QHSE基础管理指标考核工作细则.docx

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QHSE基础管理指标考核工作细则

QHSE基本管理指标考核细则

一、安全环保基本管理

序号

类别

考核内容

原则分

实际得分

领导和承诺

1、承诺

2、承诺履行状况

3、公司安全文化建设

健康、安全与环境方针

1、HSE方针

2、HSE战略目的

对危害因素辨识、风险评价和风险控制策划

1、隐患排查与评估

2、重大危险源管理

3、危害因素辨识、风险评价和控制

法律、法规及其她规定

1、国家安全生产法律法规、有关原则规范收集与贯彻

2、上级部门规章制度等收集与贯彻

3、规章制度制修订

4、操作规程制修订

目的、指标和管理方案

1、目的制定与分解

2、目的考核

3、管理方案

组织构造和职责

1、HSE组织机构

2、职责

3、HSE职责贯彻状况考核

管理者代表

1、任命及职责

2、职责履行

资源

1、基本设施

2、人力资源

3、隐患治理投入、安全技术办法费

4、信息资源

培训、意识和能力

1、培训筹划

2、员工安全培训

3、干部安全培训

4、培训效果评价

5、安全宣传活动

6、员工能力评估

协商和沟通

1、安全工作会议

2、贯彻上级文献

3、信息解决与反馈（举报、通报、民主安全提案等）

文献

1、HSE管理体系文献

2、制、转发文献

文献和资料控制

1、文献发放（回收）

2、文献执行状况贯彻

设施完整性

1、设备设施登记建档

2、设备设施评价

3、设备设施维护检查

承包方和（或）供应方

1、资质管理

2、安全生产合同管理

3、承包方和（或）供应方监督

顾客和产品

1、辨认顾客需求

2、提供产品有关安全信息

社区和公共关系

1、建立联系

2、履行告知义务

运营控制

1、HSE“两书一表”运营

2、岗位指引卡实行

3、基层安全活动

4、反“三违”

5、作业允许

6、现场安全监督

7、消防安全管理

8、交通安全管理

变更管理

1、变更提出

2、变更实行

应急救援响应体系

1、应急制度

2、应急组织

3、应急预案

4、应急资源

5、应急培训与演习

绩效测量和监视

1、安全检查

不符合、纠正和防止办法

1、检查发现问题整治

2、审核浮现不符合关闭

事故、事件报告、调查和解决

1、上报事故

2、事故调查

3、事故解决

4、事故记录

记录和记录管理

1、记录、台帐清单与样本

2、记录填写与保存

审核

1、内审组织

2、内审结论与贯彻

管理评审

1、管理评审组织

2、管理评审结论贯彻

共计

100

备注：

1、上半年检查占30％，年长年检查占60％，寻常安全环保管理工作占10％。

2、安全环保基本管理和施工现场考核各占50％。

二、质量工作

类别

考核项目

原则分

考核办法及扣分原则

考核重要内容

一

机

构

与

体

系

1、质量管理机构和质量活动

查文献和记录。

未设管理机构扣3分，未开展质量活动扣1分。

活动开展不好扣0.5分。

1、组织机构文献。

2、每年依照局里规定开展质量活动，同步依照本单位实际状况积极开展质量活动。

2、质量工作目的及筹划分解贯彻考核

查文献资料。

无质量工作目的及筹划扣5分。

未分解扣3分，未贯彻考核扣2分。

1、年度质量工作目的及筹划。

2、质量目的筹划分解、考核贯彻状况。

3、机构健全，并形成管理网络

查文献和工作职责。

机构设立不符合规定扣2分。

人员配备满足不了工作需要扣2分。

基层机构不健全及人员配备不到位视详细状况扣1-2分。

1、机构设立符合管理体系规定。

2、工作分工清晰、职责明确。

3、施工处（队）、作业处（队）机构健全，有专（兼）职质量管理员，并形成网络。

4、质量管理人员履行职责，按规定开展质量监督检查。

4、质量体系建立

查体系文献、记录。

发现1项不符合规定，扣2分。

1、质量管理体系文献发布实行状况。

2、质量手册、程序文献、三层次作业文献可以覆盖本单位产品实现过程管理。

3、体系文献得到及时更新，内容实现持续改进。

5、定期进行内审、管理评审，做到持续改进

查文献资料及其他关于记录。

未进行内审或管理评审，均扣除3分。

记录内容不符合规定扣1-2分。

1、内审筹划、内审记录、内审报告等内审资料，管理评审资料记录。

2、对内审发现不符合，制定纠正/防止办法，并持续改进。

二

制

度

与

责

任

落

实

1、建立、健全质量管理规章制度，并定期修订、更新

查文献，未建立相应制度，每项制度扣2分。

制度不符合规定，每项扣1分。

1、质量管理体系文献；2、质量事故管理规定；3、质量奖惩制度；4、培训教诲制度；5、计量器具管理制度；6、群众性质量活动管理制度；7、其他质量关联规章制度；8、管理制度得到及时修订、更新。

2、贯彻各级质量责任者职责

查文献、记录。

每发现1项不符合扣2分。

1、明确管理者代表职责。

2、明确施工处（队）、作业处（队）质量责任者职责。

3、履行职责评价（组织会议、参加活动、组织培训、合理分派资源、隐患整治、解决质量问题等）。

4、质量检查、整治状况记录。

3、质量责任贯彻状况

查文献、记录。

每发现1项不符合扣2分。

1、工程项目建设质量合格率100%，产品出厂质量合格率100%，技术服务作业质量合格率达到100%。

2、质量检查筹划，定期对工程项目现场组织检查和抽查。

3、质量奖惩制度贯彻状况。

三

生

产

管

理

1、过程管理

9.5

查关于记录，每发现1项不符合扣2分。

1、施工组织设计，采用技术原则对的有效。

2、焊工业绩档案。

3、“三检”制和工序交接检查实行状况。

4、质量控制点和核心控制点监控状况。

5、相应应急预案。

2、材料存储

查记录、现场。

每发现1项不符合扣1分。

1、材料保管制度。

2、材料库（间），材料放置整洁，环境整洁。

3、焊接材料贮存储存环境应干燥、通风，满足储存规定。

4、材料发放记录。

5、标记齐全、码堆符合包装规定，出入库手续符合规定，保管保养及时有效。

3、不合格品解决

查记录和关于资料。

每发现1项不符合扣2分。

1、不合格品解决关于记录。

2、采用纠正、防止办法记录。

4、物资采购控制

查记录、资料。

每发现1项不符合扣2分。

1、供应商名录，对供应商定期评价记录。

2、合同台帐，合同中质量保证条款，采用原则，保质期规定。

3、到货检查制度，检查记录，不合格产品解决记录。

4、采购物资监督抽查记录，对检查中发现问题进行整治记录。

5、原则配备

查记录、资料。

每发现缺少1个原则，扣0.5分。

1、有关法律法规、原则规范得到及时更新配备齐全。

2、与专（兼）职原则化管理人员交流。

6、质量事故

发生重大、特大质量事故扣16分。

发生较大质量事故扣10分，未及时上报并妥善解决扣6分。

发生普通质量事故扣6分，未及时上报并妥善解决扣6分。

1、质量事故记录。

2、质量事故得到及时上报，并妥善解决。

四

计量

管理

计量器具管理

查记录、资料、检定合格证。

每发现1个计量器具不符合扣0.5分。

1、计量器具台帐，台帐中有检定日期、设备状态等内容。

2、完善计量器具管理，强检计量器具周期检定率达到100%。

3、与专（兼）职计量管理人员进行交流。

五

培训、宣传与质量活动

1、质量培训

4.5

查记录、资料。

每发现1项不符合扣2分。

1、年度质量培训筹划，及贯彻状况。

2、培训实行状况。

3、培训记录。

2、质量宣传和群众性质量管理小组活动

查记录、资料。

每发现1项不符合扣2分。

1、按规定进行质量月宣传活动，活动效果好，有总结。

2、积极开展群众性质量管理小组活动（QC），活动记录齐全，获得实效，解决质量问题。

总计100分

共计得分：

　　　分。

备注（扣分因素）：

１、

２、

三、计分办法

QHSE基本管理考核得分=安全环保基本管理得分×60%+质量工作得分×40%。

附件6

设备管理指标考核细则

（一）

合用单位：

序号

检查项目

检查要求

原则分

检查状况概述

得分

一

体系建设

组织机构

设有专职设备管理部门，基层单位有设备管理小组,配备满足管理规定专兼职人员，职责清晰、明确。

管理制度

按照设备管理办法规定,结合本单位实际状况,制定具备可操作性设备管理制度,内容应涉及设备选型、购买、安装、验收、使用、维护保养和修理、存储保管、报废、处置、油水管理、技术资料管理、设备租赁管理、事故管理及奖罚等全过程。

每缺一项扣0.5分，扣完为止。

建立对基层单位绩效考核制度，并与经济责任制考核挂钩，有完整实行记录。

管理模式

设备管理模式符合本单位实际状况，可以较好地与工程施工相适应，设备管理、维修和操作人员配备合理，核心环节控制流程清晰、顺畅，配套文档规范、完整。

二

管理指标

设备综合完好率

重要施工生产设备全年综合完好率在95％以上，每低0.5％扣1分，扣完为止。

重要设备运用率

重要施工设备运用率不低于70％,结合被考核单位记录重要施工设备运用率进行计算。

填报数据不全面、不真实或制度时间不合理扣1－2分。

责任事故发生率

重大、特大设备责任事故发生率为零。

被考核单位发生重大、特大设备责任事故不得分。

每发生一起大型设备责任事故扣1分。

被考核单位隐瞒设备事故不上报不得分。

三

维修改造

零部件管理

建立合理零部件库存，零部件质量有保证，存储保管、出入库制度完善，记录清晰、可追溯性强，可以将零部件消耗贯彻到单台重要施工设备。

维修费用

设备维修费用来源贯彻有保证，设备大项目修理和整修有筹划、有方案预算，维修实行有记录，并可以对重要施工生产设备所发生维修费用进行定期汇总记录和分析，数据信息精确、真实，记录方式合理。

技术改造

设备技术改造方案有评审，改造实行有记录，应用成果有跟踪分析评价。

保养和维修

1、坚持对重要生产设备寻常维护和二级保养制度，二级保养对号率达100％；漏二保一台次扣0.5分，扣完为止（5分）；

2、重要施工设备有修理台帐（2分），内部维修有检查原则和验罢手续，外委修理有维修合同（2分）；

四

现场管理

向参建重点工程项目或具备一定规模工程项目派有专职设备管理人员，负责现场设备管理、使用、保养维修等工作，现场管理顺畅、责任贯彻到位、制度执行有力。

结合现场设备检查成果进行考核评价。

设备操作

1、重要施工生产设备操作人员持证上岗率要达到100％，结合现场设备检查考核（3分）；

2、操作人员基本知识和技能应符合“十字”作业和“四懂三会”规定，结合现场设备检查考核（4分）；

3、设备运转记录齐全、精确、规范，一台次不合格扣0.2分，扣完为止，结合现场设备检查考核（3分）。

五

设备检查

1、被考核单位每年组织实行设备检查不得少于二次，重点工程项目重要施工设备检查覆盖率不低于80%，检查有记录、有整治办法和成果反馈、有总结评比和奖惩（5分）；

2、在局组织设备现场检查中，发现一种严重不符合项次扣0.5分，扣完为止。

（5分）

六

基本资料管理

档案资料管理

设备档案管理设有专兼职人员，设备档案和基本资料归档清晰、便于检索，内容齐全、精确。

信息管理

1、可以及时精确地完毕设备ERP信息录入工作（4分）。

2、可以精确反映设备基本数据、完好率、运用率、动态分布、运营运转等重要信息（4分）。

3、可以及时精确反映设备使用、保养维修等信息（2分）。

七

培训

人员培训

1、有年度设备管理、操作和维修人员培训筹划，能有效组织实行（4分）；

2、各种培训实行记录齐全（2分）。

八

加分项

1、被考核单位可以组织重要施工设备细致、真实、系统跟踪评价工作（2分）；

2、积极推广应用设备新技术、新工艺，获得良好效果

（2）；

3、开展有助于设备管理其她工作（1分）。

本考核评分原则满分为100分，被考核单位得分85-90分为及格，90-95分为良好，得分95分以上为先进，最高得分为100分。

设备管理指标考核细则

（二）

合用单位：

序号

检查项目

检查要求

原则分

检查状况概述

得分

一

体系建设

组织机构

设有专职或兼职设备管理部门，基层单位有设备管理小组,配备满足管理规定专兼职人员，职责清晰、明确。

管理制度

每缺一项扣0.5分，扣完为止。

建立对基层单位绩效考核制度，并与经济责任制考核挂钩，有完整实行记录。

管理模式

设备管理模式符合本单位实际状况，可以较好地与生产施工相适应，设备管理、维修和操作人员配备合理，核心环节控制流程清晰、顺畅，配套文档规范、完整。

二

管理指标

设备综合完好率

重要生产施工设备全年综合完好率在95％以上，每低0.5％扣2分，扣完为止。

责任事故发生率

重大、特大设备责任事故发生率为零。

被考核单位发生重大、特大设备责任事故不得分。

每发生一起大型设备责任事故扣1分。

被考核单位隐瞒设备事故不上报不得分。

三

维修改造

零部件管理

建立合理零部件库存，零部件质量有保证，存储保管、出入库制度完善，记录清晰、可追溯性强，可以将零部件消耗贯彻到单台重要生产设备。

维修费用

技术改造

设备技术改造方案有评审，改造实行有记录，应用成果有跟踪分析评价。

保养和维修

1、坚持对重要生产设备寻常维护和一、二级保养制度，二级保养对号率达100％；漏二保一台次扣0.5分，扣完为止（4分）；

2、重要生产施工设备有修理台帐（2分），内部维修有检查原则和验罢手续，外委修理有维修合同（2分）；

四

设备使用

1、重要生产施工设备操作人员持证上岗率达到100％（2分）。

2、重要生产施工设备要制定操作规程，采用抽查方式（2分）

3、操作人员基本知识和技能要达到“四懂三会”（2分）。

4、重要生产施工设备运转记录齐全、精确、规范，一台次不合格扣0.2分，扣完为止，结合现场设备检查考核（4分）。

五

设备检查

1、被考核单位每年组织实行设备检查不得少于二次,每少一次扣1分（2分）；

2、检查有记录（1分），有整治办法和整治成果反馈（1分），有总结评比（1分），奖惩兑现（1分）。

3、在局组织设备检查中，发现一种严重不符合项次扣1分（4分）

六

基本资料管理

档案资料管理

1、设备档案、资料内容齐全（3分）；

2、有专、兼职人员管理（2分）。

信息管理

1、可以及时精确地完毕设备ERP信息录入工作，依照录入实际状况（4分）。

2、可以精确反映设备基本数据、完好率、运用率、动态分布、运营运转等重要信息（4分）。

3、可以及时精确反映设备使用、保养维修等信息（2分）。

七

培训

人员培训

1、有年度设备管理、操作和维修人员培训筹划，能有效组织实行（4分）；

2、各种培训实行记录齐全（2分）。

八

加分项

1、被考核单位可以组织重要施工设备细致、真实、系统跟踪评价工作（2分）；

2、积极推广应用设备新技术、新工艺，获得良好效果（2分）；

3、开展有助于设备管理其她工作（1分）。

本考核评分原则满分为100分，被考核单位得分80-85分为及格，85-95分为良好，得分95分以上为先进，最高得分为100分

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