湖羊养殖及牧草基地建设项目可行性建议书.docx
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湖羊养殖及牧草基地建设项目可行性建议书
第一章项目概况
1.1项目名称
湖羊养殖及牧草种植基地建设项目
1.2项目性质
新建
1.3项目单位
×××县×××湖羊养殖专业合作社
1.4主要建设内容
1000只湖羊养殖示范场，500亩牧草种植基地。
主要建设羊舍3500平方米，仓库500平方米，干青料棚1000平方米，沼气池400立方米。
1.5总投资及资金来源
本项目总投资380万元。
资金主要来源于合作社自筹280万元，银行贷款100万元。
1.6效益情况
项目建成后，年可实现销售收入537万元，年总成本473.63万元，年利润总额63.37万元，年税收18.80万元，年纯利润44.57万元。
1.7编制依据及范围
1.7.1编制依据
1、《关于开展农民专业合作社示范社建设行动的意见》；
2、《安徽省畜牧业十二五发展规划》；
3、《安庆市农业综合开发“十二五”规划》；
4、《×××县国民经济和社会发展第十二个五年规划》；
5、《×××县十二五农业和农村经济规划》；
6、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
7、项目单位提供的资料文件
1.7.2编制范围
本报告着重对项目建设的意义和必要性、建设条件、建设内容及规模、环境保护、实施计划等进行可行性研究；按照国家的有关法规政策和市场需求情况进行经济和社会效益分析；提出结论性意见，供建设业主和有关部门决策。
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目背景
近几年来，畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重增大，发展快，效益高。
中央实施中部崛起战略和皖江城市带承接产业转移，中央及地方各规划中生态保护、退耕还林还草、以草为主、生态环境建设、休牧禁牧、舍饲圈养等方针都为本地区发展优质、高效畜牧业创造了良好的、前所未有的自然环境和社会环境条件，给×××县难得的机遇。
从国家牧区经济建设角度来看，一是改革开放以来，中央和国务院制定了一系利有利于皖江城市带经济建设的政策，该地区基础建设大大增强，尤其是实施“农业综合开发建设项目”、“生态建设项目”、“退耕还林还草”、“天然林保证工程”、“人畜饮水工程”、“千村扶贫开发工程”等国家和自治区项目工程以来，基础建设发展更快，取得了显著的经济、社会、生态效益，对发展优质、高效益养殖业创造了经济、社会、生态方面的雄厚基础。
二是×××县认真贯彻落实了上级有关农业和农村各项经济工作政策，农牧林水电机全面发展，交通、通讯、邮电、文化等方面长足发展，基础建设牢固，防灾减灾能力增强，畜牧业发展前景广阔，适应于入世后的新形势，优质畜产品的市场竞争力很强，肉羊养殖体系建设十分可行，只要认真实施项目，采取妥当科学措施，该项目一定会很好的实现。
为了实现广大农牧民脱贫致富的伟大目标，为了建设社会主义新农村新牧区，为了更好地促进羊产业化进程，带动区域经济发展，国家明确提出了农牧业产业化经营是我国农牧业逐步走向现代化的现实途径之一。
畜牧业产业化是我国农牧业产业化的重要组成部分，国家不断加大对这农牧业资金、技术的投入和出台一系列的优惠政策，对农牧业产业结构进行重大调整，加大推进农牧业产业化进程力度。
2.2建设必要性
2.2.1是发挥专业合作社服务优势，完善×××农业产业链条的需要
农民专业合作社是广大农民为适应市场经济的需要组建的一种互助共利的新型合作经济组织。
它之所以广受农民欢迎，是因为它能够组织分散的农户根据市场需求变化进行生产、加工和销售，引导和改变农户的经营模式和提升农产品的竞争力，直接促进农民增收致富，逐步形成“一村一品、一方一业”的专业化生产格局；能够在开拓农村市场中发挥中介作用，为农民传递信息，帮助创造进入市场的有利条件，及时调整适应市场需要的经济生产行为，规避市场风险；能够为农民产前、产中、产后提供服务，增强农业的科技含量和提升现代农业的品质。
2.2.2是×××调整产业结构，实现“富民强场”目标的需要
本项目实施后，可产生显著的经济效益，增加当地税收，成为地方财政收入新的增长点。
同时带动种植业、加工业、服务业的发展，形成完整的产业化链条，促进当地畜牧业结构调整和优化升级，为广大农村、牧区带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，从而大大提高项目区劳动生产率，增加广大农牧民的收入。
2.2.3是保护×××地区生态环境，实现可持续发展的需要
历史上由于养殖方式的粗放散养和盲目扩张，超出了生态环境承载能力，严重地破坏了农场的生态环境。
近年来，由于舍饲技术的推广应用，有效地控制了粗放散养对天然植被的破坏。
同时由于农作物秸秆的利用，减少了焚烧秸秆对环境造成的污染，实现了资源的全面整合利用，随着肉羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸秆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时项目产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。
2.2.4农民脱贫致富的迫切需要
项目实施后，可使项目区及周边地区农民尽快脱贫致富，有力地带动当地及周边地区肉羊产业的发展，同时可以带动养殖业、饲料加工业、肉食品加工业、运输业、基础建设、金融、服务业等许多行业的协调发展，大大增加项目区的就业机会，进而推进产业化进程，使畜牧业真正步及健康稳定发展的轨道。
因此，本项目的建设实施是调整农牧业产业结构和推进农牧业产业化进程的需要，也是当地广大农民脱贫致富的重要途径，也是当地政府落实党中央提出的全面建设当康社会战略目标的必然选择。
第三章市场分析及销售方案
3.1市场分析
3.1.1市场供求现状及前景分析
1、项目产品国内外市场供求状况和销售价格
生产和贸易形势:
根据粮农组织最新报告，2008年全球羊肉产量为1384万吨，同比增长2.14%。
其中发展中国家产量1046万吨，占全球总量的75.57%；发达国家342万吨，占24.71%。
分地区看，亚洲位居首位，羊肉产量846万吨，占全球的61.12%；其次是非洲，产量212万吨，占15.31%；欧洲和大洋洲的产量均为134万吨，各占9.68%。
2008年全球羊肉贸易量在90万吨左右。
其中发展中国家进口43.9万吨，出口9.9万吨，呈现贸易逆差。
发达国家进口48.8万吨，出口74.1万吨，呈现贸易顺差。
国际价格变化趋势:
美国羊肉价格总体高于上年同期水平.根据美国农业部经济研究局（ERS）研究报告显示，2008年，美国东海岸精选羊肉平均批发价格为216.13美元/英担，比上年上涨了7.69%。
其中，第四季度平均批发价格为214.90美元/英担，与第三季度相比下降了3.17%，与2007年同期相比上涨2.07%。
我国羊肉出口情况：
2008年1-11月，我国羊产品出口额为4649.59万美元，同比减少26.25%；进口额为6929.48万美元，同比增长47.24%。
进口大于出口，贸易逆差2279.89万美元。
根据有关部门调查统计结果，2009年1-10月，全国各地市场羊肉价格行情（批发价格）报价从19.20元/千克—42元/千克不等。
2001年—2008年国内带骨羊肉报价从14元/千克—33元/千克不等。
根据线性预测，未来一个时期，国内羊肉价格仍然呈平稳上升趋势。
2、项目产品的目标市场、市场需求、市场前景
本项目产品产量较小，主要销售给我国肉羊屠宰企业和养殖户，兼顾周边市场。
本项目肉羊品种为湖羊，品质优异，羊肉制品在国内供不应求，部分出口东南亚、中东和中亚等地区。
由于×××肉羊生产成本较低、湖羊肉风味独特，有明显的价格优势和一定的品质优势。
随着人民生活水平的不断提高，肉羊养殖具有很大潜力。
3.1.2市场竞争优势分析
来自大别山区无污染的羊肉以其瘦肉多、脂肪少、味美、鲜嫩多汁、膻味少、易消化等特点，倍受消费者欢迎。
湖羊肉水份含量低，富含钙、铁、磷等矿物质，肌原纤维和肌纤维间脂肪沉淀充分。
已在太湖周边区域广泛饲养。
×××是农业大县，但不是农业强县，属国家级贫困县，劳动力资源丰富，且价格低廉。
×××交通四通八达、通讯快捷，本场农牧户养殖经验丰富，饲草料资源优势明显，畜牧业技术人员开展牲畜改良，疫病防治经验丰富，能够满足大规模肉羊养殖专业化生产的需要，养殖湖羊肉羊具有非常强的市场竞争优势。
3.2销售方案
3.2.1营销策略
根据自身产品的优势，与规模较大、品牌及市场建设成熟的肉类加工企业建立供销合作关系，发挥加工企业在市场开辟方面的作用，拓展项目产品的市场份额。
3.2.2销售方案
由合作社与养殖户签订合同，保证优质饲料供应和技术扶持及肉羊回收。
与县内外肉类加工企业签订销售合同，扩大对外销售份额。
3.2.3销售模式
销售队伍和销售网络建设：
本项目拟采用下列二种有效方式建立营销网络和扩大营销队伍。
1、合作社设立产品营销中心，组建精干的营销队伍，营销中心专门负责产品的销售和市场开拓。
2、提供充分的运输保障，项目实施后，将成立以专为配送服务的运输车队，以保证产品的及时销售。
3.3市场风险分析
3.3.1市场风险因素分析
本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响；从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。
3.3.2防范和降低风险的对策
任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。
对于产品销售前期由于消费者对产品认知不足而出现的销售不旺问题，需加大产品宣传力度，同时需要切实提高羊绒产品质量，实现诚信经营，靠信誉和质量品牌站稳市场。
第四章项目选址与建设条件
4.1项目选址
4.1.1选址原则及依据
1、羊舍要选择地势较高、南坡向阳、排水良好和通风干燥处建造。
环境潮湿对羊的生长、繁殖、防病不利，忌在低洼涝地、山洪水道、冬季风口处建舍。
2、舍址应远离居民点或其他种畜、禽场。
3、场址要有足够的饲草料基地或饲草料来源。
4、场址要有足够的清洁水源。
5、本着因地制宜、适应肉羊规模化、产业化的需要，所选择的场址要有发展余地。
4.1.2建设地点
本项目建设地点选择在×××县×××镇青竹村。
该地区交通便捷，饲草资源丰富。
4.2建设条件
4.2.1项目区概况
×××县×××镇全镇现有人口3.7万余人，辖18个行政村，375个村民组，耕地2147.2公顷，林地3819.7公顷，有1.7万劳动力。
镇区有52个镇直单位，各类设施齐全，服务行业应有尽有，常住人口有10812人。
该镇位于×××县的西北端，系两县（×××、太湖县）五乡（趾凤、河塌、破凉及太湖县城西、江塘乡）结合部，东西长9公里，南北宽5.5公里，总面积86平方公里，属丘陵地区和亚热带季风气候类型。
镇域盛产竹、木、茶叶、板栗、“御膳雪枣”，远销省内外。
“柳溪玉叶”茶叶获得国家农产品金奖。
名胜古迹颇多，“严公石道”、“白崖寨”尤为出名。
4.2.2自然条件
×××县属北亚热带湿润气候区，气候特点为四季分明、日照充足、热量丰富、雨量充沛、无霜期长。
全县年平均气温16.6℃，年平均降水量1307.2mm，山区降水多于丘陵、平原，年平均日照时数2023.7小时，无霜期254天。
常年主导风向为东北风，年平均风速为3.1米/秒。
破凉镇位于×××县的城北九公里处，属县城总体规划一城两区的一区。
乡域地理坐标为东经116°09′～116°16′，北纬30°01′～30°09′。
南北最长相距16公里，东西最宽相距12公里，面积为91.47平方公里，占全县总面积的3.82%。
4.2.3公用设施及依托条件
在项目区周边全部通电，电力充足，项目区施工用电就近可以解决。
项目区位交通便利，通讯、广播、电视信号覆盖整个区域，对项目将来的发展奠定了良好的基础。
4.2.4交通条件
×××镇集镇紧邻太湖县，距县城中心14公里，安庆130公里，九江80公里，合肥230公里。
武汉220公里，南昌240公里。
318高速105国道，合九铁路穿镇而过，合九铁路×××客货站座落集镇之中。
距黄金水道长江复兴码头60公里，优越的区位和立体的交通条件，为全县丰富的农业、林业、渔业产品和矿产资源的配送、储运提供了便捷，现以建成占地面积达50亩的×××县粮食储备库一座，为国家经济发展和社会稳定提供有利的保障。
第五章建设方案
5.1建设规模
5.1.1建设内容
新建1000只湖羊养殖示范场，500亩牧草种植基地。
主要建设羊舍3500平方米，仓库500平方米，干青料棚1000平方米，沼气池400立方米。
购入粉碎机、料槽、水槽共60台、套。
5.1.2品种及饲养方式
主打品种以湖羊为主，推行全价饲料、舍饲圈养。
5.2技术方案
5.2.1技术路线
技术线路重点是：
以产羔率、出生重、日增重为选择性状，通过选种选配，以人工授精作为配种方式，以系谱记录作为配种工作的依据，加强选配、选育、饲养管理，逐步提高群体的产羔、产肉性能。
5.1.2工艺流程
肉羊生产工艺流程图5-1
5.3工程方案
5.3.1主体工程
主体工程为羊舍，采用砖混结构，建筑面积4000平方米。
1000平方米仓库采用钢架结构。
5.3.2辅助工程
400立方沼气采用钢砼结构，兽医室40平方米砖混结构。
5.4设备方案
序号
项目
数量
（台）
单价
（元/台）
备注
1
秸杆粉碎机
20
1000
3
配套水槽
20
200
4
料槽
20
200
合计
60
第六章环境保护及劳动定员
6.1环境保护
6.1.1环境执行标准
1、废水：
污染物执行GB8976—1996《污水综合排放标准》—级标准：
CODl00mg／L、BOD520mg／L、NH3—N15mg／L、pH6—9、SS70mg／L。
2、废气：
现有锅炉执行GWPB3—1999《锅炉大气污染物排放标准》二类区工时段标准，新增锅炉执行二类区II时段标准。
3、噪声：
执行GBl2348—9OI类标准。
昼间55dB（A）夜间45dB（A）。
4、《畜禽养殖污染防治管理办法》国家环保总局第9号令。
6.1.2主要污染源
本项目的是促进有机农业发展的组成部分，只要严格按相关规程和标准做好环境、污水处理等综合治理，并严格按ISO9000质量管理和保证体系及ISO14000环境管理保证体系组织生产，本项目建设不会对外界生态环境产生不利影响。
1、施工噪声及施工场地物料运输产生的扬尘；
2、生活污水生活垃圾；
3、少量设备噪声。
6.1.3保护措施
1、施工期：
严格按照有关规范进行施工作业，减少噪声影响；为防止扬尘对周围环境污染，工地主要车道铺垫一定厚度的砂石，并经常洒水保持路面湿润；规划好土石堆放场地，取土迹地要有妥善措施，防止水土流失和生态环境的破坏。
2、营运期：
废水：
排水采取雨污分流制。
雨水经地表水系和网收集排入规划设计的城市雨水管网。
各种污水最终排入城市污水管网再行处理排放。
废渣：
生活垃圾采取袋装方式进行收集，并及时清运至城市垃圾处理场。
噪声：
对少量产噪设备，均进行隔离，墙体尽量采用消声减噪材料。
6.2劳动定员
6.2.1劳动定员
劳动定员根据企业运行功能及工序定额情况，全厂职工人数定编为30人，其中技术人员5人，管理人员5人，饲养人员20人。
详见劳动定员表。
劳动定员表
序号
部门
工人
技术人员
管理人员
合计
1
理事长
1
1
2
综合管理部
2
2
3
经营服务部
2
2
4
技术服务部
5
5
5
饲养人员
20
20
合计
20
5
5
30
6.2.2劳动安全、卫生
1、劳动安全
项目建设单位将严格执行国家有关劳动保障法律、法规和规定，职工上岗前进行职业培训及安全教育。
执行安全生产和防疫操作规程，对职工发放劳动保护用品，并定期进行健康检查，确保安全生产。
2、卫生
按照国家有关动物防疫和畜产品安全法律、法规、规章和标准的要求，建立健全免疫、用药、检疫、消毒、疫情监测等一系列规章制度和技术操作规程，严格按照无特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫与用药档案，实行规范化运作。
第七章项目组织与管理
7.1组织机构与职能划分
7.1.1组织机构
本项目为既有法人项目，按现代企业管理方式运作，项目的最高决策和监督机构为理事会、监事会，理事会由投资各方构成。
理事会下设有合作社，负责项目生产经营的全面管理，合作社下设技术服务部、经营服务部、综合管理部。
7.1.2职能划分
1、理事会：
决定项目建设和建设资金等重大事项，审议合作社财务报告和工作报告，决定合作社主要负责人任免。
2、合作社：
实行理事长负责制，定期向理事会提交工作报告和财务报告，执行理事会决议，负责项目实施与建设管理、生产经营，决定内部管理机构的设置，聘任或解聘员工，制定企业的基本管理制度。
3、综合管理部：
负责公司日常事务管理、财务管理、核算、监督。
4、经营服务部：
负责生产资料供应、产品销售。
5、技术服务部：
制订企业生产年度计划，拟定各类生产物资采购、贮备计划；制定各项技术操作规程，组织生产技术经验交流、技术培训，认真按计划组织生产，贯彻落实生产技术。
7.1.3运行模式
据国内外农业产业化龙头企业的成功经验，本项目建成后宜采用“公司+合作社+农户”的经营管理模式。
即以安徽省内外肉羊收购企业为依托，发展肉羊养殖。
按照统一设计，统一品种、统一防疫、统一管理、统一治污的“五统一”的要求，实行肉羊标准化饲养、规范化防疫、生态化养殖和工业化运作。
7.2技术培训
本项目所配备的技术岗位人员，必须经培训并考核合格后方能上岗。
人员培训要制定具体实施计划，指定专人负责组织落实，可根据不同层次、不同专业分类、分批进行。
人员的培训和考核拟在本项目试运营前完成。
参加培训人员暂定为200人次。
第八章总投资及资金来源
8.1项目总投资
项目投资总额380万元，其中：
直接工程费346.65万元，工程其他费15.91万元，工程预备费6.19万元，流动资金10.25万元。
序号
项目名称
投资
（万元）
1
建设投资
362.56
1.1
工程费用
346.65
1.1.1
建筑工程费
328.25
1.1.2
设备及工器具购置费
12.94
1.1.3
安装工程费
0.22
1.1.4
辅助设施及工程费用
5.24
1.2
工程建设其他费用
15.91
1.2.1
建设管理费
1.2.2
可行性研究费
1.2.3
环境影响评价费
1.2.4
勘查设计费
1.2.5
引种费用（湖羊）
3.00
1.2.6
土地使用费
6.72
1.3
预备费
6.19
1.3.1
基本预备费
1.3.2
涨价预备费
1.4
建设期财务费用
7.19
1.4.1
建设期借款利息
7.19
1.4.2
其他融资费用
2
流动资金
10.25
3
项目投入总资金（1＋2）
380.00
8.2资金来源
本项目资金来源企业自筹280万元，银行贷款100万元.
第九章效益分析
9.1经济效益
项目建成后，年可实现销售收入537万元，年总成本473.63万元，年利润总额63.37万元，年税收18.80万元，年纯利润44.57万元。
9.2社会效益
本项目的实施有利于改变传统的农业生产观念、调整农业产业结构；有利于水土保持和生态环保建设；有利于促进第三业的发展，带动周边农户脱贫致富；有利于假日经济的发展，对富民兴区有着不可替代的作用。
项目的建设必将为区域开发打下基础、为×××县的农业产业开发增加新的亮点、为生态环保建设树立新的观念、为区域经济的发展注入新的活力。
本项目的建设完成可直接提供就业岗位30个，间接带动农户100户，可带动周边地区肉羊养殖产业、林下种草养殖等产业的发展壮大。
9.3生态效益
本项目的实施，将大力推广畜禽、沼气、果、渔同步发展的立体产业综合开发模式，实现了种植与养殖有机结合，形成良性循环的生物链，促进生态环境进一步好转。
通过本项目综合开发建设，使新养殖场粪尿达到无害化处理和资源化利用，使该场年排放的废水和大量的养殖场固体废弃物得到资源化循环利用，周边的环境得到大大改善。
本项采用生态农业模式建设，不但不会产生环境污染源，而且还可以减少水土流失，培肥土壤，提高土地的利用价值，保护自然生态环境，形成以和谐、生态、绿色、环保、休闲为一体的综合农业综合开发项目。
第十章结论与建议
10.1结论
本项目建成投入运营后，可以带动当地农牧民的收入大大增加，而且影响力还会扩展到周边地区，成为这一区域农牧业综合开发的核心区，同时可安排该地区农牧民劳动力转移再就业，从而带动绿色食品基地的迅速形成，还有助于当地农牧业产业结构调整，在培育现代农牧业的开发过程中，带动其它相关产业发展。
一是本项目通过连片开发土地，生产粮食、牧草和秸秆为肉牛生态养殖业服务，进而通过畜产品加工转化体现最终效益，既可完成粮食、饲草料的转化增值，又可进一步体现牧区草原建设和保护生态环境的经济效益，还可带动饲草种植加工、畜产品加工业等一系列相关产业发展。
牧草和秸秆经过青贮胺化等科技措施提高了营养价值，通过牲畜的转化利用变成肉食品；饲草料经过牲畜腹还田后，增加了土壤有机含量，提高土地生产力，形成良性生态系统。
本项目的实施正是针对当地水草富足，饲草料资源丰富，而农牧民饲养管理粗放，增收缓慢，产业化水平低效益差的现实问题，延伸农牧业产业链，发展循环经济，为农牧民开辟一条将资源优势转化为经济优质的新途径。
通过项目的示范、引导和辐射将大大加快全旗畜牧业的发展进程，为地区经济再上新台阶起到推动作用。
二是农业结构调整的需要。
今年全旗农村工作会议明确
指出：
当前在农村推进“三个转变”要抓几个重点：
促进农
村土地经营权的合理流转。
提高农村土地资源的产业率，发
挥科技人才的作用。
因此，必须以市场为导向，以龙头企业
为依托，用抓工业的理念抓农业。
以产业化经营是前提，企业化生产是方向，市场化营销增效益，科学化武装是出路。
2、可行性
一是生产环境条件具备。
食品质量监督检验测试中心对公司生产地环境设施实地测试认为符合无公害农产品的生产条件。
二是我们对农产品生产及经营管理的经验有；产品有一定的市场知名度和发展潜力。
三是效益良好。
除直接的经济效益外，还可安置就业人20名，带动农户60户，为调整农业产业结构实现产业化发挥一定作用，为改善城郊环境景观也大有益处。
10.2结论
一、项目建设内容较多，所有子项目建设都应在修建性详细规划的基础上，作好工程设计，力求使项目整体达到预定的社会、环境、经济效益，有利于建设管理、施工管理才能真正作到质量控制、投资控制、进度控制，有利于化解项目的工程风险。
二、项目投资较大，基地应开拓多种融资渠道，确保资金落实到位，保证项目的建设顺利进行。
三、合作社必须设立专项资金账户管理，实行专款专用，建立严格的审批制度。
四、项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导。
五、项目在发展生态观光休闲旅游的同时，一定要注意生态上与经济上的关系，采取相应的环境保护措施，保持和维护好原生态，提高生态系统的稳定性和持续性。
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