低压断路器项目年终总结报告.docx

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低压断路器项目年终总结报告

低压断路器项目年终总结报告

一、低压断路器宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx集团领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx集团实现营业收入16156.32万元，同比增长30.44%。

其中，主营业业务低压断路器生产及销售收入为13515.59万元，占营业总收入的83.66%。

一、低压断路器宏观环境分析

（一）中国制造2025

党的十九大报告明确指出：

“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

”这是党中央对当前经济发展大势的科学判断，也是直面新时代主要矛盾，主动适应经济发展新常态的必须选择和紧迫任务。

进入新常态，我市面临着发展速度下降、供需矛盾突出、增长动力不足等问题。

从表面看是受金融危机影响导致内外整体需求不足，但从更深层次原因考究，则是经济发展已由“量的积累”转向“质的提升”，质量矛盾开始上升到主导位置。

当前，我市亟需通过高质量发展来保持经济持续健康和长期稳定发展。

（二）工业绿色发展规划

到2020年，基本形成资源节约型、清洁生产型、生态环保型的循环型工业体系框架，全区产业结构趋向合理，经济发展方式得到明显转变，资源利用效率大幅度提高，清洁能源使用比例大幅提升，能源资源消耗明显降低，废弃物排放量显著减少。

工业循环经济示范试点园区（企业）进一步扩大，力争建成14个上规模、上档次、有竞争的循环经济产业集群，实现能源化工、有色金属两大传统产业新型化；打造形成18个具有典型示范和辐射带动的工业循环经济产业园，3个具有区域乃至全国影响力的示范区。

全面实施工业清洁生产，大力推进绿色生产，完善再生资源回收利用体系，节能环保产业初具规模。

打造绿色供应链方面，按照产业结构绿色化、能源利用绿色化、运营管理绿色化、基础设施绿色化的要求，以产业集聚、生态化链接和公共服务基础设施建设为重点，推行园区综合资源能源一体化解决方案，实现园区能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，提升园区资源能源利用效率。

（三）xxx十三五发展规划

在动荡的国际经济金融环境下，无论是发达经济体，还是新兴经济体，都程度不同地面临着共同的问题。

那就是:

传统的增长动力在逐步减弱，需要在新常态下培育新的增长动力。

因此，发展创新型的战略性新兴产业，已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。

当前，中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措，正在逐步产生效果，并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。

在中国当前重点推动战略性新兴产业发展，主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择，体现了内生增长的内涵。

经典的内生增长理论认为，国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长，内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素，其中技术创新是经济增长的源泉，而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。

技术进步带来消费需求结构和产业结构分化，由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。

战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。

同时，基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累，推动战略新兴产业的发展，是有现实条件支持的。

另外，适应转型需求的战略新兴产业，往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。

技术的重大突破导致技术分化，形成不同发展方向的技术，继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。

产业创新技术的先行性、主导性和突破性，使产业具有政策导向作用，预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向，成为产业发展的主流，在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。

（四）鼓励中小企业发展

改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

（五）宏观经济形势分析

当前，我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。

国家统计局最近发布的数据显示，2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1，分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%，呈逐年加速之势。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx集团实现营业收入16156.32万元，同比增长30.44%（3769.91万元）。

其中，主营业业务低压断路器生产及销售收入为13515.59万元，占营业总收入的83.66%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

3392.83

4523.77

4200.64

4039.08

16156.32

2

主营业务收入

2838.27

3784.37

3514.05

3378.90

13515.59

2.1

低压断路器（A）

936.63

1248.84

1159.64

1115.04

4460.14

2.2

低压断路器（B）

652.80

870.40

808.23

777.15

3108.59

2.3

低压断路器（C）

482.51

643.34

597.39

574.41

2297.65

2.4

低压断路器（D）

340.59

454.12

421.69

405.47

1621.87

2.5

低压断路器（E）

227.06

302.75

281.12

270.31

1081.25

2.6

低压断路器（F）

141.91

189.22

175.70

168.94

675.78

2.7

低压断路器（...）

56.77

75.69

70.28

67.58

270.31

3

其他业务收入

554.55

739.40

686.59

660.18

2640.73

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额4842.37万元，较去年同期相比增长1009.07万元，增长率26.32%；实现净利润3631.78万元，较去年同期相比增长589.58万元，增长率19.38%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

16156.32

完成主营业务收入

万元

13515.59

主营业务收入占比

83.66%

营业收入增长率（同比）

30.44%

营业收入增长量（同比）

万元

3769.91

利润总额

万元

4842.37

利润总额增长率

26.32%

利润总额增长量

万元

1009.07

净利润

万元

3631.78

净利润增长率

19.38%

净利润增长量

万元

589.58

投资利润率

45.86%

投资回报率

34.39%

财务内部收益率

20.97%

企业总资产

万元

26640.52

流动资产总额占比

万元

38.89%

流动资产总额

万元

10359.33

资产负债率

26.68%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类低压断路器企业516家，规模以上企业49家，从业人员25800人。

截至2018年底，区域内低压断路器产值163050.31万元，较2017年148079.48万元增长10.11%。

产值前十位企业合计收入78747.45万元，较去年70486.44万元同比增长11.72%。

2018年区域内低压断路器企业实现工业增加值60982.02万元，同比2018年51908.43万元增长17.48%；行业净利润16332.05万元，同比2017年14778.80万元增长10.51%；行业纳税总额51684.48万元，同比2017年43796.70万元增长18.01%；低压断路器行业完成投资32728.95万元，同比2017年27783.49万元增长17.80%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长8.07%。

预计区域内低压断路器行业市场需求规模将达到246596.58万元，利润总额83419.44万元，净利润30187.75万元，纳税14817.55万元，工业增加值76873.45万元，产业贡献率16.10%。

区域内低压断路器行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

190964.39

217004.99

246596.58

2

利润总额

64600.02

73409.11

83419.44

3

净利润

23377.39

26565.22

30187.75

4

纳税总额

11474.71

13039.44

14817.55

5

工业增加值

59530.80

67648.64

76873.45

6

产业贡献率

11.00%

14.00%

16.10%

7

企业数量

619

755

966

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

190964.39

217004.99

246596.58

2

利润总额

64600.02

73409.11

83419.44

3

净利润

23377.39

26565.22

30187.75

4

纳税总额

11474.71

13039.44

14817.55

5

工业增加值

59530.80

67648.64

76873.45

6

产业贡献率

11.00%

14.00%

16.10%

7

企业数量

619

755

966

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

当前，我国经济发展步入新常态。

一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。

解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。

当前，我国经济发展步入新常态。

一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。

解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。

过去一年，