钢质无缝气瓶检验质量管理制度.docx
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钢质无缝气瓶检验质量管理制度
富宁县富翔氧气乙炔厂
钢质无缝气瓶检验
质量管理手册附件
管理制度（程序文件）
BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008
编制：
周伟
审核：
刘永维
批准：
方清明
受控状态：
■受控□非受控分发号：
颁布日期：
2008年10月01日实施日期：
2008年10月01日
持有人：
方清明
钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件
管理制度
（程序文件）
编号：
BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008
第1页共2页总第2页
第1版第0次修改
批准日期：
2008.10.01
受控
文件
生效日期：
2008.10.01
管理制度（程序文件）目录
序号
文件名称
文件编号
页码
01
质量管理体系文件控制和维持程序
BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008
4
附件受控文件目录
8
02
岗位责任制
BTYQ/QB02-03-02-1/0-2008
10
03
记录和档案控制管理程序
BTYQ/QB02-03-03-1/0-2008
19
04
数据控制和保护程序（参考件）
BTYQ/QB02-03-04-1/0-2008
23
05
非常规验要求和合同评审程序（参考件）
BTYQ/QB02-03-05-1/0-2008
25
06
气瓶管理制度
BTYQ/QB02-03-06-1/0-2008
28
07
服务和供应品采购管理程序
BTYQ/QB02-03-07-1/0-2008
38
08
实施纠正和预防措施控制程序
BTYQ/QB02-03-08-1/0-2008
40
09
投诉与抱怨处理程序
BTYQ/QB02-03-09-1/0-2008
44
10
不符合的控制管理程序
BTYQ/QB02-03-10-1/0-2008
47
11
质量管理体系内部审核程序
BTYQ/QB02-03-11-1/0-2008
50
12
管理评审控制程序
BTYQ/QB02-03-12-1/0-2008
53
13
人员培训和考核程序
BTYQ/QB02-03-13-1/0-2008
56
14
环境的控制和维护程序
BTYQ/QB02-03-14-1/0-2008
68
15
设备仪器控制管理程序
BTYQ/QB02-03-15-1/0-2008
61
16
气瓶检验站安全管理控制程序
BTYQ/QB02-03-16-1/0-2008
65
17
气瓶检验方法的确认和应用控制程序
BTYQ/QB02-03-17-1/0-2008
72
18
计量可溯源控制程序
BTYQ/QB02-03-18-1/0-2008
79
19
印章管理制度
BTYQ/QB02-03-19-1/0-2008
82
20
特种设备安全管理控制程序
BTYQ/QB02-03-20-1/0-2008
84
21
期间运行核查程序（参考件）
BTYQ/QB02-03-21-1/0-2008
89
22
气瓶检验原始记录和检验报告管理程序
BTYQ/QB02-03-22-1/0-2008
91
钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件
管理制度
（程序文件）
编号：
BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008
第2页共2页总第3页
第1版第0次修改
批准日期：
2008.10.01
受控
文件
生效日期：
2008.10.01
管理制度（程序文件）目录
序号
文件名称
文件编号
页码
23
气瓶检验工作质量监督考核管理程序
BTYQ/QB02-03-23-1/0-2008
95
24
气瓶检验事故报告处理程序
BTYQ/QB02-03-24-1/0-2008
97
25
信息反馈和纠正措施程序
BTYQ/QB02-03-25-1/0-2008
101
26
安全生产管理制度
BTYQ/QB02-03-26-1/0-2008
103
附件安全生产禁令
115
27
钢质无缝气瓶检验质量控制程序
BTYQ/QB02-03-27-1/0-2008
117
28
钢质无缝气瓶检验前检查登记控制程序
BTYQ/QB02-03-28-1/0-2008
120
29
接受安全监察管理制度
BTYQ/QB02-03-29-1/0-2008
122
30
气瓶检验事故或异常情况应急报案
BTYQ/QB02-03-30-1/0-2008
124
附件1应急指挥部成员名单
137
附件2应急处理小组成员名单
138
附件3义务消防队成员名单
139
附件4事故应急组织结构
140
附件5现场抢险求援工作区域建议位置图
141
附件6钢质无缝气瓶检验事故或异常情况的应急处置
142
附件7厂区平面图
146
附件8钢质无缝气瓶检验部平面图
147
钢质无缝气瓶检验质或管理手册附件
管理制度
（程序文件）
编号：
BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008
第1页共6页总第4页
第1版第0次修改
质量管理体系文件控制和维持程序
批准日期：
2008.10.01
受控
文件
生效日期：
2008.10.01
质量管理体系文件控制和维持程序
l目的
质量管理体系文件是指导钢质无缝气瓶检验（以下简称气瓶检验）工作、保证气瓶检验质量的重要依据。
为确保企业各有关部门使用的质量管理体系文件均为有效版，以及气瓶检验工作的可追溯性，特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于企业质量管理体系文件的管理。
3职责
3.1厂长批准企业质量管理体系文件。
3.2办公室负责质量管理手册、管理制度、操作规程、操作记录等质量管理体系文件和相关技术标准的发放、控制和归档。
3.3质量负责人负责组织编制企业质量管理体系文件，包括质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。
负责审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。
3.4技术负责人负责技术标准、操作规程的现行有效性。
3.5质量管理体系文件持有人应熟悉并认真执行质量管理体系文件。
3.6对使用非有效版的技术标准、操作规程而对气瓶检验工作造成的影响，由有关人员负责。
4工作流程
4.1企业受控文件
4.1.1国家、行业部门有关特种设备安全监祭与质量监督和消防安全的法律、法规及规定。
4.1.2技术标准（包括国家、行业、地方、协会的标准和规范）及相关的参考标准。
4.1.3质量管理手册。
4.1.4管理制度。
钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件
管理制度
（程序文件）
编号：
BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008
第2页共6页总第5页
第1版第0次修改
质量管理体系文件控制和维持程序
批准日期：
2008.10.01
受控
文件
生效日期：
2008.10.01
4.1.5操作规程（包括气瓶检验实施细则、主要设备仪器操作规程、设备仪器运行检查方法）。
4.1.6各种操作记录，含质量记录、技术记录、安全记录。
4.1.7其它重要的文件和技术资料。
4.2质量管理体系文件的编写和批准
4.2.1质量方针、质量目标由厂长制订。
4.2.2办公室制定质量管理体系文件的格式、编号、内容要求和编写方法。
4.2.3质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录由质量负责人组织编写。
4.2.4质量负责人审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。
4.2.5厂长批准质量管理体系文件。
4.3质量管理体系文件编号
4.3.1质量管理体系文件编号格式
4.3.2各类代号含义
标准分类代号：
01——质量管理手册
02——管理制度（程序文件）
03——操作规程（作业指导书）
04——操作记录（见证表卡）
钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件
管理制度
（程序文件）
编号：
BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008
第3页共6页总第6页
第1版第0次修改
质量管理体系文件控制和维持程序
批准日期：
2008.10.01
受控
文件
生效日期：
2008.10.01
标准细类代号：
01——永久气体气瓶充装
02——液体二氧化碳气瓶充装
03——钢质无缝气瓶检验
04——溶解乙炔气瓶充装
05——溶解乙炔气瓶检验
详见《钢质无缝气瓶检验质量管理手册》（BTYQ/QB01-03-1/0-2008）附录13《企业标准编号办法》。
4.4文件的发放与更改
4.4.1受控文件的发放由办公室编制《受控文件发放、变更、处理记录》（BTYQ/QB04-03-21-1/0.2008），经质量负责人批准，在规定范围内发放。
4.4.2文件使用人在《受控文件发放、变更、处理记录》（BTYQ/QB04-03-21-1）/0。
2008）上签名后，领取注有分发号和加盖“受控”印章的文件，并负责妥善保管。
4.4.3质量管理手册和管理制度发至企业领导和各部门负责人、气瓶检验站站长、技术负责人和质量负责人。
气瓶检查员、气瓶检验员、安全员、化验员、设备仪器管理员和档案资料管理员应持有与工作相关的操作规程和操作记录。
4.4.4文件更改后，办公室根据《受控文件发放、变更、处理记录》（BTYQ/QB04-03-21-1/0-2008）的名单，发放更改后的文件，同时收回作废文件。
4.5文件的换版和作废
4.5.1质量管理体系文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版文件作废，换发新版。
4.5.2操作规程遇有下列情况时应进行修改：
（1）该项目的标准、规程有改动，原操作规程不适应时；
（2）气瓶检验、设备、仪器更新操作方法时；
（3）关键设备仪器出现变动，需改变操作时。
4.5.3作废的文件由办公室收回并做好记录。
作废文件加盖“作废”印章，由办公室填写《文件销毁申请单》，由质量负责人批准后统一销毁。
4.5.4如工作中因其它因素仍需要使用已作废的文件，经质量负责人批准，由办公室对其进行特殊标识，编制目录，并指定专人保管。
4.6文件管理
钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件
管理制度
（程序文件）
编号：
BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008
第4页共6页总第7页
第1版第0次修改
质量管理体系文件控制和维持程序
批准日期：
2008.10.01
受控
文件
生效日期：
2008.10.01
4.6.1文件（除设备仪器档案资料外，下同）由办公室统一归档管理。
4.6.2文件经拟稿、审批后，原版文件由办公室归档。
4.6.3办公室应及时检查文件使用者使用的文件是否为有效版，并在每次质量管理体蒹审核前，全面检查各类在用文件的有效性。
检查结果作为质量管理体系审核的依据归档。
4.6.4原始操作记录不得外借。
企业有关人员根据工作需要，经质量负责人批准后可查阅已存档的操作记录或取得复印件。
4.7文件使用
4.7.1文件使用者应认真学习质量管理体系文件，严格遵守文件中的各项规定。
4.7.2使用者不得擅自修改或增删质量管理体系文件。
4.7.3受控文件未经厂领导批准不得外借、复印。
4.7.4当文件破损严重影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件，新文件的分发号仍沿用原号。
4.7.5文件应妥善保管。
若文件丢失，使用人应就文件的丢失做出书面说明，经质量负责人批准后到办公室补领相关文件，并承担文件印制工本费。
5相关文件和记录
（1）《钢质无缝气瓶检验质量管理手册》（BTYQ/QB0l-03--10-2008）
附录13《企业标准编号办法》
（2）《质量管理体系文件控制和维持程序》（BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008）
附件：
《受控文件目录》
（3）《受控文件发放、变更、处理记录》（BTYQ/QB04-03-21-1/0-2008）
附件：
《受控文件目录》（第6页至第7页）
钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件
管理制度
（程序文件）
编号：
BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008
第5页共6页总第8页
第1版第0次修改
质量管理体系文件控制和维持程序
附件:
受控文件目录
批准日期：
2008.10.01
受控
文件
生效日期：
2008.10.01
受控文件目录
序号
文件名称
文件编号
受控状态
01
钢质无缝气瓶检验质量管理手册
BTYQ/QB01-03-1/0-2008
受控
02
质量管理体系文件控制和维持程序
BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008
受控
03
岗位责任制
BTYQ/QB02-03-02-1/0-2008
受控
04
记录和档案控制管理程序
BTYQ/QB02-03-03-1/0-2008
受控
05
气瓶管理制度
BTYQ/QB02-03-06-1/0-2008
受控
06
服务和供应品采购管理程序
BTYQ/QB02-03-07-1/0-2008
受控
07
实施纠正和预防措施控制程序
BTYQ/QB02-03-08-1/0-2008
受控
08
投放与抱怨处理程序
BTYQ/QB02-03-09-1/0-2008
受控
09
不符合的控制管理程序
BTYQ/QB02-03-10-1/0-2008
受控
10
质量管理体系内部审核程序
BTYQ/QB02-03-11-1/0-2008
受控
11
管理评审控制程序
BTYQ/QB02-03-12-1/0-2008
受控
12
人员培训和考核程序
BTYQ/QB02-03-13-1/0-2008
受控
13
环境的控制和维护程序
BTYQ/QB02-03-14-1/0-2008
受控
14
设备仪器控制管理程序
BTYQ/QB02-03-15-1/0-2008
受控
15
气瓶检验部安全管理控制程序
BTYQ/QB02-03-16-1/0-2008
受控
16
气瓶检验方法的确认和应用控制程序
BTYQ/QB02-03-17-1/0-2008
受控
17
计量可溯源控制程序
BTYQ/QB02-03-18-1/0-2008
受控
18
印章管理制度
BTYQ/QB02-03-19-1/0-2008
受控
19
特种设备安全管理控制程序
BTYQ/QB02-03-20-1/0-2008
受控
20
气瓶检验原始记录和检验报告管理程序
BTYQ/QB02-03-22-1/0-2008
受控
21
气瓶检验工作质量监督考核管理程序
BTYQ/QB02-03-23-1/0-2008
受控
22
气瓶检验事故报告处理程序
BTYQ/QB02-03-24-1/0-2008
受控
钢质无缝气瓶检验质或管理手册附件
管理制度
（程序文件）
编号：
BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008
第6页共6页总第9页
第1版第0次修改
质量管理体系文件控制和维持程序
附件:
受控文件目录
批准日期：
2008.10.01
受控
文件
生效日期：
2008.10.01
受控文件目录
序号
文件名称
文件编号
受控状态
23
信息反馈和纠正措施程序
BTYQ/QB02-03-25-1/0-2008
受控
24
安全生产管理制度
BTYQ/QB02-03-26-1/0-2008
受控
25
钢质无缝气瓶检验质量控制程序
BTYQ/QB02-03-271/0-2008
受控
26
钢质无缝气瓶检验前检查登记控制程序
BTYQ/QB02-03-28-1/0-2008
受控
27
接受安全监察管理制度
BTYQ/QB02-03-29-1/0-2008
受控
28
气瓶检验事故或异常情况应急报案
BTYQ/QB02-03-30-1/0-2008
受控
29
厂区动火作业安全规程
BTYQ/QB03-03-01-1/0-2008
受控
30
钢质无缝气瓶定期检查与评定规程
BTYQ/QB03-03-02-1/0-2008
受控
31
钢质无缝气瓶水压试验作业规程
BTYQ/QB03-03-03-1/0-2008
受控
32
气瓶检验原始记录与检验报告填写规定
BTYQ/QB03-03-04-1/0-2008
受控
钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件
管理制度
（程序文件）
编号：
BTYQ/QB02-03-02-1/0-2008
第1页共9页总第10页
第1版第0次修改
岗位责任制
批准日期：
2008.10.01
受控
文件
生效日期：
2008.10.01
岗位责任制
1目的
明确本厂各级、各类人员在钢质无缝气瓶检验（以下简称气瓶检验）质量管理体系中的职责权，确保气瓶检验质量和安生生产，特制订本制度。
2适用范围
适用于本厂所有与气瓶检验有关的各级、各类人员。
3岗位职责
3.1厂长（法人）
（1）贯彻执行国家法律、法规、规章和技术标准规范，对气瓶检验质量和安全生产负有第一责任，领导全厂质量管理和安全生产工作。
（2）根据政府和客户的需求，对质量管理体系和安全生产提出总的要求，对质量管理和安全生产做出承诺，确保气瓶检验质量以及服务的公正性。
（3）制定工厂质量方针和质量目标，批准颁布实施质量管理手册和管理制度，任免质量管理体系和安全管理各级人员。
（4）负责对工厂的资源能力做出评价，确保工厂的资源配置与业务发展和质量管理体系的持续、有效运转协调一致。
执行安全生产“五同时”原则，保证安全生产投入，创造质量保证和安全生产的环境。
（5）开展全员质量和安全教育，向气瓶检验人员及有关人员强调满足政府和客户要求，工厂质量管理体系文件、安全生产规章制度的重要性。
采取措施，确保质量方针和质量目标的有效落实。
（6）组织管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
在质量管理和安全生产方面实施严格考核和奖惩。
（7）在紧急情况下，因工作需要，有权对气瓶检验工作中的重大问题进行处置，但事后应当向有关部门备案说明。
（8）有权调动全厂人力、物力和财力，按照规定聘用和解聘各部门负责人和职工，制定人才开发、考核、晋级、加薪、奖惩办法，确保职工的社会保障权益、劳动安全卫生权益。
钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件
管理制度
（程序文件）
编号：
BTYQ/QB02-03-02-1/0-2008
第2页共9页总第11页
第1版第0次修改
岗位责任制
批准日期：
2008.10.01
受控
文件
生效日期：
2008.10.01
3.2技术负责人
（1）贯彻执行国家和行业有关气瓶检验质量保证的法律法规、技术标准规范。
围绕气瓶检验质量方针和目标，组织制定并实施技术业务发展规划、年度计划和技术措施，并严格考核。
（2）领导全厂技术管理工作。
负责审批技术文件，负责处理气瓶检验重大技术问题。
紧急情况下，对必须立即解决的重大技术问题，有临时处置权，但事后应当及时向厂长报告，并告知有关部门和气瓶检验站站长。
（3）组织制定和实施气瓶检验方面的技术管理制度、技术措施、技术改造或整改方案、应急预案。
批准气瓶检验方面质量管理体系中技术性的操作规程、技术记录及其制修订计划。
审核批准《气瓶检验报告》。
（4）有权否决气瓶检验技术方案、装备配置方案，对气瓶检验方面的设备、仪器、仪表、量检具的采购进行技术审核。
（5）负责质量信息反馈中技术问题的处理。
主持设备事故调查和参与事故调查，并提出消除隐患、技术整改和防范措施的方案。
（6）负责工厂在气瓶检验资格的核准、换证中的技术性问题的协调工作。
协助厂长进行管理评审，参与对工厂资源能力适应性的评价。
（7）有权对气瓶检验方面技术管理制度执行不力者提出处理意见建议，有权对气瓶检验站内人员的使用和奖惩向厂长和气瓶检验站站长提出建议。
（8）负责人员技术业务培训和气瓶检验资质的安令技术培训和考核.负责科技合作，学术交流工作。
3.3质量负责人
（1）贯彻执行国家和行业有关气瓶检验质量保证的法律法规、技术标准规范。
参与制定并围绕气瓶检验的质量方针和目标，组织制定和实施质量保证发展规划、年度计划，并严格考核。
的监督，保证质量管理体系的正常运转，并就质量管理体系运转情况、改进质量管理体系的
钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件
管理制度
（程序文件）
编号：
BTYQ/QB02-03-02-1/0-2008
第3页共9页总第12页
第1版第0次修改
岗位责任制
批准日期：
2008.10.01
受控
文件
生效日期：
2008.10.01
建议和各部门各类人员履行质量管理体系职责情况，向厂长定期做出报告。
（2）领导全厂质量管理工作。
负责质量管理手册的审核和制修订以及质量管理手册实施
（3）负责处理气瓶检验方面重大质量问题。
批准质量管理制度和质量管理方面的操作规程及其操作记录。
定期召开质量和质量管理分析会，检查质量管理体系运转情况和对政府及客户要求的满足程度，制定改进措施；主持质量事故调查处理，并向厂长提供对重大质量问题做出处理决策的意见。
（4）协助厂长制定气瓶检验业务发展目标。
参与对工厂资源能力适应性的评价。
负责就气瓶检验质量管理体系有关事宜与工厂内外各单位和部门的联络沟通。
（5）牵头负责气瓶检验资格核准的策划、评审和实施。
（6）负责组织气瓶检验方面的质量管理体系运转的内部审核，批准内审报告，并向厂长和气瓶检验站站长报告质量管理体系业绩和改进的需求。
负责组织对气瓶检验方面不符合工作的控制。
（7）负责审核各质量控制点的控制见证（相应记录）。
（8）有权采取一定措施防止气瓶检验方面质量管理体系运转不良，有权对质量管理制度执行不力者提出处理意见建议，有权对气瓶检验站内人员的使用和奖惩向厂长和气瓶检验站站长提出建议。
负责全面质量管理教育培训工作。
3.4厂专职安全员
（1）宣传、贯彻国家安全生产方针、法律法规、安全技术规范和标准，协助厂长负责全厂安全生产管理工作。
（2）根据国家有关安全生产法规，围绕工厂气瓶俭验的业务方向、目标，结合实际制定相应安全管理规章制度、安全技术措施计划和方案、安全操作规程，并严格考核和监督检查执行情况。
（3）负责全厂职工安全教育，制定安全活动和安全教育培训计划，并督促实施。
负责特种作业人员持证上岗的监督和管理。
（4）深入现场进行安全检查，制止违章指挥或违章作业或停止违章者工作，并报厂长处理。
负责禁火区内的“动火”审批和监督。
（5）负责全厂劳动安全、职业健康防护、女工保护、工伤保险等劳动权益和社会保障的管理工作。
钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件
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