营销中心人员岗位职责及管理办法.docx

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营销中心人员岗位职责及管理办法

营销中心人员岗位职责及管理办法

1.总则：

1.1.制定目的:

为规范营销中心各部门岗位职责，使之有章可循，特制定本岗位职责。

1.2.适用范围:

本公司营销中心人员之岗位职责，除另有规定外，均依本规范的体制管理。

1.3.权责部门：

营销中心负责本岗位职责制定、修改、废止之起草工作。

总经理负责本岗位职责制定、修改、废止之核准。

2.部门组织架构:

（附表）

3.工作职责:

3.1.营销中心职责:

3.1.1.负责公司营销管理制度的制定、落实和督查。

3.1.2.制定与调整公司的营销方针、市场策略、营销政策。

3.1.3.各区域销售计划的制定、落实和检查。

3.1.4.客户服务部、销售部、广告部、培训部、采购部等部门的业务指导及管理。

3.1.5.营销政策的宣贯及业务培训。

3.1.6.市场网络的开拓及管理。

3.1.7.负责代理商/加盟客户的指导和管理。

3.1.8.市场调查及市场状况、销售反馈信息的汇总分析。

3.1.9.策划各种大型公关活动（如订货会、推广会、展销会等）,设计制作公司各类宣传物品。

3.1.10.负责公司各项形象推广和商标形象保护，负责新产品上市推广和各类促销活动策划、推广事宜。

3.1.11.下达订单计划做好客户配货事宜。

3.1.12.负责加盟热线、客户服务、客户及消费者投诉处理。

3.1.13.新产品开发的提案与跟进。

3.1.14.销售帐务核对及应收帐款管理。

3.1.15.完成公司领导交办的各项任务。

3.2.营销中心人员岗位职责:

3.2.1.营销中心总监岗位职责

1）.营销中心总监隶属总经理领导,对总经理负责。

2）.统筹营销中心全面工作。

3）.负责制定公司的营销战略,参与公司其他战略的决策工作。

4）.协调营销中心与公司其他部门的关系,以确保营销中心各项工作的顺利开展。

5）.组织新产品的研发工作,对产品的开发和产品组合提出策划建议及跟进，并建议新产品零售价格。

6）.负责审定营销中心各个部门提交的年度、月度、季度计划，完成公司的年度销售目标和市场拓展目标。

7）.策划各种大型公关活动（如订货会、推广会、展销会等）。

8）.每月负责向总经理提交上月本部门工作报告。

9）.负责营销中心人员绩效考核管理。

10）.负责召开或参加公司内各种会议：

11）.完成公司领导交办的各项任务。

3.2.2.营销中心总监助理岗位职责:

1）.营销总监助理隶属营销中心总监领导，对营销总监负责。

2）.协助营销总监对所属部门进行工作目标管理。

3）.负责营销中心各类文件、材料的归档和整理，并对营销中心日常事务（如电话、纪律等）进行监控和管理。

4）.协助营销总监编制营销计划，负责收集区域经理的各类报告和报表，综合市场信息，上报营销总监。

5）.协助营销总监检查区域经理的工作情况，抽查和跟进各区域经理的各项工作；与各区域经理保持电话、传真方面的联系，负责各类文案的制定及各种文件的传递,确保区域经理正常地开展工作。

6）.参与并协助营销总监对区域经理进行绩效考核，并确保绩效考核的公平、公正、公开。

7）.分析公司各种决策的可行性，有义务对各区域经理解释和阐述公司作出的决策，并及时反馈各区域经理对公司策略的建议和意见，做到上传下达。

8）.参加公司内各种会议：

9）.完成公司领导交办的各项任务。

营销中心客户服务部

1.工作职责:

1.1.客户服务部职责:

1.1.4.负责公司广告辅料的配发。

1.2.客户服务部人员岗位职责：

1）.客户服务部主管隶属于营销总监领导，对营销总监负责。

2）.搜集客户信息，建立客户档案。

3）.每月提供客户销售状况及产品销售的分析报表。

4）.及时提供公司货品库存，对滞销货品及潜在滞销货品与营销总监沟通，共同研究处理方案，上报总经理核准后执行。

5）.每月与公司财务部对帐（对客户往来帐单），完成与客户之间的对帐工作及往来账确认回签工作。

6）.每月分析代理商库存是否合理，并提出合理化建议，经核准审批后传真给客户。

7）.根据销售数量及仓存量和客户订货数量进行旧款补单及新款落单工作，给生产部门提供生产建议。

8）.客户服务部文件资料的管理。

9）.货品的出货确认及发货工作的跟踪和货品退货处理。

10）.跟进销售状况负责每日销售状况的信息传递。

11）.负责客户服务部人员绩效考核管理。

12）.负责客户服务部日常管理工作。

13）.负责召开或参加公司内各种定期会议：

14）.完成上级领导交办的各项任务。

1）.隶属客服部主管领导，对客服部主管负责。

2）.每日的发货跟单、追款、各辅料配发事宜。

3）.跟踪客户的网点情况，每月底了解客户库存明细。

4）.每周、每月反馈各分销商对新品、畅销款、公司其它产品及其它销售信息。

5）.建立客户档案，掌握客户销售及回款情况。

6）.每天做好截止前一天的客户累计欠货明细，并报上级主管。

7）.每月月底关帐前打印客户对帐单经部门主管签字后，交到财务对帐。

财务提供与客户的对帐单，与客户核对完并回签后转交交财务并留档保存待查。

8）.每月总结一个月来的客户销售、回款、欠款状况及工作总结。

9）.每天的打单工作及各类基础资料的输入（新款、价格、客户资料、制单数、进仓数等）。

10）.日销售报表制作，每周六库存汇总分析汇报及每月打印各类销售数据分析报表。

11）.日常数据库的管理。

12）.市场信息分析。

13）.每周、每月与成品仓统计员对帐、记录差异、查找原因。

14）.产品出货确认单的打印。

15）.负责产品每张出货单的核查及进销存分类帐的登录。

16）.接受各分销商或客户对产品的投诉处理；

17）.负责对展厅所有的样板进、出、存管理，每月与财务核对。

18）.完成上级领导交办的各项任务。

2.客户服务部工作说明：

2.1.补单生产申请说明：

产品补单申请：

根据客户信息、产品的销售报表及库存量和客户订单数进行补单申请。

经营销部总监审核，报总经理核准后给生产部安排订购交货期。

2.2.产品出货确认及发货工作的跟踪：

根据区域提交的客户要货单，客户服务部文员打印出货确认单（无欠款的状况下），仓库根据审核的出货确认单后24小时内发出货。

2.3.退货处理说明：

接到客户退货单据后，清点退货数量与单据核对无误并分好产品类别，请品管部对退货的原因进行分析，对可修复但不可再当良品销售的，核对数量报公司批准后，转做特价销售并补货给客户；对不可修复的需营销总监核准并经总经理批准后做报废处理并追究工厂责任，同时补货给客户。

对不符合退货条件的则返回客户。

注：

1、退货客户必须事先申请，在公司同意后方可退回。

2、因生产质量问题使公司受到损失，要追究工厂的责任。

2.4.销售分析：

依据当月的销售额与上月、去年同期的销售额对比。

每月做销售分析报表（产品销售和颜色销售排行表、客户销售排行、地区销售排行等）。

2.5.跟单工作:

收到客户的订单传真，客服人员在确保公司库存分码比例均衡的情况下进行调整和修改调整后的数量必须传给客户并与其沟通，其同意签名回传后并经部门经理审核后，打印“发货通知单”交成品仓配送捡货发货。

（客服人员必须清楚所负责的客户在公司的款项数额和已汇出的数额及汇出时间，严格按公司规定款到发货）

2.6.新款的配发：

每个新款齐色、齐码后方可按落单比例和南北方差异给客户配发，并在“新款配发登记本”中登记。

2.7.客户资料的整理：

每一个代理商独自建立一个文件档案，文件夹的左侧订装“发货通知单”、客户的往来文件及客户资料；右侧订装客户订货的传真件、客户确认的“发货通知单”传真件及待发的“发货通知单”。

除日常的文件外，“发货通知单”及与客户的对帐确认单每个月从文件夹中清理出来，分别装订保管。

2.8.信息反馈：

每周六客服文员要填写一份“每周客户信息反馈表”交给客户服务部主管，主要填写客户对产品的信息反馈（畅销款、颜色、杯型、分码）、质量投诉、建议、产品的改进、广告及其它好的建议等。

每月要填写“客户档案卡”。

将本月各分销商处产品销售情况、对产品的建议及要求、本月销售额及收款额、其它品牌的销售情况在档案中作出记录。

2.9.做欠货：

“每日欠货通知单”。

“每日欠货通知单”必须由营销总监签字审核后发放生产部复交货期。

2.10.客服文员日常打单及资料的输入：

2.10.1及时录入产品订购单，按款号、颜色、级码、数量明细录入，录入后需重新对照检查，确认无误后整理制单归档在相应文件夹中。

2.10.2.及时输入客户相关资料，包括地区、客户姓名、类别、地址、电话、传真、邮箱地址、经营的品牌、来款额等。

2.11.库存量提醒：

客服文员要密切注意各个款的总数量和颜色、尺码比例，畅销品缺货要立即提醒生产部经理/主管跟据销售状况和客户订单进行及时补单，有利于生产部做采购计划安排。

2.12.报表的打印：

“产品存量表”或发到营销总监的电脑中。

“上月客户销售汇总表”、“产品销售排行表”、“客户欠款统计表”、“客户销售排行表”等各类销售分析报表。

营销中心销售部

1.工作职责：

1.1.销售部职责:

1.1.1.协助营销中心总监制定公司整体的营销政策和品牌提升方案。

2.销售部人员岗位职责:

2.1.销售部经理岗位职责:

销售部经理隶属营销总监领导，并对营销总监负责。

协助营销总监制定整体营销政策和品牌提升计划，并提出全国市场开拓计划、市场维护及调整计划、销售网络质量提升计划等各类市场营销计划。

地监控各类市场计划的执行，并作及时、合理地调整，确保各类计划顺利完成。

析及反馈，并上报营销总监。

司内各种定期会议。

2.2.区域经理岗位职责

“促销活动反馈表”上报经理。

“促销活动反馈表”上报销售部经理。

营销中心广告部管理办法

1、工作职责：

1.广告部职责:

1.1.负责公司企业形象的策划、推广。

1.2.负责公司对外公关活动，树立、维护企业公众形象。

1.3.负责公司品牌的推广和宣传，组织、策划、执行各种宣传活动。

1.4.负责公司广告物料供应商的开发、调查、评鉴及管理。

1.5.负责公司品牌形象店的装修、设计、维护及形象更换等。

1.6.负责公司商标形象的维护。

1.7.负责公司所有宣传资料的设计、策划和制作。

1.8.负责公司所有促销活动策划、设计及现场组织、指挥、摄影等。

1.9.负责公司品牌文化的开发、建设和推广。

1.10.负责公司广告物料的设计、制作、请购、验收、发放及帐务管理。

1.11．负责公司有关广告资料的收集、整理、建档等。

2.广告部人员岗位职责:

2.1.广告部主管岗位职责:

其它部门关系的协调。

完成公司领导交办的各项任务

2.2.平面设计师的职责:

2.3.广告部文员的职责:

助配合促销活动、会议场所的布置配套工作。

负责广告、宣传、促销所需物料的申购、领用。

“付款申请单”，按材料、单价进行汇总，得出该月份所购物料总金额。

和填写月度广告促销物料发放统计表。

3.管理办法:

3.1.广告物料管理：

3.1.1.广告物料的申购，由广告主管根据广告仓进销存帐的结存数及市场特殊需求，填写请购单，注明价格及数量，上报营销总监、总经理核准批示后执行。

3.1.2.所有广告物料（含喷画，宣传资料、促销赠品、电视广告带等）均需入广告仓，由广告仓管理员填写“仓库物料实收单”，经广告部主管审批后，第一联交领料单位，第二联交财物部。

第三联广告仓自留。

3.1.3.参照公司“广告物料配发标准表”，客户在公司广告辅料配发标准内的物料申请，由广告文员填写“广告仓领料单”，经广告部主管审核，报营销总监批准后，交由广告仓发放；客户的超标（指超出广告辅料的品种范围或数量范围）广告物料申请则需填写“广告物料申请表”，经广告部主管审核，报营销总监批准后，方可放行。

3.1.4.超标物料需单独填制领料单，挂帐单位交财务汇帐，现款提货交现金。

3．1．6．按照广告辅料发放规定，客服人员根据客户上月销售的金额与数量来填写仓库领料单的请领数量，经营销总监审核后安排仓管员发放。

仓管员填写实发数量后返回一联交客服部，客服人员在“广告用品配送登记簿”上分别登记“挂卡、衣架、画册、手挽袋、折页”等的配送数量和时间，客服部主管必须进行查验。

每月统计每个客户所发放的物料数量、金额。

3.2.广告促销品管理：

“仓库领料单”发货。

3.3.平面设计管理：

营销中心培训部管理办法

1、工作职责：

1.培训部职责:

1.1.负责公司营销人员和客户的培训工作。

1.2.负责对受训人员的培训考核和评估。

1.3.完成公司领导交办的各项任务。

2.培训部人员岗位职责:

2.1.培训主管岗位职责：

负责不定期对各终端网点进行巡查指导，巡查指导内容包括导购员状况、店面形象、挂版陈列等,并配合代理商及区域经理做好网点形象的整改和监管工作。

应向营销总监提交培训月度总结。

2.2.培训导师岗位职责：

协助培训主管对各终端网点导购员的管理、评估工作，加强对导购人员监管、考核和培训。

完成公司领导交办的各项任务。

3.培训部管理:

3.1.培训资料管理：

“培训教材”由营销中心培训主管负责起草，经营销总监审批后执行。

“图书管理办法”执行，特殊情况需要复印时，需经营销总监批准，方可复印。

3.2.培训方式：

1、集中培训

2、单个培训

1、终端商人员集中培训

2、代理商人员培训

3.3.培训主管/导师出差培训流程：

报营销总监审批。

“出差申请表”，报营销总监批准。

3.4.客户导购员到公司培训流程：

受训人员需公司安排食宿时,培训主管/导师应向营销总监提出申请。

经过2天专业知识培训和展厅实习后,培训主管/导师应对受训人员进行考核，考核分理论“培训考核试题”考核和实践操作考核两种。

每次培训后,受训人员应填写“学习心得”交培训主管/导师审核。

营销中心客服部成品仓、包装组管理办法

1.成品仓岗位职责：

1.1.成品仓组长职责：

1.1.7.负责审核“装箱明细单”与“发货通知单”内容是否相符，并检查封箱章及箱唛的正确性。

负责开具成品仓成品进出放行条。

完成公司领导交办的各项工作。

因工作失误，造成公司经济损失，按一定经济损失金额赔偿。

1.2.捡货员、打包员

“发货通知单”捡货，即时在成品收发存量表上登记。

“发货通知单”复核成品的款号、数量、级码、颜色。

完成公司领导交办的各项工作。

因工作失误，造成公司重大经济损失，按一定经济损失金额赔偿。

2.成品仓工作说明：

2.1成品仓人员工作要求

2.1.1.各位仓管员必须遵守公司的各项规章制度，严禁迟到、早退、严禁上班时闲谈，不准看与工作无关的书刊、杂志。

2.1.2.组长必须带领全体成员，搞好成品仓的工作，监督收货、发货、手帐进/出数。

保证发货及时，负责单单相符，发货通知单的客户联随货同行，并加盖封箱章及检查箱唛正确，负责货品摆放、整理。

2.1.3.必须准确无误点收包装部所送的成品,严禁多收少收，发现货单不符要及时汇报给组长，并与包装部收发一起查清核对，直到核对正确为止，方可签名收货。

2.1.4.必须认真核对每张发货通知单；捡货时速度要快，数目要准，严禁错捡、漏捡，捡货后必须立刻在“收发存量表”）上做登记，坚持凭单捡货整包捡货的原则，捡完一张单后责任人签名。

2.1.5.复点装箱：

必须认真核对，看清款号、级码、件数，严禁出现少货、多货，并正确填写装箱单，做到每箱都有装箱单，发货通知单的客户联随货同行，核对装箱单是否与发货通知单数量相符，并核对客户地址、电话号码、姓名是否正确无误。

2.1.6.必须认真作好每笔进仓/出仓明细帐、分类帐、总帐的登记，每半个月与客户服务部电脑资料员核对存量，对实物出现误差必须查明原因；不定期与组长及内部人员进行盘点抽查。

2.1.7.每月仓库会同财务部抽盘（严格按盘点程序操作），成品仓人员与财务人员进行初盘、复盘，统计员记录），并与财务部进行明细帐、分类帐、总帐核对。

每月做好报表交财务部。

2.1.8.盖章：

必须先凭发货通知单与货品逐款、逐色、逐码核对数量，再盖好地区钢印，严禁错盖、漏盖。

2.1.9.装柜必须分款、分色、分码装箱/柜，保证装箱/柜数量与送货单数量相符。

按照先进先出原则，不定期进行货物摆放调整。

2.1.10.成品仓仓管员，分别负责货品的整理点数，检查所管辖的每个铁柜\纸箱中货品有无按规定要求摆放,作到实物与帐目相同。

2.1.11.成品仓仓管员上班、下班关开电源，做好复点台及地面的清洁的工作。

2.2成品仓收货管理

2.2.1.包装部送货员每日根据检验完好的成品分款、色、码填“送货单”送到成品仓。

2.2.2.成品仓统计依送货单上的款、色、码、数量进行逐箱清点，确认实物与单据数量级码、颜色、款式无误后在送货单上签收，如有误则请包装部改正。

2.2.3.签收的送货单应及时交付客服部、财务部入帐处理。

2.2.4.货品签收后，成品仓应第一时间将货物装入指定的货柜/箱中，上柜后应根据实际的上柜数量填“收发存量表”并核对送货单与实际数是否正确。

2.2.5.上柜后，统计员依据送货单上数量及时记入成品仓实物库存明细帐。

2.3成品仓发货管理

2.3.1.成品仓依“发货通知单”上款、色、码的数量进行捡货，捡货时应将捡货的数量填入相对应的“收发存量表中”并签名。

2.3.2.在盖章前须先核对钢印与发往客户名是否一致，再凭“发货通知单”与货品逐款、逐色、逐码核对是否数量一致，才能盖钢印。

2.3.3.盖章后核对实物的款、色、码数量是否与发货通知单上的一致，复点后交装箱员装箱，并根据每箱数量客户代表填写装箱单。

2.3.4.装箱后，成品仓组长核对各“装箱单”数量汇总是否与“发货单”一致，如无误则封箱。

2.3.5.打包后，在外箱上须写上客户的收货地址、电话、客户、客户名，并注明箱号，（如：

共4箱第三箱则注明3/4箱）

2.3.6.以上工作完结后，成品仓组长根据货物数量开出货品进出放行条，然后通知司机发货。

2.3.7.发货后“发货通知单”应分发给相应的部门，统计员、财务会计根据发货通知单入实物库存明细帐、分类帐、总帐。

2.4成品仓盘点程序

2.4.1.每月为财务会计至成品仓抽盘日，抽盘时由会计随机抽样，而每年年终盘点前半个月应由营销中心总监会同客服部主管、成品仓班长制做盘点计划，盘点计划需经总经理批准。

2.4.2.成品仓组长根据盘点计划进行人员分工，并将相应的盘点表发放到盘点人员手中，发放时统计员应登记盘点表编号，并由盘点小组（初点员、复点员、记录员）记录员签名。

2.4.3.盘点方法如下：

1）、初点员卸货给复点员时必须要看清楚款号、码数和颜色，每点一次数（四包一次）要唱数并递给复点员。

2）、复点员在接手初点员之货物时看看是否四包一次，看清款号、码数、颜色，跟着唱数给记录员记录，记录符号为“正”。

3）、记录员应眼睛看着初点员和复点员是否按照以上程序工作，如果是则同样跟着唱数，做一下记录符号“正”；如不是则要提出并纠正。

4）、初点程序完成后，复点员应同样以每四包一次，唱数递给初点员，初点员接货后唱数给记录员，此时记录员应复作一次记录，唱数完毕为复点程序。

5）、完成以上初点程序后，记录员必须看两次的记录是否一样，如果相同，那么就计算出数量，对照盘点表上数量是否相同，严格来讲以上初点程序和复点程序手续绝对遵守的话，那么应以最新盘点数为准作记录，盘点表上数量只作参考。

6）、如新盘点数与盘点表上数量有差异，则应重新盘点一次或查实仓库是否分多处放置造成漏盘。

3．包装组岗位职责：

3．1．包装组长岗位职责：

3．2．包装组工作说明：

营销中心采购部管理办法

1.工作职责：

1.1.组织收集和分析供应商信息，制定有效的采购策略，建立稳定的供货渠道。

1.2.按销售计划和生产计划采购外购件或外协件，把好关口，确保物品质量，坚决杜绝不合格产品入库和使用。

1.3.负责按比质、比价、公开的原则，组织筛选合格供应商，降低采购成本和采购周期。

组织建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督；负责采购过程价格控制，降低采购费用。

1.4.负责对采购工作进行统筹策划，合理安排、控制采购过程，努力降低库存和存货周期。

1.5.参与合同/订单的评审，根据不同时期客户和市场的不同需求，与仓库一起共同建立和维护好各种类的安全库存量，确保客户急需时供货。

1.6.负责组织对供应商品质量状况进行评定与管理，每种物料必须保证两家以上合格供应商，且每年至少进行一次复评。

1.7.组织制定和完善采购管理各项制度，负责建立采购内部工作制度，并监督实施。

1.8.负责完成公司领导和各部门临时交办的其它工作任务。

2．岗位职责：

2.1.采购主管职责：

2.2.采购员职责:

2.3.检验员职责:

汤单

2008年9月