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质量管理制度和保证体系

大田县湖美乡防洪工程

质量管理制度和保证体系

大田县湖美乡防洪工程项目部

2014年9月3日

第一章质量保证体系

成立质量管理领导小组：

组长：

林大红

副组长：

苏志科、刘永亮

成员：

张梅花、陈维太、颜维、王晓华、叶传授

项目部成立由法人代表任组长，由常务负责人、技术主管、财务组、现场管理组和征地拆迁组人员组成的质量管理小组

一、质量管理依据

依据本工程项目施工招标文件、设计图纸，及明确规定本工程设计、施工、验收采用的规范、规则和标准。

二、质量管理组织机构及职责

1、质量管理组织机构

为保证质量体系的有效运行，实现本工程质量目标，根据本工程的实际情况，建立以工区法人代表为组长的工程质量管理领导小组，日常具体工作由常务负责人和技术主管负责，按照招标文件、合同条款、设计文件、施工规范、验收标准及技术细则要求，运用先进的管理方法、施工工艺，做好工程质量控制。

建立起行之有效的质量管理体系，设置好工程质量管理组织机构，是确保工程质量的前提。

质量管理体系框图如下:

质量管理体系框图

2、质量管理职责

大田县湖美乡防洪工程项目部对本合同段工程质量实行工程质量监督，建立层层负责的质量岗位责任制，法人代表、常务负责人、技术主管、财务组、现场管理组和征地拆迁组的人员按相应职责、管理权限进行现场监督管理。

（1）法人代表质量管理职责

①贯彻执行国家、交通部、建设单位关于本项目工程质量与环境保护的法规、政策、方针，对本合同段工程质量负主要领导责任。

根据项目质量目标，组织开展质量活动。

主持全面质量管理工作，确保产品质量，满足合同要求。

②负责对本合同段工程实施配备足够的人力、资金、设备、物资等，保证质量体系在本合同段工程施工中有效的运行。

③贯彻实施“质量方针”和“质量目标”，监督审查针对本合同段合同工程的创优规划及实施，对不符合质量要求的工作，有权责令其停工或返工，并督促检查处置方案和纠正预防措施。

④对工程项目质量进行有效控制，积极推广应用新技术、新方案，确保工程质量和进度。

（2）常务负责人管理职责

①贯彻执行国家、交通部、建设单位关于本项目工程质量与环境保护的法规、政策、方针，对本合同段工程质量负全面技术责任，协助法人代表进行各项质量活动。

②负责制定优质工程奖励办法并检查落实，组织技术、质检、物资、试验人员定期进行评比活动。

③负责编制本合同段工程施工组织设计、主要工程施工方案、施工工艺、质量计划。

对不合格产品的处置方案及其纠正、预防措施进行审核，督促检查各项质量计划的实施。

④负责组织有关技术人员对设计图纸进行审核签认，组织主要工程项目技术交底，对基层技术人员编制的施工方案、工艺、质量计划进行审查。

⑤负责质量记录的检查和审核。

（3）技术主管管理职责

①贯彻执行国家、交通部、建设单位关于本项目工程质量方针、政策，参与质量计划的制订、修改，负责质量计划的宣传落实工作，参与创优计划的策划并负责落实。

负责制定内部质量检查工作程序及细则。

②负责对工程用材料的型号、质量进行检验、验收，督促试验人员对进场材料取样试验。

③负责现场工程施工的质量自检工作，对施工工序的质量进行检查和控制，填报工程质量检查证，配合监理工程师作好质量检查及控制工作。

④负责传达和落实上级部门、建设、监理等单位的质量文件。

⑤负责工程质量的检验和评比工作，负责不合格产品的处置方案及其纠正预防措施的制定和落实工作。

⑥填报质量月报、季报、年报，编写质量记录。

（4）现场管理组管理职责

①对管内工程质量负直接责任，负责落实职工的技术培训及质量教育，为工程队的质量体系配备必需的资源。

②负责工序质量控制，督促技术人员落实施工规范、施工细则和验标，对工序的交接和质量问题负责。

③负责施工现场的材料等质量问题，督促技术、质检、试验材料人员组织验收材料、成品、半成品，并负责其管理和使用。

④负责安排已完工程的保护工作，督促技术人员及时填报施工记录、编制施工总结。

三、质量保证体系

按照规范要求建立质量保证体系，成立以法人代表为组长，常务负责人、技术主管副组长，由现场管理组、办公室、财务组、质安环保组参加的全面质量管理领导组，积极组织开展全面质量管理活动，优化施工工艺，提高工程质量，实现创优目标。

成立以技术主管为组长的创优攻关QC小组，由工程技术部门根据工程规模、工程特点、环境特点制定创优规划和详细的创优措施，QC小组定期或不定期举行活动，分析质量、安全、工期、环境保护、成本等问题，查找原因，制定对策，不断提高工程质量；现场管理组负责进行质量检查和评审。

定期组织有关人员进行专业技术学习、质量教育、督促检查和质量评比。

按照ISO9001质量体系标准作指针，实现和规范项目质量体系工作，提高质量控制和保证能力，使工程质量始终处于受控状态。

质量保证体系框图详见《质量保证体系框图》及《质量管理体系明细表》：

质量保证体系框图

质量管理体系明细表

（一）

部分序号

项目

名称

具体要求

条款内容

附注

一

、

技

术

文

件

（一）

产品

标准

应具备本工程现行技术标准

《堤防工程施工规范》（SL60-98）

《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）

《堤防工程施工质量评定与验收规程》（试行）（SL239-1999

《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL223-2007）

《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）

（二）

施工

图纸

必须有统一、完整、正确的施工图纸

1、设计院提供施工设计图纸

2、施工组织设计图纸要求

（1）施工图与产品完全一致

（2）施工图符合标准化及制图要求，审批手续齐全

（3）施工图正确、统一、完整

（4）技术、作业队、质检三部门施工图齐备，修改一致且手续完备

（三）

投产

文件

有开工投产的有关批复论证，资质鉴定等文件

1、开工令

2、技术论证（科学考察）

3、资质审查

4、有资质的鉴定单位

（四）

工艺

文件

应具备各工序且符合技术标准的全套工艺文件

1、施工工艺细则（规程）要求

（1）细则需全面、正确、具体、可行。

从原材料进场至竣工全过程的技术要求

（2）细则齐全、统一完整

（3）细则审批手续完备，颁布手续正规，符合标准化要求。

（4）细则修改手续完毕。

（5）细则需符合部颁标准。

2、特殊工序（如水下混凝土灌注等）作业指导书。

质量管理体系明细表

（二）

部分序号

项目

名称

具体要求

条款内容

附注

一

、

技

术

文

件

（五）

验收及检验标准

备有所必须的验收规格及各种原材料及半成品、成品的检验标准和试验方法等技术资料

1、材料标准：

（1）水泥GB175-2007、GB1344-2000

（2）普通钢筋：

GB1499.1-2008、GB1499.2-2007

（5）砂石料：

GB/T14684-2001\GB/T14685-2001

2、试验方法

（1）混凝土：

JTGE30-2005

（2）粗骨料：

JTGE42-2005

（3）细骨料：

JTGE42-2005

（4）钢筋：

GB/T228-2002、GB/T232-1999

（5）钢筋焊接：

JGJ/T27-2001、JTG18-2003

（6）各种原材料检验方法

（六）

控制标准及技术资料

应有完善的内控标准和健全的工程技术档案

1、企业内控制标准：

这是创优工程前提，其部分条款应高于国家、企业现行标准；并要符合实际、合理可行；

2、工程技术建档必须的原始记录检查证等竣工资料。

二、

工装设备及检测器具

（一）

生产

设备

主要生产设备必须满足要求，配备齐全，状态完好

1、配备：

生产设备必须配备齐全，其中型号规格等性能满足各工艺产品质量要求；

2、管理

（1）设备台帐、卡片、履历、档案等符合部颁规定；

质量管理体系明细表（三）

部分序号

项目

名称

具体要求

条款内容

附注

二

、

工

装

设

备

及

检

测

器

具

（二）

生产

设备

保持产品质量和工序能力

（2）设备维修保养及完好状况，以确保其精密度符合要求。

（3）设备大中修计划及竣工、验收记录，以保证设备的性能。

（三）

检测测量器具

生产全过程的计量、试验和检验手段必须配备齐全、性能满足要求、并能对全部测量系统实行有效的控制，以确保根据测量数据所做出的决策的正确性

1、配备

（1）检测手段必须配备齐全，其中包括原材料、预埋件、锚具等进场验收或使用前的器具、工序质量的检测手段、半成品、成品的检验器具。

（2）检测设备、器具的型号、规格、量程、精度等必须满足所测试质量指标的要求。

（3）专用测量器具应能满足结构外形尺寸的检测需要，对其制造质量须经过验收检定，精度满足测量精度要求。

2、管理

（1）量值传递准确，按周期检送，在有效期使用；

（2）计量器具台帐、卡片、网络图、检定周期表、送检计划符合要求。

三

、

质

量

保

证

体

系

（一）

组织机构

有专职管理机构、有专兼职质量管理人员，建立并健全各级质量保证体系

1、全面质量管理小组职责明确，人员落实；

2、实行方针目标管理，目标明确，方针落实；

3、建立三级质量管理网络，项目部、班组有确定的专兼职质检员。

（二）职工培训

经常对职工进行质量、技能、技术文化的培训教育，实施上岗培训制度，强化质量意识，不断提高企业素质

1、对所有职工民工经常进行质量管理教育、岗位技能培训和技术文化补课；

2、有培训计划、讲义、考勤、试卷；

3、对上岗的职工必须实行先培训后上岗增强质量和安全意识，掌握和提高岗位技能，持证上岗率达100%。

4、贯彻生产工艺细则，对重要工序进行技术交底。

质量管理体系明细表（四）

部分序号

项目

名称

具体要求

条款内容

附注

三

、

质

量

保

证

体

系

（三）

经济岗位责任制

各部门、各工种都必须建立岗位责任制并应严格执行，定期检查，使质量与每个职工的经济利益挂钩。

1、齐备各部室、作业队、各工种的岗位责任制和明确经济责任制；

2、具备奖惩制度，要求产品质量、工作质量、工序质量高低与职工利益直接挂钩，责任明确到人，奖罚分明。

3、质量、机械、人身事故报告单及罚款通知单能有效实施。

4、充分调动全员的积极性，督促职工各司其责。

（四）

质保体系

有健全的质量反馈制度，信息反馈渠道畅通，并能及时处理质量问题。

1、具备完善的质量反馈制度；

2、信息反馈及其处理意见格式统一，记录齐全；

3、对不合格的原材料，不正常和生产设备，不符合精度的计量器，不合格的工序质量，不合格的试件或成品，反馈渠道畅通、部门落实、人员确定，处理及时；

4、对质量问题，要及时调整分析原因，采取纠正措施，严格不合格的控制。

四

、

质

管

体

系

（一）

材料管理制度

有完善的物资管理制度，有原材料、外购件、外协件进厂检验制度和方法，确保不合格的不投入使用。

1、材料管理制度。

其中包括：

定点采购，进厂检验，入库管理，定额发料，防止变质，安全防火，废旧回收等。

各种主要原材料应有出厂合格证或检验制造单；

2、不合格的原材料不能入库，更不得使用；

3、严格执行物资管理的各项规定。

（二）工装管理制度

应有工艺装备设计、制造、使用、检查、维护、修理制度

1、工装管理制度。

其中包括购置、安装、验收、使用、检查、维修等项要求；

2、有完善的模型验收制度：

外形尺寸、密合性等主项不合格时不得投入使用。

（三）

设备管理制度

有完善的购置、安装、使用、维修、报废的一整套的制度以保证设备的正常运转和设备性能的持续发挥。

1、设备管理制度。

其中包括：

购置、安装、验收、使用、维修、报废及技术改造档案管理等项要求；

2、重点放在制度的执行情况以及设备性能的正常发挥，确保其精密度符合要求，以保持稳定的生产能力和工序质量控制。

质量管理体系明细表（五）

部分序号

项目

名称

具体要求

条款内容

附注

四

、

质

量

管

理

体

系

（四）

检验制度

有健全的材料、工序、竣工、管理、质评制度

1、计量管理制度。

其中包括：

选购、检定（安装）、使用、校准、维修及帐卡档案管理，操作技能培训，借还、标识，校准周期等项要求；

2、重点落实制度的实施记载，应能溯到准确度已知和具有稳定性的基准。

确认其误差和精度是否符合规定要求。

（五）

检验制度

有健全的材料、工序、竣工、管理、质评制度

1、检验制度：

明确规定检验工位、频次、抽样基数、办法、检测项目、指标、试验数据处理、合格制度准则。

其中包括：

（1）材料检验制度

（2）工序检验制度

（3）成品检验制度

2、三级检验制度

3、质量评定表

4、实行质量否决权

五

、

人

员

素

质

和

安

全

文

明

生

产

（一）

人员素质

有一支强有力的技术干部和具有技术水平的生产工人，并有“百年大计，质量第一”的强烈意识。

1、企业法人具备一定的企业管理资历和防洪堤施工经历；

2、具有技术职称的各类专业人员的比例占职工总数的30%以上；

3、严格控制民工的比例，配备的民工只能作辅助性工作；

4、所有工作人员必须熟悉本项工程的规程、细则操作和检验方法。

（二）

安全文明生产

各工种均应安全第一，文明生产，严守安全技术操作规程，避免设备、质量、人身事故的发生。

1、安全操作规程、关键工序上墙，特殊工种持证上岗；

2、现场生产有章可循；

3、现场防护措施齐，设备器具使用合理；

4、设备、质量、人身事故要有报告及处理意见和今后防护措施。