最新上半年总结材料汇总.docx
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最新上半年总结材料汇总
2008年上半年总结材料
2008年上半年“五型企业”建设汇报材料
神华宁煤太西电力公司
2008年1~5月，在集团的正确领导下，公司按照集团工作整体部署和创建“五型企业”实施办法，依托政治思想工作优势，加强生产管理，深挖内潜，克服了燃料、原材料涨价、成本增加、环保压力增大等诸多不利因素，较好完成了安全、发电量等生产指标。
一、安全、生产、经营指标完成状况及成因分析
1、战略指标完成情况
序号
项目
指标
全年计划
1-6月完成
情况
与计划比
与同期比
1
发电量
发电量（万KWh）
15500
外销电量（万KWh）
13000
厂用电（万KWh）
2300
上网电量（万KWh）
200
2
生产炭素
产量（吨）
14000
销量（吨）
14000
3
安全
轻伤率（‰）
≤1.5
可靠供电天数（天）
310
4
设备三率
完好率（%）
95.8
代修率（%）
事故率（%）
5
利润（万元）
6
货款回收率
当年（%）
陈欠（%）
7
万元产值综合能耗（tce/万元）
8
SO2排放量（m3/年）
2、主要生产经营指标分析：
（二）指标对比分析
1、产品产量
（1）发电量：
1～6月份完成发电量7950.53万度，较计划7400万度增加550.53万度，比去年同期7140万度增加810.5万度。
发电量增加的主要原因是4#机4月份投入运行，总装机容量由18MW增加到24MW，增加了发供电能力。
另外，1～6月各负荷厂总共增加用电610.70万度，公司自用电量增加227.77万度。
（2）碳素产量：
1～6月8936.33吨，比计划7000吨超产1936.33吨，超产27.66%；比同期生产10560吨减产1623.67万度，减产18.16%。
2、产品销量
（1）销售电量：
1～6月份实现销售电量5604.45万度，比计划5870万度少销265.55万度；比去年同期5976.14万度少销371.69万度。
原因是碳素车间并入公司，使用818.73万度电量并入公司自用电，影响外销电量降低。
1～6月份，与去年同期相比，太西洗煤厂增加89.25万度，太西水泥厂增加304.52万度，活性炭增加19.08万度，铁合金增加121.02万度，碳化硅增加58.04万度，炭素车间减少用电15.47万度。
1-6月实现供汽3.19万吨，向太西供汽1.96万吨，向活性炭供汽1.23万吨，主要原因是3月22日太西活性炭公司投入运行，用汽需求增加。
（2）炭素销售量：
1～6月8890.89吨，比计划销售7000吨超销1890.89吨，超销27.01%；比同期销售9460.48吨少销569.59吨，减少销售6.03%。
原因是减少了去年同期盲目生产、销售，造成货款拖欠的局面，今年严格做到以销定产，款到发货。
3、销售收入
（1）电力销售收入：
上半年收入实现2168.76万元，（其中：
供电收入1714.96万元，供气收入148.23万元，加炭素电费305.57万元），比计划1810.67万元增加收入358.09万元。
增加原因：
计划中不含作为自用电的炭素电费收入；
供气收入增加105万元。
比去年同期1827.45增341.31万元，增幅18.67%。
增加原因：
供气同比增加收入94.81万元，电费收入同比增加257.41万元。
（2）炭素销售收入：
炭素收入1647.90万元，比计划1100万元增加547.9万元。
增加原因：
价格增加282.04元/吨增加收入250.76万元；
销量增加1890.89吨增加收入297.14万元。
1～6月累计实现销售收入3816.66万元。
4、利润
（1）电力：
上半年实现利润-7.17万元（主要是上半年免税收入120万元没有记入影响，实际应该是盈利113万元）。
（2）炭素：
1～6月份赢利87.69万元。
利润总额：
80.52万元
5、货款回收
债权占有：
1-6月份应收债权3057万元，完成债权回收3271万元，当年完成回收率107%，陈欠应完成533万元，实际完成299万元，现在陈欠主要是炭素移交来的死账。
今年炭素不存在应收账款，全部是款到发货。
电力欠款主要是北方碳化硅和太西水泥厂各欠2个月电费。
6、安全指标：
（1）工伤事故0，道路交通事故0。
（2）安全供电天171天，负荷率93%（按171天计算）。
7、万元产值能耗：
1～6月万元产值能耗22.64tce/万元，较2007年同期24.66tce/万元减少2.02tce/万元，下降8.2%。
集团加强了节能减排的管理考核力度，下发了硬指标，要求公司2008年万元产值能耗下降到18.9tce/万元，供电煤耗下降到800g/kwh。
如果下半年不采取有效措施，要想完成全年18.9tce/万元的任务很艰巨。
8、环保指标：
烟尘排放量1908吨，增加5.6%，SO2排放量132.3吨，增加38%，粉煤灰产生量33167吨，增加5.5%，炉渣产生量38176吨，增加5.6%，粉煤灰利用量1800吨，利用率仅5.4%，废水产生量约20万m3，利用了约5万m3。
污染物排放量增大的主要原因是今年4#机的投运，增加了煤矸石的消耗量。
二、管理绩效指标完成情况：
（一）本质安全型企业建设
1、安全管理
公司认真贯彻、落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针和“四坚持、四强化”安全管理思想，不定期召开安全生产办公会议，组织学习上级安全会议精神，分析、总结安全工作的成绩与不足，及时安排部署重点工作。
截至5月末，公司未发生工伤事故、设备责任事故和交通事故。
年初，召开了安全专题会议，逐级签订了《安全目标责任书》，修改了安全生产奖惩考核制度，将安全战略目标按照业务分工、职责、劳动强度、危险因素逐级进行了分解、落实，将工作结果、效率与工资、奖金分配直接挂钩，明确了安全目标，分解了安全责任和压力。
工作中严格管理落实，按照责任严肃处理。
开展了雨季“三防”工作，细化了责任，启动了紧急防范预案，落实了“三防”物资。
加大了安全隐患检查和整改，组织有关管理人员到太西洗煤厂观摩观手指口述操作法，组织车间观看了太西洗煤厂手指口述操作法录像片，编写了各自管辖范围各工种的“手指口述”操作法，审定、完善了“手指口述”操作法。
每月坚持开展安全大检查，及时排查、整改安全隐患。
加强了特种设备、易燃易爆物品、化学药品管理等专项检查，总值班和“零点小分队”不定期检查安全隐患和劳动纪律，积极开展反“三违”活动，加强了安全监察管理力度。
开展了以“治理隐患，防范事故”为主题的“安全月”活动，张贴了宣传画、标语、横幅，制作了安全文化牌版，员工书写安全保证书，举办了全员安全签名等活动。
截深入开展了“周二安全活动日”、“每日一题、每周一评、每月一考”和“四个一”、“三不伤害”活动，加强了运行规程、检修规程和技能培训考试，提高了员工自保、互保、联保安全防范意识和防范技能。
上半年5月份对212名生产岗位人员进行了《电业安全工作规程》年度考试，考试合格人数203名，9人不及格，补考全部合格，考试结果与车间绩效考核挂钩。
截至6月份，查出各类隐患34项，整改33项。
“三违”17人次，其中：
违纪11人次.违反规章制度5次。
处罚纠错率100％。
2、设备管理和安全质量标准化工作
公司严格执行定期巡检、维护保养制度、设备缺陷处理等设备管理制度，特种设备、计量器具和安全装置做到了定期检查、校验。
有组织的开展了电气设备春活动，保证了电气设备运行安全。
公司按照神华集团安全质量标准化管理要求，修改了公司安全质量标准化管理办法和考核评分标准，根据电力部门要求，编制了设备完好标准和评级标准。
每周车间自查，每两周职能部门检查，查出的问题按“五定”表落实处理。
每月按照安全质量标准化评级考核管理办法进行检查、通报、考核，并进行复查、验收，逐步提高了设备健康水平。
（二）质量效益型企业建设
1、五型企业建设基础工作
根据集团战略管理和“五型企业”创建工作安排，顺利完成了2008年上半年各项指标和任务。
生产科每月检查各部门“五型企业”建设绩效计划的完成情况和相关记录、资料，收集各类五型企业建设管理信息和数据。
在确定2008年经营指标时，为了保证其准确性和可靠性，公司积极与各负荷厂沟通，详细了解2008年新项目投运时间、用电计划，调整了发电量、销售电量、销售收入等主要指标，多次以书面材料详细汇报经营部，得到了认可和同意。
。
2、经营管理
公司采用成本“倒算法”，以完成年度战略实施计划利润指标为目标，结合集团财务预算目标和政策，测算了各项发电成本，然后层层分解落实。
首先将承包指标按总量横向分解到副经理、调度室、生产科、办公室、劳资科、供应科等职能部门。
其次，再纵向分解到各车间和机关科室，量化细分到各运行值和班组，形成全方位的财务预算执行责任体系。
3、生产管理
公司每月、每季及时下发生产作业计划，并加强市场调研，根据设备健康状况与负荷厂停电检修要求编制每月生产作业计划和检修计划。
各部门、基层单位以计划为指导，精心组织生产，合理安排检修任务，提高了机组运行时间和效率，完成了各项生产任务。
定期召开生产经营分析总结会，及时安排部署、协调解决生产过程中出现的问题。
年初安排了设备大修、技改和更新计划，每月根据年度大修计划安排当月设备大修任务，逐步提高了设备技术等级、健康水平，提高了发电机组的可靠供电天数和发电量。
公司充分发挥5#炉效率高、煤耗低的特点，尽量投用5#炉运行；燃烧小组根据煤矸石含硫量、热值、灰分、挥发分、强度、比重等物理化学性质，积极开展讨论、分析活动，合理配比燃烧不同种类的煤矸石，提高了锅炉燃烧劣质煤矸石的能力，有效的降低了煤耗。
4月份，4#抽汽式汽轮机安装调试投入运行，发电机组容量由18MW提高到24MW，增强了发供电能力。
每月在四个运行值中开展以安全生产、有效电量、上网电量、煤耗、汽耗、功率因数等为主要内容的生产竞赛活动，严格控制了发、供电质量和机组安全供电时间。
4、市场营销
公司积极开展走访用户活动，最大限度的满足用户要求，在不断开拓市场空间的同时，逐步提高了信誉。
2008年4月，太西洗煤厂超低灰项目、太西水泥厂凝石项目、太西活性炭6000t/年项目投入生产，公司抓住机遇，加强协商，实现了向这三个新项目供电、供汽。
5、资金预算
资金使用严格执行预算管理制度，做到了“五不支付”，严禁无预算使用资金。
同时严格考核制度，执行超罚节奖，月考核季兑现。
6、资产管理
公司资产管理执行了全面规划、合理选购更新、正确使用、精心维护原则，不断改善和提高设备技术装备水平。
财务科设专人管理资产，按规定计算固定资产原值，计提折旧，及时反映固定资产的增减变动和利用效益。
并对各部门使用的固定资产进行编号、定期对各单位的固定资产进行抽查、盘点、清册，做到帐册与实物相符。
坚决制止无计划盲目购置或建造，对于符合手续的固定资产严格经有关部门鉴定、验收，出具验收报告后，由财务入帐。
9～11月，根据集团公司要求，开展了清产核资工作。
将技术淘汰、损坏、拆除、不能用等资产分单项收集证据申报，核销不良资产1200万元，为公司甩掉包袱、轻装上阵奠定了基础。
5、基础管理
根据上级部门要求和生产、经营、发展的需要，公司及时编制、修改、下发了各类管理制度，保证了管理制度的科学性和可操作性。
公司将材料费、工资、奖金、人员、修理费、办公费、招待费、差旅费、电话费、电耗、水耗、锅炉产汽量、汽耗、标煤耗、上网电量、功率因素等生产经营管理指标，进行了细化分解，明确了责任，落实到部门和个人。
年终，根据各部门分解指标完成情况，进行年度绩效考评。
通过执行精细化和定额考核管理，增强了员工的紧迫感、危机感，调动了员工的主观能动性和工作积极性。
9月，公司成立了三大标准编制小组，着手编制太西电力公司工作标准、技术标准和管理标准。
目前，工作标准和管理标准初稿已经完成，各部门正在审核。
三大标准编制完成后将建立健全以技术标准为主体核心，以管理标准为支持，以工作标准为保障的标准化管理体系，为公司加强基础管理、进一步推行精化管理奠定良好基础。
6、精细化管理
公司在年初下发了《太西电力公司精细化管理工作安排》，编制了精细化实施方案。
6月份将集团精细化管理检查与验收的细则反馈到了各部门。
通过去羊肠湾听取报告，对比发现公司精细化管理走形式的成分较多，下决心抓好的成分少一些。
另外，认识上有很大的差距，只抓机关，不抓车间、班组，将车间、班组这个基层实施的主体不重视，横向到边、纵向到底不可能落实好。
7、人力资源管理
2008年上半年经集团人力资源部批准共计招聘了72名新员工，组织了招聘测试、面试、体检及入厂后的各项培训工作。
按照培训计划组织落实了《战略规划培训》50人次；《劳动合同法培训》28人次；《三票两制培训》30人次；《安全质量标准化培训》25人次；《安全岗网员培训》26人次；《战略实施与控制培训》30人次；《环保培训》120人次等。
同时还对电焊工9人次（其中高压焊工6人，6人中有3参加了亚弧焊学习，普通焊工3人）、抓斗司机3人、厂内机动车驾驶员18人、电工12人进行了外出脱产培训，达到了特殊工种岗位人人持证上岗。
同时还对19名锅炉运行值班员进行了职业技能鉴定，其中有6人取得了高级工，4人取得了中级工，3人取得了初级工，6人没有通过技能鉴定。
通过职业技能鉴定，在全公司范围内营造了浓厚的岗位练兵氛围，激发了广大员工岗位学习、岗位成长的热情。
深入开展了“周二安全活动日”、“每日一题、每周一评、每月一考”和“四个一”、“三不伤害”活动，提高了员工自保、互保、联保安全防范意识和防范技能。
2008年上半年劳资科在做好日常工作的同时，还重点做了享受二矿政策性破产退休、退养人员离岗工作；内退人员内退生活费上报及发放工作；自谋职业人员上报及安置费发放工作；股东股份重新核实工作；人力资源数据库完善工作；按照集团公司薪酬福利审计小组的要求，对工资、奖金、劳务费等的发放明细重新进行了装订，并将银行对账单存档，以备后查；制定并下发了《关于员工带薪年休假休假的暂行规定》，修改完善了奖金系数的发放比例、规范员工流动的管理规定及技能薪酬管理办法等相关制度。
（三）科技创新型企业建设
1、科技管理
年初，公司下发了《2008年科技工作安排》，确定了本年度技术改造项目，并安排相关技术人员成立了技术攻关小组。
定期召开科技工作会议，对技术管理、项目研究方案及实施过程进行总结分析和安排、部署。
2008年太西活性炭公司供汽管网安装完毕投入运行，这为公司进一步扩展热电联产规模创造了良好的条件。
2007年投资800万元改造安装了1台6MW抽汽式汽轮机组，2008年4月投入运行。
上述新工艺的应用，不但提高了发电机组安全、稳定运行能力和效率，而且有效降低了成本。
2、信息化建设
为了加强信息化建设，公司成立了信息化建设领导小组，具体负责制定信息化建设发展规划、管理制度，推进信息资源共享、内部网络系统的建设、更新、维护。
公司推广应用了集团公司OA办公系统、财务金蝶系统、人力资源管理系统、经营管理系统等，提高了工作效率。
（四）创建资源节约型企业，加强资源综合利用率
1、环境保护工作
根据年初环保工作总体安排，完善了公司、车间两级环保设施管理制度。
职能部门和车间不定期检查，发现问题及时整改，保证了环保设施正常运行和污染物达标排放。
并根据集团公司环保中心第二季度安全检查整改意见，制定了《有毒有害化学药品和工业盐酸管理办法》及泄漏处理事故预案，规范了化学药品和工业盐酸登记、领用、摆放、储存等管理程序。
同时利用班前会、周二学习日等时间，在各车间开展了环保专题培训，增强了员工环境保护知识和环境保护设施自觉管理的能力，保证了环保设施的正常运行。
另外政工科、各车间利用广播、板报等多种形式加强宣传，进一步提高了员工环保知识，保证了环保工作顺利开展。
应用双主塔+副塔新技术改造了5#除尘器，烟尘、SO2、CO、NOX等均符合《锅炉大气污染排放标准》。
公司燃烧小组根据煤矸石含硫量、热值、灰分、挥发分、强度、比重等物理化学性质，积极开展讨论、分析活动，合理配比燃烧不同种类的煤矸石，提高了锅炉燃烧劣质煤矸石的能力。
及时调整灰水PH值，保证了锅炉等设备安全稳定运行和烟气达标排放，而且减弱了锅炉腐蚀、磨损，降低了燃烧成本和大修费用。
委托集团环保中心和石嘴山市环境监测站对烟尘、二氧化硫、氮氧化物及废水进行了多次监测，针对监测出的问题积极整改，不断提高烟气排放质量，保证了污染物达标排放。
完成了污水回收利用改造项目，将污水引入灰渣池、绿化管网进行了二次利用。
2007年12月通过了石嘴山环保局组织的专项检查验收。
10月，投入资金30万元改造安装了5#炉冷渣机与刮板输送机等节能设备，不但使炉渣中的热能得到了有效的利用，而且炉渣冷却后可以直接运到用户，解决了土地占用和二次污染问题。
2007年，消耗煤矸石24万吨，炉渣、粉煤灰固体废弃物综合利用率利用率76.5%，烟尘排放量下降2.5%，二氧化硫排放量下降1.83%，废水利用率28.6%，节约地下水资源10万m3。
2、能源管理
年初，公司成立了节能管理机构，具体负责能源计划、生产、计量、定额、统计、核算、合理利用、监督考核等管理工作，并制定了节能规划实施工作程序，明确了各部门、单位的职责。
设立了节能领导小组办公室，具体负责能源与节能日常监督管理，组织完成节能改造项目。
及时完成、上报了能源审计报告和节能规划。
完善了节能管理体系，加强了能源物料计量、在线仪表、生产用微机、衡器和其它计量器具的监督管理，水表、电表、衡器做到了定期校验，主要用水用电部位安装了水表、电表，为开展用能状况统计、分析工作，加强用能考核管理，提供了有利的保证。
补充了节能、用能管理制度，明确了责任，下发了用水节水管理办法，规范了用电、用水审批程序。
不定期对厂区作业、办公场所用水、用电进行检查，严格考核，杜绝了常流水、常明灯、不停扇、不停机以及跑冒滴漏现象。
要求施工单位安装了水表电表，不定期对内外各单位用水用电状况进行检查、考核；安装了上网电量监督装置，从而减少了上网电量，降低了自用电率。
公司加强了燃料配比燃烧管理，制定了煤耗指标并加强了考核，降低了燃料消耗。
开展了节能宣传周活动，在厂区和大武口悬挂了活动主题横幅，张贴了标语，开展了广播专题宣传，并制作板块参加了大武口区发改局组织的宣传展活动。
2007年公司供电煤耗862g/KWh，较2006年下降了50g/KWh，万元产值能耗较2006年下降了1tce/万元。
（五）建设和谐发展型企业
1、党建工作
今年上半年，在集团公司党委的正确领导下，我公司坚持党的十七大精神、自治区第十次党代会和集团公司工作会议、政治工作会议精神为指导，树立科学发展观，以提高经济效益、提高员工生活质量，建设五型企业为目标，按照“以人为本、自主创新、精心工作、严细管理、和谐发展”的思路，进一步提升党委工作水平和效果，为公司发展提供了强有力的思想、组织和作风保证，推动了“三个文明”建设健康协调发展。
一、认真学习贯彻集团公司工作会议和政治工作会议精神。
统一思想、凝聚人心，鼓足干劲，为加快发展提供强大的精神动力和智力支持。
上半年，党委把集团公司工作会议和政治工作会议精神作为政治学习的重要内容。
党委充分利用政治学习日、班前班后会、党支部“三会一课”等学习阵地组织广大党员、员工学习，通过学习进一步使广大党员、员工领会了集团公司工作会议和政治工作会议的精神实质。
认清了集团公司发展建设的战略蓝图；清楚了电力公司所处的发展形势；从而明确思路，做好规划，在实际工作中贯彻落实集团公司工作会议和政治工作会议精神。
通过学习增强了广大党员干部员工的大局意识,忧患意识,增强了迎难而上,战胜困难的勇气,为公司全面完成各项任务奠定了思想理论基础。
二、加强领导团队建设，创建“四好”领导班子。
公司党委坚持以深化领导班子“四好”活动为载体，加强领导班子建设。
一是通过加强班子理论学习，使班子成员思想统一，明确任务。
二是通过职代会代表提案和员工意见、建议，找出领导班子建设中存在的问题，按照员工群众的满意度进行整改。
三是加强领导班子的决策能力建设，通过提高领导干部的思想政治素质和领导能力素质，从而增强领导班子在科学发展观的指导下科学决策公司的发展蓝图。
四是加强领导班子的民主集中制建设，公司党政坚持“党政议事规则”，对重大事项、大额资金使用、干部任免等决策坚持领导班子研究决定，并按照有关规定及时向员工公开。
五是自觉接受员工群众的监督和评议。
今年一季度，公司召开了职工代表大会，领导班子成员在会上进行了述职、述学、述廉报告，代表们对公司领导班子成员进行了民主评议，评议结果公司四名领导班子成员均达到90分以上。
三、党建工作更加规范，党组织、党员作用明显增强。
一年以来，公司党委积极开展“党建满意工程”。
一是深化制度建设。
进一步深化了《党员责任区考核制度》、《党员挂牌上岗制度》、《党员目标管理制度》、《党支部创先争优制度》的落实工作。
同时，为了认真执行《神华宁煤集团公司党建工作目标管理办法》，公司党委结合实际情况，制定了《太西电力公司党建目标管理考核细则》，今年一季度制定了《党群工作精细化管理实施方案》，进一步精细化了对党支部、党员的评价体系。
二是加强和改进党员的教育和管理，充分发挥党员的先锋模范作用。
坚持“三会一课”制度、政治学习制度、民主评议党员和总结评比制度，不断加强和改进对党员的教育管理，提高党员的理论素质和增强党性修养。
基层党支部每月对党员责任区进行检查，每季度进行考核评比，内容涉及安全生产、文明生产、团结协作、技术革新等。
通过加强教育和管理，在生产建设中涌现出了一批优秀共产党员，在急、难、险、累的时刻，总是党员率先冲上。
三是抓好新体制下党员发展工作。
扎实开展好“双培”工作，做好培养骨干党员和发展骨干为党员工作。
上半年，发展党员9名，其中生产一线骨干7名。
在抓好“双培”工作的同时，党委坚持把好“入口关”，确保发展质量。
进一步加强了对生产一线、管理干部、青年技术人员的培养、教育和考察力度，扩大入党积极分子队伍，不断充实党员队伍结构。
四、切实加强和改进思想政治工作，为公司生产经营创造良好的局面。
上半年，我公司党委根据新形势的要求，按照带好队伍、服务中心工作的基本要求，以积极主动的姿态，不回避矛盾和问题，切实加强和改进思想政治工作，深入调查研究，调动广大干部员工的积极性，形成团结奋进，求实创新的良好氛围。
一是强化党对思想政治工作的领导，落实思想政治工作责任制。
保证员工队伍的稳定性是建设和谐企业的工作重点。
为此，公司党委对这项工作做了认真的安排和部署，要求各级党组织坚持谁主管、谁负责的原则，明确责任，落实职责。
形成党委统一领导、党政工团齐抓共管的局面，有针对性地深入细致开展思想政治工作。
二是在广大党员、员工中深入开展思想政治教育，提高认识，坚定信念。
在工作中，对员工关心的热点、难点和疑点问题上，通过处理好“四个关系”，维护员工队伍稳定，保证了生产的有序进行。
这四个关系是：
处理好正确引导和解决实际问题的关系，通过党课、支部大会等形式加强宣传和形势任务教育，把企业的改革发展方略和工作措施向广大干部职工讲清、讲透，关心他们的生活和工作，帮助他们渡过难关，让员工感受到组织的理解、信任和温暖；处理好行政手段和思想政治工作之间的关系，正确认真思想政治工作的作用，不断改进领导和管理方式，并根据员工的心理承受能力，把握好政策和制度的出台时机；处理好治标与治本之间的准确率，解决问题做到全面了解，认真剖析，把握本质，规范行为；处理好干群关系，教育广大干部树立管理意识和服务意识，通过正确处理敏感问题拉近干群关系。
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