先进模范人物的事迹教育和引导大家，使大家认清风险的严重性和危害性，进一步增强忠于职守、公正服务、严守法纪、廉洁从政的责任感和自觉性。

3、加强个人修养，提高拒腐防变能力。

注重加强道德修养，自我教育、自我约束。

要求在工作和生活中，包括在一些小事细节上，都能做到自重、自省、自警、自励，管住自己的嘴、管住自己的手、管住自己的腿。

筑牢反腐倡廉思想防线。

主任

岗位职责风险

4、存在利用职务之便，接受宴请、财物贿赂的风险。

5、存在服务态度差、服务质量差、应付了事的风险。

6、存在办事拖拉，玩忽职守、贻误工作造成不良后果的风险。

7、制发文件、机要保密、收发、传递、保管没有按规定执行的风险。

8、印章管理不按制度，在审批、保管和使用上的风险。

9、档案管理不合规定，在保管、借阅、造册、登记、销毁和遗失的风险。

10、资产管理不严，在购置资产、违反政府采购的相关规定采购物品和资产处置不合规，随意处置的风险。

11、接待超标、假公济私的风险。

12、车辆管理，不按规定办事、公车私用的风险。

13、车辆油耗、公车维修弄虚作假的风险。

二级

4、加强业务知识学习，提高办事能力和工作质量。

5、克服工作中的为难情绪，把小事做好，认真工作，及时完成份内工作，减少工作失误。

6、认真遵守各项廉政纪律和“五条”禁令，严格执行各项规章制度制度。

7、严格执行市局机关管理十项制度和机关效能建设九项制度。

即：

工作规则、学习、公文处理、介绍信和印章管理、接待工作、车辆管理、公用电话管理、办公用品管理、安全保卫工作、财务管理机关管理和工作守则、岗位责任、政务公开、首问责任、服务承诺、否定报备、限时办结、行政责任过错追究、效能考评等效能建设制度。

8、坚持微笑服务、坚持首问责任、坚持限时办结，打造高质量的办事和服务效果。

9、加强教育、监督和管理。

全体工作人员

业务流程风险

14、业务流程设计不够完善，缺乏相互制约或执行不力，存在不履行或不能正确履行工作职责的风险。

15、业务流程设计不够严谨，存在投机取巧，利用职权谋取私利的风险。

16、业务流程不明确，存在工作不作为、慢作为、乱作为，导致失职渎职的风险。

二级

10、进一步完善一套较科学、严谨的业务流程。

11、加强人员业务知识的培训和敬业爱岗、预防渎职教育工作。

12、严格执行市局《行政许可、公共服务流程》规定的办事程序、承诺时限和要求。

全体工作人员

制度机制风险

17、未能根据改革发展和党风廉政建设的需要和要求制定的制度，存在不够完善的风险。

18、对制度的执行落实不坚决，存在缺乏约束力和监督力的风险。

19、对各项制度执行情况监督检查不够，存在导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有作用的风险。

三级

13、对现有各项规章制度进行再梳理，在完善制度、创新制度上下功夫，旨在提高制度的质量。

14、加强对制度执行情况的监督检查，提高监督力。

15、敢于查处违反制度的行为，切实提高制度的执行力。

主任

政务、事务副主任

外部环境风险

20、在工作往来中，存在利益诱惑而导致权钱交易的风险。

21、碍于人际关系，为不符合条件的当事人说情，存在收授请托人的好处等不廉洁的风险。

22、碍于情面，存在为外单位、外人违反原则办事的风险。

二级

16、敢于打破情面，不收受请托人的好处，坚持按原则办事。

17、不去娱乐场所、不接受吃请、慎交友。

在“生活圈”、“交际圈”、“娱乐圈”中，提高自控能力，过好名利关、金钱关、美色关。

18、警钟长鸣，做到自重、自省、自警、自励，抵制住形形色色的诱惑，严格自律，做到慎独、慎微、慎权、慎利、慎始、慎终。

19、内强素质，外树形象。

全体工作人员

长效机制

（下一步工作要求）

1、提高风险意识。

从建立自我完善，自我促进，自我提高的工作模式入手，切实做到依法行政，秉公执法，廉洁办事，热情服务，做到不徇私情，不谋私利。

2、加强业务培训。

办公室主任、副主任带头授课，讲解国土资源政策法规、土地、矿产、测绘和办公室工作相关业务知识，不断提高业务知识能力。

3、开展廉政谈话。

从加强党风廉政建设和保护教育干部的目的出发，坚持预防为主的方针，采用廉政谈话的形式，筑牢反腐倡廉“第一道防线”。

4、认真督查落实。

通过定期不定期督查活动，针对督查结果进行通报，并提出整改措施，全面提升大家的廉政风险防范能力，有效维护国土资源部门形象。

（遵守廉政准则书写清廉人生）

二、重点廉能风险点防范流程图

（一）思想道德风险

1、忽视政治理论学习，政治素质不高、理想信念不强的风险

全体人员

学习、修养

集体、个人学习

加强修养

2、私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等，职业

操守发生偏移，行政管理行为失控的风险。

全体人员

学习、修养

秉公办事

3、“吃、拿、卡、要”、“以权谋私”的风险。

全体人员

学习、修养

乱作为

廉政建设、秉公办事

（二）岗