上海市香花桥街道办事处度部门决算.docx
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上海市香花桥街道办事处度部门决算
上海市香花桥街道办事处2016年度部门决算
第一部分上海市青浦区香花桥街道概况
一、主要职能
街道办事处是区政府的派出机关,依照法律法规的规定,履行相应的政府职能。
同时街道要动员社会各方广泛参与,构建社区共治平台。
强化街道公共服务、公共管理和公共安全的职能。
取消街道招商引资职能及相应考核指标和奖励,不得变相保留。
街道经费支出由区财政全额保障,把街道服务经济发展的重心转变为优化公共服务,为企业提供良好的公共环境。
着力加强推进区域化党建和“两新”组织、居民区党建,统筹推动社区发展、组织社区公共服务、指导基层自治等职责。
将街道原来涉及的专业执法、专业管理的事务,转化为对这些工作的综合协调,组织开展好群众监督、社会监督;将以往主要依靠行政手段实施社会管理,转化为充分动员社会各方参与社区治理等。
街道主要承担以下职能:
(一)加强党的建设。
落实基层党建工作责任制,加强基层服务型党组织建设,统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作,实现社区党建全覆盖,提高党建工作的有效性。
(二)统筹社区发展。
统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。
(三)组织公共服务。
组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
(四)实施综合管理。
对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。
(五)监督专业管理。
对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
(六)动员社会参与。
动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区各种社会力量为社区发展服务。
(七)指导基层自治。
指导村居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区(农村)建设和管理。
(八)维护社区平安。
承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
此外,对辖区内的建制村和涉农居委会,承担农民增收、农业增长和农村稳定等工作,做好农业农村建设发展等综合指导和服务工作。
承办区委区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市青浦区香花桥街道办事处部门决算包括:
上海市青浦区香花桥街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市青浦区香花桥街道办事处2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
单位名称
备注
1
上海市青浦区香花桥街道办事处(本级)
2
上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心
3
上海市青浦区香花桥街道社区党建服务中心
4
上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心
5
上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心
6
7
8
9
第二部分上海市青浦区香花桥街道办事处2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
42477.80
一、一般公共服务支出
5457.07
其中:
政府性基金预算财政拨款
2836.02
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
43.45
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
39.00
六、其他收入
6222.37
七、文化体育与传媒支出
103.43
八、社会保障和就业支出
2925.63
九、医疗卫生与计划生育支出
1139.98
十、节能环保支出
142.52
十一、城乡社区支出
26482.34
十二、农林水支出
8351.21
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
129.98
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
2983.20
本年收入合计
48700.17
本年支出合计
47797.81
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
1155.76
年末结转和结余
2058.12
总计
49855.93
总计
49855.93
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
48700.17
42477.80
62222.37
201
一般公共服务支出
5620.65
5534.01
86.65
201
01
人大事务
87.54
87.5
201
01
99
其他人大事务支出
87.5
57.54
201
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
5383.95
5316.46
66.49
201
03
01
行政运行
2897.89
2897.89
201
03
03
机关服务
33.00
33.00
201
03
50
事业运行
2317.60
2251.11
66.49
201
03
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
134.47
134.47
201
05
统计信息事务
103.19
83.04
20.16
201
05
05
专项统计业务
37.65
29.45
8.21
201
05
07
专项普查活动
63.65
53.59
10.06
201
05
08
统计抽样调查
1.89
1.89
201
26
档案事务
2.07
2.07
201
26
99
其他档案事务支出
2.07
2.07
201
29
群众团体事务
14.10
14.10
201
29
99
其他群众团体事务支出
14.10
14.10
201
32
组织事务
6.40
6.40
201
32
03
机关服务
6.40
6.40
201
34
统战事务
4.80
4.80
201
34
99
其他统战事务
4.80
4.80
201
99
其他一般公共服务支出
19.60
19.60
201
99
99
其他一般公共服务支出
19.60
19.60
203
国防支出
43.45
43.45
203
06
国防动员
43.45
43.45
203
06
01
兵役征集
8.96
8.96
203
06
05
国防教育
6.90
6.90
203
06
07
民兵
22.00
22.00
203
06
99
其他国防动员支出
5.60
5.60
206
科学技术支出
39.00
39.00
206
07
科学技术普及
39.00
39.00
206
07
99
其他科学技术普及支出
39.00
39.00
207
文化体育与传媒支出
103.43
103.43
207
01
文化
47.65
47.65
207
01
99
其他文化支出
47.65
47.65
207
03
体育
55.78
55.78
207
03
99
其他体育支出
55.78
55.78
208
社会保障和就业支出
2890.83
2798.89
91.95
208
01
人力资源和社会保障管理事务
2.78
2.78
208
01
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
2.78
2.78
208
02
民政管理事务
14.67
14.67
208
02
05
老龄事务
14.67
14.67
208
05
行政事业单位离退休
0.11
0.11
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
0.07
0.07
208
05
02
事业单位离退休
0.04
0.04
208
07
就业补助
1729.03
1637.08
91.95
208
07
01
就业创新服务补贴
87.30
87.30
208
07
11
就业见习补贴
3.51
3.51
208
07
99
其他就业补助支出
1638.22
1637.08
1.14
208
10
社会福利
141.19
141.19
208
10
02
老年福利
101.30
101.30
208
10
99
其他社会福利支出
39.89
39.89
208
11
残疾人事业
280.00
280.00
208
11
99
其他残疾人事业支出
280.00
280.00
208
19
最低生活保障
117.00
117.00
208
09
02
农村最低生活保障金支出
117.00
117.00
208
20
临时救助
30.00
30.00
208
20
01
临时救助支出
30.00
30.00
208
21
特困人员供养
30.36
30.36
208
21
02
农村五保供养支出
30.36
30.36
208
99
其他社会保障和就业支出
545.70
545.70
208
99
01
其他社会保障和就业支出
545.70
545.70
210
医疗卫生与计划生育支出
1139.63
1139.63
210
05
医疗保障
542.83
542.83
210
05
01
行政单位医疗
69.74
69.74
210
05
02
事业单位医疗
53.07
53.07
210
05
99
其他医疗保障支出
420.00
420.00
210
07
计划生育事务
596.80
596.80
210
07
99
其他计划生育事务支出
596.80
596.80
211
节能环保支出
142.52
142.52
211
11
污染减排
142.52
142.52
211
11
99
其他污染减排支出
142.52
142.52
212
城乡社区支出
27199.33
23428.10
3171.22
212
01
城乡社区管理事务
7156.25
6943.59
212.66
212
01
04
城管执法
683.21
683.21
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
6473.05
6260.39
212.66
212
03
城乡社区公共设施
5718.07
2159.50
3558.56
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
5718.07
2159.50
3558.56
212
05
城乡社区环境卫生
10143.68
10143.68
212
05
01
城乡社区环境
10143.68
10143.68
212
08
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
1573.17
1573.17
212
08
02
土地开发支出
1008.40
1008.40
212
08
03
城市建设支出
332.57
332.57
212
08
99
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
232.20
232.20
212
13
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
1262.85
1262.85
212
13
01
城市公共设施
1262.85
1262.85
212
99
其他城乡社区支出
1345.30
1345.30
212
99
99
其他城乡社区支出
1345.30
1345.30
213
农林水支出
8648.96
6668.67
1980.31
213
01
农业
4021.64
3901.78
119.86
213
01
04
事业运行
1258.65
1255.74
2.91
213
01
08
病虫害控制
37.06
27.26
9.80
213
01
09
农产品质量安全
14.41
2.67
11.74
213
01
22
农业生产支持补贴
551.24
506.36
44.88
213
01
24
农业组织化与产业化经营
28.51
28.51
213
01
99
其他农业支出
2131.78
2081.25
50.52
213
02
林业
1127.34
327.18
800.16
213
02
07
森林资源管理
1112.46
312.30
800.16
213
02
34
林业防灾减灾
5.00
5.00
213
02
99
其他林业支出
9.88
9.88
213
03
水利
2094.31
1034.03
1060.29
213
03
06
水利工程运行与维护
1961.66
901.37
1060.29
213
03
08
水利前期工作
47.65
47.65
213
03
14
防汛
65.00
65.00
213
03
22
水利安全监督
5.00
5.00
213
03
99
其他水利支出
15.00
15.00
213
07
农村综合改革
1383.40
3583.40
213
07
05
对村民委员会和村党支部的补助
1383.40
1383.40
213
08
普惠金融发展支出
22.26
22.26
213
08
03
农业保险保费补贴
22.26
22.26
221
住房保障支出
130.89
130.89
221
02
住房改革支出
130.89
130.89
221
02
01
住房公积金
130.89
130.89
229
其他支出
2741.47
2591.75
149.72
221
99
其他支出
2741.47
2591.75
149.72
221
99
01
其他支出
2741.47
2591.75
149.72
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
47797.81
8039.71
39758.10
201
一般公共服务支出
5457.07
5037.11
419.97
201
01
人大事务
87.54
87.54
201
01
99
其他人大事务支出
87.54
87.54
201
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
5225.80
5037.11
188.69
201
03
01
行政运行
2807.22
2786.00
21.22
201
03
03
机关服务
33.00
33.00
201
03
50
事业运行
2251.11
2251.11
201
03
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
134.47
134.47
201
05
统计信息事务
96.77
96.77
201
05
05
专项统计业务
32.56
32.56
201
05
07
专项普查活动
62.32
62.32
201
05
08
统计抽样调查
1.89
1.89
201
26
档案事务
2.68
2.68
201
26
99
其他档案事务支出
2.68
2.68
201
29
群众团体事务
14.10
14.10
201
29
99
其他群众团体事务支出
14.10
14.10
201
32
组织事务
6.40
6.40
201
32
03
机关服务
6.40
6.40
201
34
统战事务
4.80
4.80
201
34
99
其他统战事务支出
4.80
4.80
201
99
其他一般公共服务支出
19.60
19.60
201
99
99
其他一般公共服务支出
19.60
19.60
203
国防支出
43.45
43.45
203
06
国防动员
43.45
43.45
203
06
01
兵役征集
8.96
8.96
203
06
05
国防教育
6.89
6.89
203
06
07
民兵
22.00
22.00
203
06
99
其他国防动员支出
5.60
5.60
206
科学技术支出
39.00
39.00
206
07
科学技术普及
39.00
39.00
206
07
99
其他科学技术普及支出
39.00
39.00
207
文化体育与传媒支出
103.43
103.43
207
01
文化
47.65
47.65
207
01
99
其他文化支出
47.65
47.65
207
03
体育
55.78
55.78
207
03
99
其他体育支出
55.78
55.78
208
社会保障和就业支出
2925.63
0.11
2925.52
208
01
人力资源和社会保障管理事务
2.78
2.78
208
01
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
2.78
2.78
208
02
民政管理事务
14.67
14.67
208
02
05
老龄事务
14.67
14.67
208
05
行政事业单位离退休
0.11
0.11
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
0.07
0.07
208