岗位职责组织机构职责权限控制程序.docx

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岗位职责组织机构职责权限控制程序

（岗位职责）组织机构职责权限控制程序

太阳电线（东莞）XX公司

文件编号

制订日期

版次

页次

DWC-PF-001

2004-01-30

A2

1/7

文件名称

制订单位

制订

审核

核准

组织机构、职责、权限控制程序

品证

目的

1.1通过对组织机构策划、管理和控制，确保组织机构适宜于公司环境管理体系正常有效的运行。

1.2通行对所有各部门人员，特别是从事和环境有关的管理、执行和验证工作人员职责、权限的策划、管理和控制，确保所有部门人员均有明确合理的职责、权限。

2范围：

适用于对本公司组织机构职责权限的确定实施更改保持和完善等诸活动的开展。

3权责：

ISO专员负责按总经理之要求文件本公司组织且形成《组织机构图》，总经理负责核准。

4定义：

无。

5作业内容

5.1职责和权限

5.1.1总经理/管理代表

a）主持公司全面工作；

b）提供质量、环境管理体系执行所需的资源及人员；

c）建立、健全及执行品质、环境管理体系且维持之；

d）制定质量方针、环保理念及环境方针，制定公司品质、环境目标和指标,核准公司质量目标、环境目标以及管理方案，核准《质量手册》、《环境手册》，质量环境体系和其程序文件；

e）落实和传达组织架构，明确职责，采取有效措施保证各级人员均能够理解公司的质量、环境方针、目标，且坚持贯彻实施；

f）领导品质、环境管理的ISO办公室；

g）核准部门品质、环境及管理方案；

h）根据公司品质、环境体系文件及有关法律、法规的要求，总结品质、环保保全活动；

i）制定公司内部品质、环境监测计划且实施；

j）紧急事情发生时，担当公司的总指挥；

k）组织协调解决产品于设计、生产过程中的技术、品质、环保等问题；

l）负责技术、环保等关联难题项目的攻关、技术文件发布的核准；

m）负责设计评审、验证工作的确认；

n）主持管理评审；

o）确保加贴强制性认证标志/认证标志的产品符合认证标准的要求；

p）及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；

q）负责和认证联络和协调认证方面的事情；

r）确保认证标志的妥善保管和使用；

s）确保不合格和获证产品变更后经未认证机构确认，不加贴强制性认证标志/认证标志；

t）确保组织以客户为中心思想和满足法律、法规的意识得到提高；

u）负责核准公司年度生产、检测等机器设备的购置和报废；

v）其他生产、运营等重大事项的决策。

5.1.2副总经理/环境管理代表

a）协助总经理主持公司的总体事务；

b）负责建立环境管理体系及程序文件的审核；

c）定期组织公司品质、环境内部审核；

d）负责管理、生产、品管、ISO等关联部门的指挥、监督、检查和和技术部门工作的协调；

e）负责核准公司年度稽核、教育训练等计划；

f）监督、检查公司品质、环境管理体系执行情况且及时总结和向汇报；

g）指导、协调、监督和检查其分管部门的工作，且对关联问题进行纠正；

h）制定品质、环境手册及程序文件和关联工作计划；

i）组织、协调解决产品于设计、生产过程中的技术、品质、环保等问题；

j）负责设计评审、验证工作的确认；

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k）总经理交代的其他关联事项。

5.1.3各部门共同职责

a）各部门为本部门的品质、环境管理负责人；

b）负责所辖部门的ISO9000及ISO14000的组织实施；

c）负责采取措施确保本部门人员充分理解公司的品质、环境方针、目标且贯彻执行；

d）根据公司品质环境目标、指标、及管理方案，制定本部门目标、指标及管理方案，报关联人员审核、

核准后予以实施；

e）指导、协调、监督和检查所辖部门人员按规定的职责、权限和程序开展工作；

f）负责采取措施确保所辖部门工作氛围、设施、员工培训等得到满足，且进行关联的效果评估；

g）负责本部门关联文件资料的管理；

h）掌握本部门品质、环境等管理情况，出现问题及时查明原因且研究实施具体对策；

i）当本部门发生紧急事故时，随时掌握情况，执行应变措施，且向管理代表方案，以便查明真正原因，

共同拟订再发生对策，执行且确认效果；

j）编写关联作业指导书，且对本部门员工进行关联培训；

k）负责上级安排的及关联部门要求协助的事务的处理；

5.1.4品证

a）掌握公司的品质、环境管理情况，若和品质、环境方针、目标、指标、管理方案有不符合时，进行调整及修改且向管理代表汇报；

b）负责对员工宣传品质、环境方针、目标及指标，对外进行关联情报的交流，负责组织内审员培训；

c）协助个部门品质、环境架构的建立及推进活动的开展；

d）负责组织各部门长对公司品质因素和环境因素评估实施；

e）负责公司品质、环境内部审核、向管理代表汇报；

f）有关品质、环保方面法律法规的收集、整理；

g）负责编制和修订《品质手册》、《环境手册》，组织编写和修订程序文件和作业指导书；

h）协助组织机构中各部门的关联工作。

5.1.5检查

a）负责原材料、零部件及产品试作品的检验和试验，且出具方案或记录；

b）负责检验试验方案记录的保存和管理；

c）负责关键质量控制的设置、监控和测量，负责对重要过程的巡回监控；

d）负责关联信息（数据）的收集，且根据重要性作好统计分析；

e）负责客户有关的投诉处理，事故原因调查，且要求关联部门制订对策，同时对对策实施情况进行监督；

f）负责品质不合格的评审，且对纠正和预防措施的实施进行跟进、监督和评价；

g）负责品质不合格的处理和过程的监控。

h）负责制订各类产品品质检验书（如QC工程图）且监督实施；

i）负责制订各类产品的标识且监督实施；

j）负责作好产品品质的检验和试验状态的标识；

k）实施过程统计技术，为采取纠正及预防措施，搞好质量改进提供科学依据；

l）负责新供应商品质异常的改善及效果的跟进、评估、确认；

m）负责生产线退料和超出保存期限物料检验的确认；

n）负责所有第壹、二、三方审核发现的品质问题的跟进及有效性评估；

o）负责本部门异常和紧急情况时指导和处理工作；

p）指挥本部门于环境保全活动方面不符合的更正及预防措施的实施；

q）和本部门关联的关联方的环境评估、管理；

5.3.6总务课

a）负责逐步建立和完善公司人事考评制度；

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b）负责建立员工人事档案（包括员工的学历、培训、技能、工作经历等）为人事考评提供依据；

c）负责收集人事资料建立人才储备库且组织人事招聘；

d）做好员工ISO9000、ISO14000、5S等入职教育于职培训等关联工作；

e）做好5S实施检验工作、维持作业和办公场所的整洁卫生；

f）对员工实施、品质、环保、卫生和职业安全教育；

g）负责环境指标执行情况的统壹管理、监督；

h）负责公司废弃物的分类、管理、处理；

i）制定公司教育训练计划且组织实施；

j）消防器材维护、更新、管理；

k）紧急事故识别、应急措施准备且组织演习；

l）负责公司的后勤、车辆管理；

m）负责公司的安全保卫、门禁管理、消防工作；

n）负责公司提案管理；

o）负责公司非生产物品的采购；

p）厂区平面图、社区平面图、地下管网图的制作及更新；

q）负责定期统计公司的用水；

r）推进地区有关环保活动的参加；

s）负责和地方政府的沟通；

t）联系且协助监测单位做好公司环境监测，评估工作；

u）和本部门关联的关联方的环境评估、管理；

5.3.7设备课

a）负责所采购设备的技术评估，设备的采购及采购后的验收确认；

b）负责采购设备的登录管理，设备资料、记录的保存；

c）负责公司的年度保养、日常点检的计划的制订；

d）负责所辖设备的委内、委外维修的评估、实施、维修后的确认且作好关联记录；

e）负责所辖设备的报废申请且作出关联的评估方案，为总经理核准报废申请提供依据；

f）负责收集设备使用过程中的壹些重要信息（数据）且作好统计分析工作，为生产及采取纠正和预防措施提供依据，从而确保延长设备的使用寿命，维护产品质量和保护环境等；

g）负责对操作人员进行设备操作、维护保养等关联知识的培训，且对实施有效性进行评估；

h）分析研究由于设备原因而导致的质量、环境问题，制定关联对策且将有关措施标准化；

i）环保设备保养、维护、管理；

j）负责定期统计公司的用电量；

k）负责关联部门要求之简单设备工具的制作；

l）和本部门关联的关联方的环境评估、管理；

m）负责其他和设备关联事务的处理。

5.3.8电线技术课

a）根据客户要求制订设计书；

b）根据公司工艺装备情况制订生产工艺指导文件；

c）负责试作品设计书的制订以及作品的技术支持和结果评价；

d）负责组织设计评审、验证、确认及设计更改等工作；

e）负责制订产品生产所需材料规格、技术标准及规范等；

f）负责对新开发材料型号、规格的确认及根据关联测试方案判定产品、新材料的环保性作出技术评估，且制订相应的管理措施；

g）配合处理产品于生产销售过程中的技术环保问题；

5.3.9生产技术课

a）负责加工产品工艺文件（如作业指导票）等技术文件的提供，制订；

b）对生产过程进行技术指导和监督；

c）负责对生产过程中的特殊过程的识别和确认；

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d）负责对生产过程中壹些重要信息（参数）的收集和分析；

e）负责生产工艺装备、夹具、模具的技术提供及采购评估；

f）负责生产性工艺装备、夹具采购、委外维修后的验收、确认；

g）负责生产工序能力的保证且采取有效措施提高企业生产效率；

h）负责生产过程中技术问题的改善措施的提出，跟进、评估、及标准化；

i）负责送客户加工样品的试作、确认；

j）配合处理产品于生产销售过程中的技术环保问题。

5.3.10加工技术课

a）负责新产品的开发、设计；

b）负责技术图纸的转换、工程图面、包装图面、BOM表的设计、提供；

c）组织设计评审、验证、确认及设计更改等工作；

d）负责制订产品所需材料型号、规格、技术标准及规范等；

e）负责新开发材料型号、规格的提及材料合格和否的确认；

f）配合处理产品于加工销售过程中的技术环保问题。

5.3.11实验室

a）协助质量保证负责人和认证机构联络认证事宜。

b）根据企业内部和外部要求（指明或默认），按照国际、国家标准要求的实验方式、方法程序进行实验；

c）组织开发好实验所辖各项业务工作；

d）负责产品传输性能的测试；

e）负责原燃材料、产成品的有害物质的调查和测试，且提集苑集枯上关方案；

f）负责国际、国家安全标准的推广实施及产品的安全认证，如UL、CSA、JIS、CCC等；

g）负责产品的特殊性能试验，如弯曲试验、耐寒试验等；

h）负责新材料的开发评价试验；

i）负责公司品质环保检测设备的管理，包括建立设备档案，对检验和测量设备的状态进行标识等；

j）负责公司品质环保检测设备外校部门的评估，选择及检测设备外校后的确认；

k）负责公司所需品质、环保检测设备申请的审核；

l）负责本部门检测设备的采购申请、评估、验货登录建档管理等；

m）负责公司关联环境指标的测量、分析和改进措施的提出、跟进和评估工作；

n）负责本部门所使用检测设备的日常点和维护保养，以确保实验数据的准确性且提高设备使寿命；

o）做好本部门员工的资格考评及于职能力提升培训工作；

p）做好员工化学品的使用、环境管理关联规定培训工作；

q）做好其他部门要求协助的关联事务。

5.3.12资材课

a）负责组织对供应商进行选择和评价，建立合格供方档案；

b）组织制订采购文件且做好生产所需材料的采购计划和实施工作；

c）必要时组织好采购物资和顾客所需产品的运输，确保其准确、及时；

d）负责采购信息的收集且做好关联分析，确保采取措施降低采购成本；

e）负责来料异常时和供应商的协商处理；

f）负责合同订单的接收、审查和和管理；

g）负责新产品订单的审查和通知；

h）负责产品交期管制，确保满足客户要求（数量、质量、交期等）；

i）做好物资、产品的搬运、贮存、包装和防护工作，确保仓库物资产品的帐、卡、物相等；

j）负责仓库不合格物料、废料和废品的标识、隔离和处理；

k）负责供应商和客户样品的取得；

l）负责本厂制作的样品送客户的确认工作；

m）负责建立DWC和供应商、客户良好合作平台；

v）IE负责统计材料的耗损率、生产效率、机器负荷等资料，供公司决策层参考;

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n）报关、商检人员负责和之有关的日常事务和有关关务、商检等国家、行业信息的收集和传送；

o）及时传达公司对供应商、客户对公司于环境质量等方面的意见、建议及要求，配合解决产品于销售过程中的技术，环境问题；

p）制定化学品储存规定，化学品储存标识；

q）制定仓库废弃物管理制度，废弃物分类标识管理；

r）资材部员工负责化学品的储存，关联环境管理制度培训；

s）关联方问卷调查及客户满意度调查；

t）负责处理产品于销售过程中的技术、品质、环境等问题；

5.3.13加工/电线课

a）负责新开发产吕合同订单交期的审查及订单产品入库日期的回复工作；

b）负责合同、订单变更后生产日期的调整及入库日期的确认；

c）负责生产计划的订和落实；

d）负责组织安排生产，采取有效措施对制程进行进行监控，确保产品质量和降低环境污染；

e）负责生产过程中的物料，半成品、成品的标识、追查；

f）负责生产过程中不合格品和区分、隔离、标识、报废等的管理；

g）负责处理客户退货产品的返修，重做等；

h）负责制程有关的纠正和预防措施的提出，跟进及标准化；

i）负责电线制造送客户样品的确认及试产前样品的制作；

j）负责产品特采依赖书的提出；

k）负责所辖设备、模具等的日常保养维护工作；

l）协助关联部门做好设备、模具等的购买、验收、报废申请等管理活动；

m）负责本部门提案的评估、跟进、效益分析等；

n）协助技术部门做好技术改造和新产品开发工作；

o）负责处理产品于制程过程中的技术品质环境等问题；

p）制定生产线环境、废弃物管理制度，废弃物分类标识管理；

5.1.14财务课

a）负责公司日常财务核算，参和公司的运营管理；

b）根据公司资金运作情况，合理调配资金（含购置品质环境设施等），确保公司资金正常运转；

c）搜集公司运营活动情况，资金动态，营业收入和费用开支的资料且进行分析，提出建议，定期向总经理方案；

d）组织各产门编制收支计划，编制公司的月有、季、年度营业和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；

e）严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和纪律；

f）负责全公司各项财产的登记，核对、抽查和调拔，按规定计算折旧费用，保证资产的合理使用；

g）参和公司及各部门对外经济合同的签订工作；

h）负责公司现有资产管理工作；

i）原材料、外协加工料进出帐务及成本处理，各产品成本计算及损益计算，预算成本执行情况及差异分析；

j）运营方案资料编制，单位成本协助建立，效率奖金核算，年度预算执行情况汇总；

k）收入及各项费用支付等有关单据审核及帐处理，总分类帐日记帐等帐薄处理，会计科目明细表及财务报表的汇总；

l）统壹发票的报缴，所得税核算及申报，营业税，印花税冲退及事务处理，资金预算，财务管理等；

m）会计意见反应及督促，税务及税法的研究；

n）完成领导交办的其他工作；

5.1.15内审员

a）根据公司内部审核计划（质量、环境），于审核组长领导下，实施内部审核；

b）于审核范围内容客观、高效、富于成果地计划和开展指定的工作；

c）充分收集和分析有关的审核证据以确定审核发现且进而作出关联审核结论；

d）将审核结果及时向各关联部门方案；

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e）注意平时质量、环境实施情况的监察，且将关联情况及时方案给管理代表。

5.2组织机构更新流程

5.2.1组织机构更新时机有：

a）有关部门核查组织机构不适应工作流程开展；

b）关联环境因素发生变化，有关部门/人员认为需要更新时；

c）总经理认为需要更新时；

5.2.2组织机构更新：

有关部门/人员将更新方案以方案形式提交管理评审，必要时可要求总经理依据《管理评审控制程序》临时召开管理评审会议。

对管理评审通过之更改方案，ISO专员依据《文件和资料控制程序》对《组织机构图》实施更新，经总理核准后，交由文控员依据《文件和资料控制程序》发布实施。

5.3组织机构实施流程

5.3.1文控员应确保公司所有质量/环境管理体系文件和现行版本之《组织机构图》协调壹致。

5.3.2若组织机构发生更改，ISO专员负责和其相应管理体系文件的有效协调、接口，且依据《文件和资料控制程序》予以修改、评审、发布、实施。

5.4职责、权限更新流程

5.4.1职责、权限更新时机

a）公司调整组织机构时；

b）关联部门/人员提出合理之职责、权限修改时；

c）总经理认为需要更新时。

5.4.2职责、权限更新：

对部门之职责更改信息，ISO专员负责收集、汇总、审订，且依据《文件和资料控制程序》对各部门职责、权限实施更新，经总理审批后，交由文控员依据《文件和资料控制程序》发布实施。

5.5职责、权限实施流程

5.5.1文控员应确保公司所有质量/环境管理体系文件和现行各部门职责、权限协调壹致。

5.5.2若组织机构发生更改，ISO专员负责和其相应管理体系文件的有效协调、接口，且依据《文件和资料控制程序》予以修改、评审、发布、实施。

5.6记录管理依《记录控制程序》执行，记录的保存期限及保存部门依《记录壹览表》执行。

6引用文件

6.1《管理评审控制程序》…………………………………DWC-PF-007

6.2《文件和资料控制程序》………………………………DWC-PF-003

6.3《记录控制程序》………………………………………DWC-PF-005

7使用表单

7.1《记录壹览表》…………………………………………FM-005-01-A

8附件

8.1《组织机构图》