出租汽车企业安全生产达标考评方法和考评实施细则样本.docx
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出租汽车企业安全生产达标考评方法和考评实施细则样本
出租汽车企业安全生产达标考评方法和考评实施细则
考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评标准
得分
扣分项
否决项
一、安全目标
35分
1.安全工作方针和目标
①制订企业安全生产方针、目标和不低于上级下达安全控制指标；
查资料：
1.安全生产方针及目标管理制度文件。
安全生产方针以国家安全生产、行业管理机构确定方针为基准，能够在法律要求框架内确立含有企业特色安全工作方针。
安全控制指标制订依据有交通运输主管部门、地方政府相关部门、行业主管部门及企业上级管理部门制订控制指标等，目标内容应包含：
①死亡指标（不得超出上级提出控制性死亡指标）；
②伤人指标（不得超出上级提出控制性伤人指标）；
③有财产损失交通责任事故起数（不得高于政府及行业管理部门要求控制起数、企业上年度发生起数）；
④隐患排查治理完成率100%，不得出现因安全隐患治理不到位而产生安全生产责任事故；
⑤GPS系统完好率，在线率（不得低于政府及行业管理部门要求值、企业上年度实际值）；
⑥其它安全管理控制目标，如企业安全管理体系、安全生产标准化创建等。
问询：
1.抽查企业安全管理人员、从业人员是否了解本企业安全生产方针和安全生产目标。
现场检验：
1.安全生产方针和目标通知情况。
5★★★
1.企业未能提供和交通运输主管部门、地方政府相关部门、行业主管部门及企业上级管理部门签署安全目标管理相关件，不得分；
2.安全生产方针、目标制订不能和企业经营规模、地域范围安全管理要求相适应，不得分；
3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，不得分；
4.安全生产工作指标未进行量化，不得分。
申请二、三级安全达标，必需制订以国家安全生产、行业管理机构确定方针为基准企业安全生产方针，安全控制指标必需达成要求设置要求，不然将不能经过二、三级安全达标。
考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评标准
得分
扣分项
否决项
一、安全目标
35分
1.安全工作方针和目标
②制订实现安全工作方针和目标方法。
查资料：
1.核查企业制订实现安全工作方针和目标方法文件资料；
2.企业应针对安全工作方针和目标制订对应保障方法，方法应包含责任单位、具体行动方案制订、实施、检验等。
5
1.方法缺乏制订、分解、实施、绩效考评等任一步骤内容，1项扣1分；
2.未能明确对应步骤责任部门或责任人对应责任，扣1分。
2.中长久计划
①制订和实施企业安全生产中长久计划和跨年度专题工作方案。
查资料：
1.核查企业制订中长久计划和跨年度工作方案文件资料；
2.中长久计划和跨年度工作方案应和企业经营地域范围安全管理要求相适应，和国家公共交通安全生产中长久计划要求保持一致。
5★★
1.中长久计划和跨年度专题工作方案不符合目标管理要求，1项扣1分；
2.安全生产中长久计划和企业中长久发展计划及经营业务范围不相适应，1项扣2分；
3.中长久计划未表现逐年量化指标，扣2分。
申请二级安全达标，制订中长久计划和年度工作方案必需和企业安全控制目标相符合，和企业经营规模、地域范围安全管理要求相适应，和国家道公共交通安全生产中长久计划要求保持一致，不然不能经过二级安全达标。
3.年度计划
①依据中长久计划，制订年度计划和年度专题活动方案，并严格实施。
查资料：
1.核查企业制订年度计划和年度专题活动方案；
2.检验企业实施年度汇报计划和年度专题活动方案情况资料。
5
1.年度计划和年度专题活动方案不符合企业安全管理目标要求，1项扣1分；
2.年度计划和年度专题活动方案未表现中长久计划和跨年度工作方案，1项扣1分；
3.企业未制订年度安全生产工作计划，扣4分；企业内部各级组织未按企业年度安全生产工作计划实施，扣2分。
考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评标准
得分
扣分项
否决项
一、安全目标
35分
4.目标考评
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制订阶段性安全生产控制指标；
查资料：
1.核查企业制订阶段性安全生产控制指标文件，检验安全生产管理指标是否细化和分解。
5
1.未制订阶段性安全生产控制指标文件，扣2分；
2.安全生产管理指标未按要求细化和分解，不得分。
②制订安全生产目标考评和奖惩措施；
查资料：
1.核查企业制订安全生产目标考评和奖惩措施文件。
5
1.安全生产目标考评和奖惩措施和本单位被考评对象安全生产工作职责不相适应，扣2分；
2.没有针对企业内部组织安全责任进行安全生产目标考评，每少1个管理部门或基层单位扣1分。
③定时考评年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。
查资料：
1.核查企业定时考评、奖惩兑现文件及相关财务资料。
5
1.未考评，不得分；
2.未落实安全生产目标考评奖惩，扣2分。
二、管理机构和人员
40分
1.安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立对应领导机构。
安委会职责明确，实施关键领导负责制；
查资料：
1.安全生产责任制文件及内容。
问询：
1.各管理部门及基层单位责任人是否清楚本部门安全职责。
10★★
1.未以文件形式任命，扣3分；
2.组员未包含关键责任人、部门责任人、工会人员等相关人员，1岗位人次扣2分；
3.安全生产领导机组组员对职责不清楚，1人次扣2分。
申请二级安全达标，必需设置安全生产领导机构，关键责任人必需清楚安全生产领导机构安全职责，不然不能经过二级安全达标。
考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评标准
得分
扣分项
否决项
二、管理机构和人员
40分
1.安全管理机构
②按要求设置和企业规模相适应且独立安全生产管理机构；
查资料：
1.核查企业设置安全生产管理机构文件。
15★★★
1.未以文件形式进行设置，不得分；
2.设置不符合要求，不得分。
申请二、三级安全达标，必需设置安全生产管理机构，不然不能经过二、三级安全达标。
③定时召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每个月最少召开一次安全工作例会。
查资料：
1.查安委会会议统计或纪要；
2.安全生产工作汇报资料；
3.查安全生产管理机构和下属各分支机构安全例会统计。
问询：
1.关键责任人听取安全生产工作汇报情况。
5
1.未定时召开安全会议，不得分；
2.未跟踪上次会议工作要求落实情况或未制订新工作要求，不得分；
3.无会议统计，扣2分；
4.有未完成项且无整改方法，每1项扣1分。
2.管理人员配置
①按要求足额配置专职安全生产和应急管理人员。
查资料：
1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配置文件；
2.安全生产管理人员学历、工作经历。
10★★★
1.未以文件形式进行设置或任命，不得分；
2.专职安全管理人员和应急管理人员配置不符合要求，不得分；
3.安全人员未按要求持法定资格证件，不得分。
申请二、三级安全达标，必需配置专职安全管理人员和应急管理人员，不然不能经过二、三级安全达标。
考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评标准
得分
扣分项
否决项
三、安全责任体系
45分
1.健全责任制
①企业关键责任人、分管领导、全体职员安全职责明确，制订并落实安全生产责任制，层层签署安全生产责任书，并落实到位；
查资料：
1.企业内部各级组织安全生产目标责任书；
2.企业年度安全生产工作计划；
3.安全生产目标责任书考评和奖惩统计。
问询：
1.关键责任人及各级组织责任人是否了解各自岗位安全生产责任内容；
2.抽查从业人员是否了解本职岗位安全生产责任内容。
10★★★
1.安全生产目标责任书内容和本组织安全生产职责不符，不得分；
2.未定时考评，扣4分；考评和安全生产目标责任书内容不符，不得分；
3.未落实安全生产目标考评奖惩，不得分；
4.相关人员不了解各自岗位安全生产责任内容，不得分。
（注：
人员抽查考评数量不低于在册人数10%）
申请二、三级安全达标，必需层层签署各级组织安全目标责任书，不然不能经过二、三级安全达标。
②关键责任人或实际控制人是安全生产第一责任人，根据安全生产法律法规给予职责，对安全生产负全方面组织领导、管理责任和法律责任，并推行安全生产责任和义务；
查资料：
1.安全生产责任制及职责要求；
2.履职情况汇报和/或政府相关部门出具安全适任能力评价意见。
问询：
1.关键责任人安全生产职责；
2.对本单位运输安全管理工作情况；
3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。
5★★
1.关键责任人安全生产职责不明确，不得分；
2.关键责任人对本单位安全管理工作情况及安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分；
3.3年内关键责任人履职情况汇报未能提供，扣2分。
申请二级安全达标，必需依法确立关键责任人或实际控制人安全责任；不然不能经过二级安全达标。
考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评标准
得分
扣分项
否决项
三、安全责任体系
45分
1.健全责任制
③分管安全生产责任人是安全生产关键责任人，统筹协调和综合管理企业安全生产工作，对安全生产负关键管理责任；
查资料：
1.安全生产责任制及职责要求；
问询：
1.分管安全生产责任人对本单位安全生产工作负有职责；
2.对本单位安全管理工作了解和掌握情况。
5
1.没有配置分管安全生产责任人，不得分；
2.分管安全生产责任人对本单位安全生产工作负有职责不够熟悉，1项扣1分。
④其它责任人和全体职员实施“一岗双责”，对业务范围内安全生产工作负责；
查资料：
1.安全生产责任制及岗位安全生产职责要求。
问询：
1.各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。
5
1.安全职责和其所在岗位职责不符合，l项扣1分；
2.其它人员对其安全职责不清楚，1人次扣1分。
（注：
人员抽查考评数量不低于在册人数10%）
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责明确并落实到位。
查资料：
1.查阅企业现行有效组织机构图，是否建立了完善管理组织，机构及部门安全职责是否有要求。
现场检验：
1.检验各机构、部门、单位安全职责是否明确并落实到位。
10
1.机构不健全，每个扣1分；
2.职能部门职责不全，每个扣1分；
3.单位对各职能部门履职情况检验不够，每少1个单位扣1分。
考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评标准
得分
扣分项
否决项
三、安全责任体系
45分
2.责任制考评
①依据安全生产责任进行定时考评和奖惩，公告考评和奖惩情况。
查资料：
1.安全生产责任制考评制度；
2.考评、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。
现场检验：
1.财务统计、考评文件。
10★★
1.未按考评制度对企业责任人、各级管理部门和从业人员安全责任制进行定时考评，1项不符合扣2分；
2.定时考评1年少于2次，扣2分；
3.无考评统计资料，1次扣2分。
申请二级安全达标，必需对安全生产责任进行定时考评和奖惩，不然不能经过二级安全达标。
四、法规和安全管理制度
70分
1.资质
①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》正当有效，经营范围符合要求。
查资料：
1.核查《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》原件是否正当，是否在使用期内，经营范围是否符合要求；
2.查行业质量信誉考评通报。
5★★★
1.未按期进行审验、行业质量信誉考评等级为A级（不含）以下，不得分。
申请二、三级安全达标，《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》必需审验合格、经营范围符正当律要求。
2.法规
①立即识别、获取适用安全生产法律法规、标准规范；
查资料：
1.识别和获取适用安全生产法律、法规、标准及政府其它要求制度；
2.适用法律法规、标准及政府其它要求清单和文本数据库；
3.定时更新统计。
5
1.未定时识别和获取，不得分；无清单，不得分；
2.不立即，每次扣1
分；
3.每少1个部门和基层单位定时识别和获取，扣1分；
4.未立即汇总，扣1分；
5.每缺1个关键安全生产法律法规、标准规范和其它要求文本或电子版，扣1分。
考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评标准
得分
扣分项
否决项
四、法规和安全管理制度
70分
2.法规
②将法规标准和相关要求立即转化为本单位规章制度，落实到各项工作中；
查资料：
1.现场核查企业制订规章制度，检验其内容是否符合现行法规标准和相关要求。
5
1.未将法规标准和相关要求立即转化为本单位规章制度或安全操作规程具体内容，1项扣1分；
2.制度和安全生产法律法规和其它要求不符，每项扣2分。
③实施并落实安全生产法律法规、标准规范；
问询：
1.现场抽查、提问相关人员是否实施并落实通使用方法律法规、标准和和自己专业相关法律法规、标准。
5
现场问询，有1人不清扣1分，扣至5分止。
（注：
人员抽查考评数量不低于在册（或现场）人数10%）
④将适用安全生产法律、法规、标准及其它要求立即对从业人员进行宣传和培训。
查资料：
1.文件发放统计；
2.培训统计、宣传材料。
关键关键是对企业安全生产管理制度及操作规程宣传培训统计。
5
1.无宣传培训统计不得分；
2.未立即将适用法律、法规、标准及其它要求向相关方进行传达，1项不符合扣1分；
3.缺乏培训和考评，1人次扣1分。
考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评标准
得分
扣分项
否决项
四、法规和安全管理制度
70分
3.安全管理制度
①制订并立即修订安全生产管理制度，包含：
1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检验制度；8）事故统计汇报制度；9）安全生产奖惩制度；
查资料：
1.适用法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单；
2.企业安全生产规章制度签发文件。
问询：
1.相关人员对法律、法规和标准规范了解、掌握情况。
现场检验：
1.法律、法规和标准遵守情况。
10
1.未以文件形式公布，不得分；
2.每缺1项制度，扣2分（其它考评内容中已经有不反复扣分）；
3.制度内容不符合要求或和实际不符，每项制度扣1分；
4.无制度实施统计，每项制度扣1分。
②对从业人员进行安全管理制度学习和培训。
查资料：
1.安全管理制度学习和培训相关统计、档案。
问询：
1.从业人员对企业基础安全管理制度和和自己专业相关制度熟悉和了解情况。
5
1.安全管理制度学习和培训无统计，不得分；
2.安全管理制度学习和培训统计、档案不清楚，扣2分；
3.抽查问询，对制度不熟悉，1人次扣1分。
人员抽查考评数量不低于在册（或现场）人数10%。
4.岗位安全生产操作规程
①制订并立即修订各岗位安全生产操作规程，并发放到岗位（职员）；
查资料：
1.岗位操作规程清单；
2.文件发放统计；
3.操作规程签发文件。
现场检验：
1.抽查岗位是否有有效岗位操作规程。
10★★★
1.安全操作规程未按要求审定或签发，不得分。
申请二、三级安全达标，必需建立健全各工作岗位操作规程，否将不能经过二、三级安全达标。
考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评标准
得分
扣分项
否决项
四、法规和安全管理制度
70分
4.岗位安全生产操作规程
②对从业人员进行安全操作规程学习和培训；从业人员严格实施本单位安全操作规程。
查资料：
1.核查企业对从业人员进行安全操作规程学习和培训统计、档案。
现场检验：
1.现场抽查、提问从业人员学习安全操作规程内容及实施操作规程情况。
5
1.安全操作规程学习和培训无统计，不得分；
2.统计、档案不清楚，扣2分；
3.抽查问询，对安全操作规程不熟悉，1人次扣1分。
人员抽查考评数量不低于在册（或现场）人数10%。
5.制度实施及档案管理
①实施国家相关安全生产方针、政策、法规及本单位安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制订企业安全生产管理方法；
查资料：
1.针对企业内部安全管理步骤、岗位制订对应管理控制方法（制度）文件及落实统计。
5
1.无文件发放统计，不得分；
2.安全生产管理方法（制度）不符合要求，1项扣1分。
②每十二个月最少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程实施情况进行检验；
查资料：
1.每十二个月最少1次对适用安全生产法律、法规、标准及规章制度要求实施情况进行符合性（合规性）评价汇报、统计；
2.对评价出不符合项进行原因分析，制订整改计划和方法相关统计。
5
1.未提供符合性（合规性）评价汇报，扣5分；
2.未对全部适用法律、法规、标准及规章制度要求进行评价，1项扣2分；
3.对评价出不符合项未进行原因分析，1项扣2分；未制订整改计划或整改方法，或整改方法不落实，1项扣2分。
考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评标准
得分
扣分项
否决项
四、法规和安全管理制度
70分
5.制度实施及档案管理
③建立和完善各类台账和档案，并按要求立即报送相关资料和信息；
查资料：
1.检验企业建立各类台账和档案及企业报送相关信息和资料。
5★★★
1.未按安全管理制度要求建立台账和档案，或未连续使用，不得分。
申请二、三级安全达标，必需按要求建立健全安全管理台账和档案，不然不能经过二、三级安全达标。
五、安全投入
50分
1.资金投入
①按要求足额提取安全生产费用；
查资料：
1.安全生产费用管理制度；
2.安全生产费用台账。
10★★★
1.无该项制度，不得分；制度中职责、步骤、范围、检验等内容缺失，不得分；
2.无安全费用使用台账，不得分。
申请二、三级安全达标，必需按要求计提安全生产费用，不然不能经过二、三级安全达标。
②安全生产经费专款专用，确保安全生产投入有效实施；
查资料：
1.安全生产费用管理制度；
2.安全生产费用台账；
3.安全管理人员待遇相关文件，企业安全生产管理人员待遇应高于同级同职其它岗位管理人员待遇。
问询：
1.安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。
现场检验：
1.安全生产费用使用情况和台账统计是否相符合。
15★★
1.未确保安全生产费用有效投入，不得分；
2.财务报表中无安全生产费用归类统计管理，扣2分；
3.未要求安全生产费用使用范围，扣5分；
4.安全生产费用使用情况和台账统计不符，l项扣2分；
5.企业安全生产管理人员待遇未落实，扣5分。
申请二级安全达标，必需按要求建立经费使用管理制度和台账，确保安全生产投入有效实施，不然不能经过二级安全达标。
考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评标准
得分
扣分项
否决项
五、安全投入
50分
1.资金投入
③立即投入满足安全生产条件所需资金；
查资料：
1.制订并实施包含以下方面安全生产费用使用计划：
①完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求早期投入安全设施），包含运输设施设备和装卸工具安全情况检测及维护系统、运输设施设备和装卸工具隶属安全设备等支出；
②购置、安装和使用含有行驶统计功效车辆卫星定位装置等支出；
③配置、维护、保养应抢救援器材、设备支出和应急演练支出；
④开展重大危险源和事故隐患评定、监控和整改支出；
⑤安全生产检验、评价（不包含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
⑥配置和更新现场作业人员安全防护用具支出；
⑦安全生产宣传、教育、培训支出；
⑧安全生产适用新技术、新标准、新工艺、新装备推广应用支出；
⑨安全设施及特种设备检测检验支出；
⑩其它和安全生产直接相关支出。
问询：
1.安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。
现场检验：
1.安全生产费用使用情况和台账统计是否符合。
10
1.安全生产投入无计划，扣5分；
2.未按计划实施，每1项扣1分；
3.使用计划中有不符合使用范围，不得分。
考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评标准
得分
扣分项
否决项
五、安全投入
50分
1.资金投入
④为旅客投保承运人责任险。
查资料：
1.承运人责任险台账；
2.企业投保承运人责任险凭证。
5★★★
1.无承运人责任险（或乘客意外伤害险），不得分。
申请二、三级安全达标，必需按要求投承运人责任险，不然不能经过二、三级安全达标。
2.费用管理
①跟踪、监督安全生产专题经费使用情况；
查资料：
1.企业对安全生产专题经费使用情况监督检验统计。
5
1.无监督检验统计，不得分。
②建立安全费用使用台账。
查资料：
1.安全生产费用台账。
5
1.无安全生产费用台账，不得分。
六、装备设施
90分
1.车辆管理
①车辆持有效《机动车行驶证》、《出租汽车车辆营运证》等，符合国家标准要求使用年限或运行公里数，有技术档案，实施一车一档；
查资料：
1.车辆管理台账和档案；
现场抽查：
1.运行车辆随车携带《机动车行驶证》、《出租汽车车辆营运证》。
10★★★
1.车辆《机动车行驶证》、《出租汽车车辆营运证》存在失效，不得分；
2.无相关管理台账和档案，不得分；
3.抽查数量依据车辆数（L）确定。
L≤10时，抽查100%；
10＜L≤100时，抽10台；
100＜L≤500时，抽5%；
500＜L≤1000时，抽50台；
L＞1000时，抽5%。
申请二、三级安全达标，必需持有有效《机动车行驶证》不然不能经过二、三级安全达标。
考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评标准
得分
扣分项
否决项
六、装备设施
90分
1.车辆管理
②车辆安全性能符合相关要求；
查资料：
1.车辆管理台账和档案；
2.查“机动车运行安全技术”检验汇报。
10
1.车辆安全性能不符合要求，1车扣2分；
2.抽查车辆数同上。
③安全生产设备设施齐全、完好，没有随意改动；
查资料：
1.安全生产设施设备台账；
2.查企业安全生产经费使用台帐，是否对安全生产设备设施进行维护更新。
现场检验：
1.车辆、灭火器
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