内 审 检 查 单项目部.docx

内 审 检 查 单项目部.docx

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内审检查单项目部

内审检查单（项目部）

编号：

D10—03受审核部门：

审核日期：

过程

条款

审核内容

审核记录

判定结果

合格

不合格

5.3

5.5.1

5.4.2

1、公司的管理方针是什么？

内涵是什么？

（现场应挂墙明示）

1、项目经理证书？

2、项目组成人员，是否明确了各岗位的职责?

抽查

1、公司的管理目标是什么？

2、项目部分解目标是否制定？

完成情况如何？

（现场应挂墙明示）

审核员：

审核组长：

陪同人员：

内审检查单（项目部）

编号：

D10—03受审核部门：

审核日期：

过程

条款

审核内容

审核记录

判定结果

合格

不合格

4.3.1

E，0

4.3.2

4.3.3

项目部环境因素和重要环境因素清单？

识别是否充分？

项目部危险源和重大危险源清单？

识别是否

充分？

2、对危险源采取了哪些控制措施？

1、项目部适用法律法规的识别和管理。

2、是否针对目标（指标）制定管理方案，实施情况如何？

审核员：

审核组长：

陪同人员：

内审检查单

编号：

D10—03受审核部门：

审核日期：

过程

条款

审核内容

审核记录

判定结果

合格

不合格

4.2.3

4.2.4

4.4.3

1、文件的审批、收发、保管。

2、项目使用施工技术文件的管理情况？

抽查

使用的技术标准、规范，抽查。

1、项目有那些记录、是否充分？

抽查

2、记录的标识、保管及填写？

信息的交流和证据。

审核员：

审核组长：

陪同人员：

内审检查单（项目部）

编号：

D10—03受审核部门：

审核日期：

过程

条款

审核内容

审核记录

判定结果

合格

不合格

6.3

1、自有设备、机具租赁设备？

如是租赁设备、机具，是否验收？

如是自有设备，是否定期检定？

查检定记录。

2、制定了那些管理制度或操作规程，执行情况如何？

3、设备的使用及维护。

4、设备管理和使用中的环境因素和危险源是如何控制的？

审核员：

审核组长：

陪同人员：

内审检查单（分公司）

编号：

D10—03受审核部门：

审核日期：

过程

条款

审核内容

审核记录

判定结果

合格

不合格

7.1

施工组织策划？

查施工组织设计？

有那些过程？

有那些施工方案？

1、QMS、EMS、OHS目标和要求？

2、QMS、EMS、OHS过程、文件、资源要求？

3、QMS、EMS、OHS所要求的验证、确认、监视、检验、试验，包括检测活动、准则、及其检测点？

4、有那些记录？

5、是否有外包过程？

在施工组织设计中策划，包括：

质量、环境、职业健康安全的过程、清单、确认和验收，及相关过程的准则。

审核员：

审核组长：

陪同人员：

内审检查单（项目部）

编号：

D10—03受审核部门：

审核日期：

过程

条款

审核内容

审核记录

判定结果

合格

不合格

7.4

1、有否采购计划？

制定的依据？

编、审、批？

2、合格供方评价？

合格供方名录？

是否对合格供方进行失地考察？

都有那些供方？

3、对分包如何控制？

4、产品的验证及实施？

5、对供方在环境、安全方面是如何施加影响的？

6、库房都是什么材料？

出入库的帐目，查登记？

7、对相关方施加影响的记录？

相关方包括：

租赁方、供方、劳务分包、专业分包、甲方、监理方。

证据包括：

合同、交底、培训、书面致函等。

审核员：

审核组长：

陪同人员：

内审检查单（项目部）

编号：

D10—03受审核部门：

审核日期：

过程

条款

审核内容

审核记录

判定结果

合格

不合格

7.5.1

～

7.5.2

4.4.6

1、项目组成人员。

特殊工种人员上岗证。

2、作业人员花名册，建筑施工许可证。

3、施工组织设计？

编、审、批？

4、技术交底、安全教育培训。

5、图纸会审记录。

建设、设计、监理方是否有

确认？

图纸发放记录？

6、施工日志。

7、施工机具、监测器具的使用和保养。

审核员：

审核组长：

陪同人员：

内审检查单（项目部）

编号：

D10—03受审核部门：

审核日期：

过程

条款

审核内容

审核记录

判定结果

合格

不合格

8、材料计划的编制、验收及复试。

9、隐检、预检、、三检记录。

10、特殊过程监控记录（作业人员、施工设备机

具、监视测量仪器等的要求）。

11、隐检、预检记录？

12、检验批、分项检验记录。

13、环境质量指标监测记录。

14、安全、环境相关制度及实施情况。

特殊过程：

当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，及仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程

如：

地下防水施工、大体积混凝土浇注、钢筋的连接、

钢结构焊接中手工焊接的特殊部位、平屋定防水工程

特殊过程：

1、确认和确认记录2、对人力、工作环境、施工设备机具的资格要求要提出来。

3、控制方法和验收合格的准则（技术标准、管理规定）动作4、检验或验收记录。

审核员：

审核组长：

陪同人员：

内审检查单（项目部）

编号：

D10—03受审核部门：

审核日期：

过程

条款

审核内容

审核记录

判定结果

合格

不合格

15、噪声、粉尘、化学品、装饰垃圾等环境因素的控制。

16、临电、登高、防火、防毒、机械伤害等危险源的控制。

17、现场防护措施及劳保用品的管理。

审核员：

审核组长：

陪同人员：

内审检查单（项目部）

编号：

D10—03受审核部门：

审核日期：

过程

条款

审核内容

审核记录

判定结果

合格

不合格

7.5.3

1、现场标识、标志？

包括标牌、标记、记录。

标识有：

工程项目名称、单位名称、有关人员

签署、时间、工程项目代号、工程设计图纸编

号。

在文件或记录上，各级责任人员的签署和

日期是工程设计或施工工程监控状态的重要

标识。

2、办公区、施工现场是否设置防火、有毒、

出入口、疏散方向、噪声、排污口检测点等有

关部门环境、职业健康安全方面的警示、安全

标识。

审核员：

审核组长：

陪同人员：

内审检查单（项目部）

编号：

D10—03受审核部门：

审核日期：

过程

条款

审核内容

审核记录

判定结果

合格

不合格

7.5.4

7.5.5

对顾客财产是如何管理？

顾客财产包括：

顾客提供的设计任务批件、政府

部门批件、顾客意见、建设用地红线范围、地形

图、勘测资料、建设用地市政管网情况、市政路

况资料、水文气象资料、专利技术、原材料、物

资、顾客提供或借用的基础设施、专利技术知识。

如有损坏、丢失等情况，是否有记录。

产品防护如何？

考虑从原材料、辅助材料、分部

分项工程、废弃物或服务的防护，现场是否有“三

宝”、“四口”、“无临边”的防护，乙炔瓶、氧气

瓶的储存和运输的防护。

审核员：

审核组长：

陪同人员：

内审检查单（项目部）

编号：

D10—03受审核部门：

审核日期：

过程

条款

审核内容

审核记录

判定结果

合格

不合格

7.6

4.4.7

1、监测器具的配置是否满足三个体系的检测要求？

2、监测器具的检定及使用、维护情况

1、针对潜在事故及紧急情况制定了哪些应急预案？

2、是否进行评审和演练？

审核员：

审核组长：

陪同人员：

内审检查单

编号：

D10—03受审核部门：

审核日期：

过程

条款

审核内容

审核记录

判定结果

合格

不合格

8.2.3

4.5.2

过程绩效的监视和测量是如何做的？

1、在内审、管理评审中发现的问题是否纠正和制定预防措施？

2、对重大环境因素、重大危险源的控制情况如何？

是否达到预期效果？

3、对重大环境、危险源目标、指标的控制情况？

是否完成目标、指标？

审核员：

审核组长：

陪同人员：

内审检查单（项目部）

编号：

D10—03受审核部门：

审核日期：

过程

条款

审核内容

审核记录

判定结果

合格

不合格

4、现场安全措施是否做到？

（如安全帽、高空、

触电、火灾、中毒方面的防护措施是否落实？

）

5、对管理方案的落实如何控制？

效果如何？

6、重大环境、重大危险源的合规性如何？

评价

如何？

7、施工现场有炊事员吗？

是否有健康证明？

8、饮食安全的管理？

审核员：

审核组长：

陪同人员：

内审检查单（项目部）

编号：

D10—03受审核部门：

审核日期：

过程

条款

审核内容

审核记录

判定结果

合格

不合格

8.2.4

施工产品的监视和测量？

1、施工“软件”：

竣工时交付给最终顾客的房

屋使用说明书，是否全面性、指导性、功能和

性能、准确性、安全性、知识性、法规性、方

便性、可操作性。

2、施工的硬件和流程性材料，包括原材料、设

备、半成品、项目中间产品、竣工工程成品。

是否依据技术文件和有关的验收规范要求进行

工程材料、设备的进货、进场检验和试验、项

目中间检验和试验及竣工验收。

查记录。

审核员：

审核组长：

陪同人员：

内审检查单（项目部）

编号：

D10—03受审核部门：

审核日期：

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条款

审核内容

审核记录

判定结果

合格

不合格

8.2.4

3、施工服务的监视？

文明性、及时性、安全性、周期性、知识性。

4、产品监视和测量是否按策划的安排？

在没有确认监视、测量合格前，不得放行产品和服务，如有放行的化，是否有授权人或顾客的批准确认。

4、是否有不合格产品存在？

如何处理？

是否执行《不合格品控制程序》。

施工产品的监视和测量必须按照产品的策划进行，监视、测量合格后方可交付。

否则，必须有授权人或多或少顾客的批准。

审核员：

审核组长：

陪同人员：

内审检查单

编号：

D10—03受审核部门：

审核日期：

过程

条款

审核内容

审核记录

判定结果

合格

不合格

8.3

4.5.2

8.5

1、不合格品的评审和处置记录。

2、不符合、事故、事件的调查、处置记录。

1、对已发生的不符合制定了那些纠正措施、效果如何？

2、对潜在不符合制定了那些预防措施、效果如何？

审核员：

审核组长：

陪同人员：

内审检查单

编号：

D10—03受审核部门：

审核日期：

过程

条款

审核内容

审核记录

判定结果

合格

不合格

审核员：

审核组长：

陪同人员：

内审检查单

编号：

D10—03受审核部门：

审核日期：

过程

条款

审核内容

审核记录

判定结果

合格

不合格

审核员：

审核组长：

陪同人员