安全生产标准化必备管理制度汇编doc.docx
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安全生产标准化必备管理制度汇编doc
安全生产标准化必备管理制度汇编1
一）安全生产规章制度
（1）安全生产责任制度；
（2）安全培训教育制度；
（3）安全检查和隐患整改管理制度；
（4）安全检维修管理制度；
（5）安全作业管理制度（含八大危险作业）；
（6）危险化学品安全管理制度；
（7）生产设施安全管理制度（可做成一个通用制度，特种设备安全管理制度、安全防护设施）
（8）安全投入保障制度（安全生产费用管理制度）；
（9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度；
（10）事故管理制度（包括事故报告制度）；
（11）职业卫生管理制度；
（12）仓库、罐区安全管理制度；
（13）安全生产会议管理制度；
（14）剧毒化学品安全管理制度;
（15）安全生产奖惩管理制度；
（16）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；
（17）消防管理制度；
（18）禁火、禁烟管理制度（可纳入防火防爆管理制度）；
（19）特种作业人员管理制度。
其他制度：
1、安全生产委员会（安全领导小组）章程；
2、安全责任考核制度（应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等）；
3、风险评价程序或指导书；
4、重大危险源管理制度；
5、识别和获取适用的安全生产法律法规标准的管理制度；
6、建设项目安全设施“三同时”管理制度；
7、关键装置、重点部位安全管理制度；
8、监视和测量设备管理制度；
9、生产设施安全拆除和报废管理制度；
10、承包商管理制度；
11、供应商管理制度；
12、变更管理制度；
13、生产作业场所职业危害因素检测制度；
14、安全标准化绩效考核制度；
15、安全生产规章制度和操作规程评审和修订管理制度；
16、应急救援管理制度。
（二）工作台帐
1、生产设施台帐（设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐）；
其中：
（1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）
（2）重要设备台帐（栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素（剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响）、生产管理及技术要求、实施情况等内容）；
（3）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）；
（4）建构筑物台帐（栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容）；
（5）安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；
（6）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）；
2、职业卫生防护设施台帐（主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：
种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容）；
3、防护急救器具台帐（如空气呼吸器等，栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容）；
4、个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等情况）；
5、安全警示标识台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；
6、灭火器材台帐（栏目设置同上）；
7、事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）；
8、隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）；
9、安全检查台帐（包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容）；
10、各类作业证审批台帐（按作业类别分别设立台帐）；
11、安全费用提取及使用台帐（安全费用包括：
完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）；
12、新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组）；
13、特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程
度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；
14、从业人员安全培训教育台帐（企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况，）；
15、转岗、复工及“四新”安全教育台帐（车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容）
16、外来施工单位作业人员安全管理台帐（厂级、车间级）；
17、安全生产奖惩管理台帐（厂级、车间级）；
18、工业卫生监测台帐（包括日期、车间或部门、项目、监测点、监测结果等内容）；
19、职业卫生体检台帐（检查项目、受检单位、体检时间、受检人数、合格率、体检机构等内容）；
20、其它台帐，如重大危险源台帐、危险化学登记台帐等，原则上有记录就应有管理台帐。
（三）档案
1、重大危险源档案（包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）；
2、重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（五定）、竣工验收报告）；
3、特种设备档案（包括特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定期检验检测报告等）；
4、从业人员安全培训教育档案（一人一档，可做成员工安全培训登记表，包括姓名、身份、培训时间（开始时间、结束时间）、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容）；
5、关键装置、重点部位档案（包括名录（危险物质名称、数量、性质、位置）、管理制度、安全检查报告等）；
6、承包商档案（包括承包商资格预审、选择，承包商开工前准备的确认和承包商表现评价、续用等资料）；
7、供应商档案（包括供应商资格预审、选择，供应商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料）；
8、化学品档案（包括1、化学品普查表2、化学品建档登记表3、危险性不明的化学品鉴别分类报告（若有）4、危险化学品安全技术说明书和安全标签5、非危险品的理化、燃爆数据和危害）；
9、职业卫生档案（包括1、职业**害项目申报表，2、职业卫生管理制度、操作规程和应急救援预案，3、职业病防治工作计划和实施方案，4、职业危害因素监测、评价结果（报告），5、职业病防护设施台帐，6、劳动者个人防护用品台帐）；
10、从业人员健康监护档案（包括1、劳动者的职业史和职业中毒危害接触史，2、相应作业场所职业中毒危害因素监测结果，3、职业健康检查结果及处理情况，4、职业病诊疗等劳动者健康资料）。
（四）计划、总结
1、年度安全工作计划（公司及所有部门均应有计划，公司的计划应包括安
全投入计划，当然安全投入计划也可单列）；
2、年度综合检修计划（含安全设施检维修计划，计划应做到“五定”：
定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度）、检修方案；
3、安全培训教育计划（可单列，也可纳入安全工作计划）；
4、年度职业卫生防治计划（也可纳入年度安全工作计划）；
5、安全检查计划（每次综合检查及专项检查前，年初应有个总计划可纳入安全工作计划）；
6、班组活动计划（可每季度制定）；
7、隐患整改计划（方案）；
8、公司及所有部门均应有年度工作总结；专项安全活动结束后也应有总结。
（五）应急预案及演练
1、事故应急救援预案；
2、重大危险源应急预案（可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及现场处置方案）；
3、关键装置、重点部位应急预案（现场处置方案）。
公司应急预案，应整合成一个有机整体。
4、应急预案评审记录；
5、应急预案备案证明（上级部门及协作单位签收记录）；
6、应急须知向社会告知（如信息卡及发放记录）；
7、应急救援预案培训记录；
8、应急演练方案；
9、应急演练记录；
10、应急演练效果评价报告；
（六）原始记录
1、安全会议记录（安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等）；
2、厂、车间值班记录；
3、安全目标完成的考核记录；
4、安全责任考核记录（安全奖惩原始记录）；
5、作业活动清单；
6、设备设施清单；
7、工作危害分析（JHA）及风险评价表（记录）；
8、安全检查表分析（SCL）及风险评价表（记录）；
（危害辨识及风险评价清单或报告）
9、重大风险及控制措施清单；
10、风险评价结果培训记录（以班组为单位组织的，可记入班组活动记录中）；
11、年度风险评价（评审）及风险控制效果评审（检查）记录（报告）；
12、重大危险源定期检测（报告）记录；
13、重大危险源评估报告；
14、重大危险源监控记录；
15、企业适用安全生产法律法规及其他要求清单（及更新记录）；
16、企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录（在会议、班组活动记录中有也可以）；
17、企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录；
18、法律法规及其他要求符合性评价报告（每年至少次）；
19、不符合项原因和责任分析及整改落实情况记录；
20、安全生产规章制度和操作规程定期评审记录；
21、安全培训教育计划变更记录；
22、从业人员（含管理人员）上岗前培训及年度再教育考试（核）记录；
23、“四新”培训考试（核）记录；
24、新职工“三级”安全教育记录；
25、转岗、复工二、三级安全教育记录；
26、外来参观、学习人员安全须知培训记录；
27、外来施工单位作业人员安全培训记录（厂级、车间级）；
28、班组安全活动记录；
29、安全培训教育需求识别记录（包括所有基层单位）；
30、安全培训教育效果评价报告（记录）；
31、安全设施专人管理（检查）记录（可纳入安全员检查表、所在岗位负责人检查记录）；
32、安全设施检修记录；
33、安全阀、压力表校验记录（可制成表格形式，压力表校验记录表应包括名称、安装位置、测量范围、精度等级、编号、制造单位、校验日期、红线位置等内容；安全阀校验记录应包括安装位置、安全阀型号、工作压力、起跳压力、回座压力、校验日期、校验结果、下次校验日期等内容）；
34、防雷防静电、易燃有毒气体浓度监测报警装置测量校验记录（报告）；
35、安全联锁装置试验维护记录；
36、关键装置、重点部位承包人承包点安全活动记录；
37、关键装置、重点部位年度安全检查报告；
38、安全生产管理部门考核承包人到位情况记录；
39、检维修记录（包括年度（月）综合检修计划、日常检维修计划的落实情况）；
40、检维修交出及验收单；
41、有关管理部门（如安全部门）对检维修现场检查记录；
42、作业许可证存根（包括动火、进入受限空间、破土、临时用电、盲板抽堵、断路、登高、起重作业等）；
43、作业风险分析记录（可与作业证记录合并）；
44、承包商施工作业现场安全管理（检查）记录；
45、危险化学品出入库记录；
46、变更（人员、工艺、技术、设施、机构等）申请及验收表（记录）；
47、应急咨询服务值班记录；
48、“一书一签”培训记录；
49、产品“一书一签”发放记录；
50、作业场所职业危害因素定期检测记录；
51、劳动防护用品（器具）定期校验及检查记录；
52、应急抢险与救援记录、防护器具使用情况记录；
安全生产标准化持续改进管理制度1
安全生产标准化持续改进管理细则
第一章总则
第一条为确认项目安全生产标准化管理体系是否符合安全生产标准化策划的安排，是否符合体系的要求，是否符合管理体系文件的要求，是否得到了有效的实施和保持，依据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）、《企业安全生产标准化基本规范》、《交通运输工程建设企业安全生产达标评价标准》的要求，特制定本办法。
第二条本办法适用于本项目及项目各分部。
第二章领导机构
第三条为保证安全标准持续改进，项目成立绩效评定领导小组和工作小组。
领导小组组长由项目经理担任，工作小组组长由项目书记担任。
第四条领导小组全面负责安全生产标准化绩效评定工作，决策绩效评定的重大事项。
第五条工作小组职责
一、制定安全生产标准化绩效评定计划；
二、编制安全生产标准化绩效评定报告；
三、负责标准化绩效评定工作；
三、提出不符合项报告，对不符合项纠正措施进行跟踪和验证；
四、向领导小组汇报绩效评定结果。
第三章时间与人员要求
第六条时间要求
一、在安全生产标准化实施以后，每半年组织一次安全生产标准化绩效评定。
在安全生产标准化实施初期，将增设评定次数，以利及时发现体系中存在的问题。
二、工作小组在安全生产标准化绩效评定前一个月向领导小组提交评定工作计划，经批准后施行。
第七条人员要求
一、工作小组成员必须参加相应的培训和考核，必须具备以下能力：
1、熟悉相关的安全、健康法律法规、标准；
2、接受过安全生产标准化规范评价技术培训；
3、具备与评审对象相关的技术知识和技能；
4、具备操作安全生产标准化绩效评定过程的能力；
5、具备辨别危险源和评估风险的能力；
6、具备安全生产标准化绩效评定所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。
二、工作小组成员必须有较强的工作责任心。
三、工作小组成员必须具备较好的身体素质。
第八条安全生产标准化工作的最终落脚点在作业现场，因此，必须重视作业现场的检查。
通过检查中发现的问题，再对相关的文件或记录进行回顾，查明深层次的原因，为制定纠正与预防措施奠定基础，达到体系持续改进的目的。
第四章安全生产标准化绩效评定方法与技术要求
第九条安全生产标准化绩效评定方法
一、询问最了解所评估问题的具体人员，在面谈时应注意交谈方式，仔细倾听并记录要点。
二、通过记录进行回顾
记录是整个安全生产标准化体系实施的客观证据，安全生产标准化绩效评定员必须调阅相关审核内容的记录，对记录进行回顾。
三、现场检查情况
第十条检查要求
一、安全生产标准化绩效评定应重点关注重要的活动。
二、安全生产标准化绩效评定应包含标准化系统的所有内容。
三、评价结果应包括下列分析：
1、系统运作的效力和效率；
2、系统运行中存在的问题与缺陷；
3、系统与其他管理系统的兼容能力；
4、安全资源使用的效力和效率；
5、系统运作的结果和期望值的差距；
6、纠正行动。
第十一条过程要求
一、绩效评定的依据、范围、频次和方法
1、安全生产标准化绩效评定的依据是《交通运输建筑施工企业安全生产达标评价标准》、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规章、安全生产标准化管理体系文件等。
2、安全生产标准化绩效评定范围是管理体系所覆盖的全过程及相关部门。
3、安全生产标准化绩效评定每年组织一次。
出现以下情况时由领导小组及时组织进行安全生产标准化绩效评定：
（1）组织机构、管理体系、业务范围发生重大变化；
（2）出现重大事故；
（3）法律、法规及其他外部要求的重大变更；
（4）在接受外部评审认定之前。
二、安全生产标准化绩效评定前的准备
1、计划的编制要具有严肃性及灵活性，其内容主要包括：
（1）安全生产标准化绩效评定的目的、范围、方法、依据；
（2）安全生产标准化绩效评定的工作安排；
（3）安全生产标准化绩效评定组成员；
（4）安全生产标准化绩效评定时间、地点；
（5）受评定部门及评价要点；
（6）预定时间、持续时间；
（7）开会时间；
（8）安全生产标准化绩效评定报告分发范围、日期。
注：
安全生产标准化绩效评定的时间和部门安排也可采用滚动的方式。
2、工作小组根据实施计划收集和审阅有关文件，编制安全生产标准化绩效评定检查表，安全生产标准化绩效评定检查表要列出评定项目、依据、方法，确保无遗漏，评定能顺利进行。
3、项目接到安全生产标准化绩效评定计划后，应提前做好准备。
三、安全生产标准化绩效评定的实施
1、首次会议
（1）由领导小组组长主持，领导小组和工作组成员参加，并做好会议记录。
（2）工作小组组长介绍安全生产标准化绩效评定的计划安排，包括目的、
范围、依据、评定方法、工作程序等。
2、现场评定
（1）首次会议结束后即进入现场评定。
工作小组根据安全生产标准化绩效评定检查表采用观察、交谈、询问、查阅有关文件等方法实施现场评定，并做好客观证据的记录。
对发现的不符合事实，应由受评定部门陪同人员确认。
（2）评价过程中，由工作小组召开安全生产标准化绩效评定内部会议，讨论现场评定中的有关问题，确定不符合项，填写不符合项及纠正措施报告。
3、末次会议
（1）由工作小组组长主持，领导小组、各责任单位负责人参加，做好会议记录。
（2）工作小组组长报告安全生产标准化绩效评定结果，宣读不符合项及纠正措施报告和分布情况，并宣布安全生产标准化绩效评定结论。
（3）领导小组组长总结本次安全生产标准化绩效评定的情况，并对纠正措施提出整改期限要求。
（4）领导小组对安全生产标准化绩效评定质量进行评价。
（5）末次会议结束后，责任单位负责人签字、领取不符合项及纠正措施报告。
四、安全生产标准化绩效评定报告与分析要求
1、安全生产标准化绩效评定报告
安全生产标准化绩效评定结束二周内，工作小组根据安全生产标准化绩效评定结果编写安全生产标准化绩效评定报告，经领导小组审批后，由工作小组分发到各责任项目。
安全生产标准化绩效评定报告的内容包括：
（1）安全生产标准化绩效评定的目的、范围、依据、评定日期；
（2）工作小组、责任单位名称及负责人；
（3）本次安全生产标准化绩效评定情况总结，管理体系运行有效的结论性意见；
（4）工作小组组长根据不符合项及纠正措施报告进行汇总分析，填写安全生产标准化绩效评定不符合项表。
不符合项表及纠正措施报告作为安全生产标准化绩效评定报告的附件。
2、安全生产标准化绩效评定报告的发放范围为管理层、各责任单位。
五、纠正措施及验证
1、项目在接到安全生产标准化绩效评定报告及不符合项及纠正措施报告十五日内，针对不合格项进行原因分析，制订切实可行的纠正措施和期限等，经工作小组组长确认后，由责任项目组织实施。
2、工作小组负责对责任项目纠正措施完成情况进行跟踪和验证，确认不合格项得到关闭。
将跟踪、验证、关闭情况向领导小组汇报。
第十二条标准化外部评价办法
一、在项目内部对标准化系统评定通过后，向主管机关递交《自评报告》，申请标准化系统达标。
二、由主管机关对项目标准化系统运行情况进行实地考察评价，并提出改进意见，认真落实主管机关对安全生产标准化运行系统的实施监督时对不符合安全生产标准化要求提出的改进意见，进一步促进安全生产标准化的实施效果。
三、每一年应向主管机关提出一次评定申请，由主管机关对标准化系统进行考评。
四、当发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，应重新进行安全生产标准化评定。
第十三条纠正与预防措施实施保障
一、负责部门及职责
1、安全环保部负责组成纠正措施验收组，开展纠正措施验收工作，并负责提出纠正措施处理意见；
2、安全环保部负责对纠正与预防措施的落实情况效果进行跟踪验证；
3、安全环保部负责全公司的安全纠正措施的调查、处理、统计和报告工作。
二、纠正范围
对安全生产标准化的活动，培训程序评估，变化管理流程，检查系统，职业卫生监测，事故调查，标准化规范评价，系统评审，风险评价，内部评价进行纠正，以适应公司管理和安全生产需要的工作程序。
1、依据监测结果确定需要采取纠正措施部门和项目；
2、依据问题的严重程度，制定纠正和预防措施的实施计划；
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