企业精细化管理流程图.docx

企业精细化管理流程图.docx

《企业精细化管理流程图.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业精细化管理流程图.docx（175页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

企业精细化管理流程图

1.1.1生产能力核定流程

相关部门

生产能力核定小组

生产部

生产总监

部门

步骤

审批

准备

进行

生产

能力

核定

进行

生产

能力

核定

核定

企业

生产

能力

编制

核定

报告

并予

存档

1.2.1年度生产计划制定流程

相关部门

生产部

生产总监

总经理

部门

步骤

资料存档

准备

编制

年度

生产

计划

年度

生产

计划

试算

平衡

年度

生产

计划

确定

年度

生产

计划

监督

落实

1.2.2月度生产计划制定流程

相关部门

生产部

生产总监

总经理

部门

步骤

参与

收集

信息

编制

月度

生产

计划

草案

编制

正式

月度

生产

计划

实施

月度

生产

计划

1.3.1月度生产计划制定流程

生产部

生产总监

生产班组

生产车间

部门

步骤

分解生产计划

分解

工厂

生产

计划

交付生产报告

接收生产计划

下达生产计划

审核

实施车间生产计划

编制车间生产计划

审批

问题

按车间生产计划

生产并上状况

修订车间生产计划

执行新生产计划

审批

编制

具体

作业

并予

执行

无

解决

执行

中的

问题

按期完成生产计划

审核

资料

存档

资料存档

1.4.1生产计划控制流程

收集

分析

生产

信息

制定

纠正

措施

并予

执行

处理生产信息

生产班组

生产车间

生产部

生产总监

部门

步骤

分配

生产

作业

编制生产报表

分配生产作业

接收生产计划

分解生产计划

接收生产指令

执行纠正措施

提供生产数据

进行生产作业

收集分析生产信息

核算生产作业

对比实际产量

与生产计划

无

进行生产

组织制定纠正措施

制定纠正报告

审批

制定纠正报告

有

偏差

1.5.1生产计划变更流程

相关部门

生产班组

生产车间

生产部

生产总监

部门

步骤

根据

变更

要求

进行

生产

相关部门

进行

调整

编制

变更

通知

并予

下发

接受

变更

请求

并予

评估

发送变更请求

接受请求并评估

同

意

不

同

意

下达更改通知单

编制更改报告

发送变更请求

审核

编制生产计划

更改通知单

进行生产调整

接收更改通知单

接收更改通知单

审核

审阅

根据更改要

求进行调整

记录调整资料

组织生产调整

执行新指令

进行正常生产

2.1.1采购计划编制流程

相关部门

采购部

财务部

生产副总

总经理

部门

步骤

实施

采购

计划

编制

采购

计划

编制

采购

预算

收集

分析

物料

需求

提供生产计划

提供库存报表

提供库存报表

分析、计划用料需要

分析历史数据

编制采购清单

审批

审批

审批

审批

审核

编制采购预算

核定供应商

实施采购计划

编制采购计划

编制采购进度计划

2.1.2采购预算编制流程

采购部

财务部

总经理

相关部门

部门

步骤

编制

采购

预算

编制

预算

草案

预算编制

准备

工作

编制

物料

采购

清单

提供生产计划

提供库存报表

提供物料仓储报表

制订供应商

认证计划

支持

收集、分析历史资料及市场、财务需求

进行资料汇总并

计划预算额度

资料存档

确定预算余量额度

编制预算草案

进行讨论、综合平衡

审批

审核

编制采购预算

2.2.1采购合同签订流程

总经理

法律顾问

采购部

相关部门

供应商

部门

步骤

签订

采购

合同

实施采购计划

发布

采购

信息

发布采购信息

调查供应商信息

选择合适

的供

应商

评价供应商

审核

编制供应商名单

审批

与供应商谈判

采购谈判

采购

合同

谈判

选择供应商

草拟合同

修订合同

审核

评审合同

采购

合同

拟定

签订合同

签订合同

合同存档

2.2.2采购合同执行流程

供应商

相关部门

采购部

部门

步骤

签订

采购

合同

签订

采购

合同

选择供应商

拟定采购合同

协助拟定采购合同

协助签订合同

接收采购订单

发出采购订单

准备相关物料

跟踪采购订单

协助解决

发货

配合

组织验收货物

有问题

执行采购合同

物料

没

问

题

办理付款手续

签订合同

收款

签订合同

开具发票

资料存档

2.3.1工厂采购管理流程

相关部门

采购部

财务部

主管副总

总经理

部门

步骤

接收

采购

需求

申请物料采购

接收申请

收集相关资料

制订

采购

计划

确定采购计划内容

批准

审核

编制物料采购计划

选择合适供应商

实施

采购

计划

进行谈判

批准

审核

编写采购合同

签订采购合同

发出订货单

跟踪订单

物料验收

接收货物

货款

给付

审核

批准

确认

申请办理货款

办理物料货款

2.3.2采购决策管理流程

采购部

主管副总

总经理

相关部门

部门

步骤

确定

采购

数量

申购物料

接收申请

计算最经济采购量

审核

编制采购清单

确定

采购

对象

供应商的选取认证

审核

批准

编制合格供应商名单

确定

采购

时间

提供资料

分析安全库存

收集分析历史资料

确定采购时间

将采购物料分类

确定

采购

类型

选择合适采购类型

提供支持

与供应商谈判确定采购价格

确定采购价格

批准

审核

编制采购方案

进行采购

3.1.1生产设备选购流程

供应商

采购部

相关部门

主管副总

总经理

部门

步骤

确认设备采购需求

提出设备需求

接收并确认需求

审核

批准

编制采购单

选择所需设备以及厂商

选择设备

设备询价

批准

审核

选择供应商

进行设备评估

签订采购合同

批准

审核

拟写采购合同

收款

支付设备款

签订采购合同

执行采购合同

验收安装使用设备

安排接收

发货

验收设备

设备安装调试

使用设备

进行采购评估

进行质量跟踪

评估设备购买绩效

3.2.1设备安装工作流程

设备部

采购部

总经理

设备安装人员

部门

步骤

进行设备安装准备工作

索要设备资料

收集设备相关资料

审批

编制设备安装计划

安装基础施工

组织执行安装计划

接收设备

进行设备安装工作

开箱检查设备

安装设备基础

将设备分类

将设备定位

校正设备的水平

校正设备的精度

将设备各部件连接并安装辅助部件

设备试车

验收设备

设备安装验收

批准

编制设备验收报告

进行设备管理工作

3.3.1设备保养管理流程

相关部门

生产部

主管副总

操作人员

部门

步骤

协助设备安装调试

购入设备

设备保养准备工作

了解设备技术资料

划分设备种类

审批

编制设备保养规程

审批

编写设备保养计划

进行设备保养

使用设备

执行设备保养计划

监控设备

有

协商解决

设备故障

无

设备日常维护

填写设备维修记录

设备定期维护

填写设备保养记录

汇总资料完善计划

汇总设备保养资料

完善设备保养计划

3.3.2设备点检管理流程

设备管理员

设备管理部

主管副总

设备操作员

部门

步骤

制度点检标准计划

收集资料

审批

审核

编制设备点检标准

审批

编制点检计划

实施点检计划

设备的日常点检

指导实施点检计划

组织实施点检计划

进行点检的记录

审核

审批

汇总点检结果

上交点检记录

分析点检结果

分析点检结果并且采取措施

无

问题

有

组织人员维修设备

检验维修效果

修订点检标准

审批

审核

资料存档

上报新标准

及维修报告

资料存档

3.3.3设备自修管理流程

相关部门

生产部

主管副总

维修人员

部门

步骤

收集设备相关信息

编制维修计划

提供资料

编制维修计划草案并进行平衡

提供支持

编制设备维修计划

审批

进行维修准备

调查设备技术状态

审批

进行配合

编制维修技术文件

准备维修工具材料

审批

编制维修作业计划

进行维修施工

与生产车间

进行设备交接

设备的解体检查

购买临时部件

申请临时部件

设备维修验收

设备验收

进行设备维修

与生产车间

进行设备交接

财务部处理账务

填制维修记录

3.3.4设备外修管理流程

生产车间

采购部

主管副总

供应商

部门

步骤

编制维修计划

发现设备故障

接收确认信息

上报设备故障

调查设备资料

审批

编制设备处理方案

进行维修准备

确认设备信息

联系生产厂商

派出维修人员

进行维修施工

进行配合

检查设备

更换零部件

否

审批

编制维修作业计划

保修期内

是

购买零部件

进行设备维修

验收设备

组织人员验收

填制维修记录

审批

填写维修记录

编制设备外修报告

通知财务进行财务核算与处理

3.4.1设备备件管理流程

仓储部

采购部

设备管理部

生产部

主管副总

部门

步骤

收集资料

提供备件仓储报表

编制设备备件计划

批准

编制备件计划

进行备件的采购或生产

执行备件计划

批准

外购

自制

编制采购计划

接收技术文件

备件

寻求供应商

安排生产备件

签订合同

安排质量验收

发出订购单

设备备件仓储

接收备件并入库

办理入库

备件入库审核

登记备件台帐

备件分类仓储

资料存档

接收报表

编制备件报表

资料存档

3.5.1设备报废管理流程

财务部

设备管理部

主管副总

生产车间

总经理

部门

步骤

接收设备报废申请

接受设备报废申请

提出设备

报废申请

查找设备资料

检测设备

检测设备

确认设备报废

批准

审核

编写设备报废报告

执行设备报废

执行设备报废

移交设备

接收设备

进行处理

编写处理报告

登记档案

批准

审核

进行账务处理

登记档案并封存

4.1.1技术设计管理流程

技术部

专家委员会

技术副总

相关部门

部门

步骤

制定技术设计方案

收集资料

初步设计

出具设计方案图纸

审批

论证

技术设计方案的试执行

正式出图

组织执行

试执行

发现问题

汇总并分析问题

讨论需要修订设计

审批

技术设计方案的改进与执行

提供资料

修改设计与图纸

论证

审批

正式出图

正式执行

组织执行

4.1.2技术方案评价流程

技术副总

总经理

专家委员会

技术部

相关部门

部门

步骤

提出分析评价对象

研究分析

评价对象

提出分析

评价对象

提出意见

筛选分析

评价对象

选出正式分析

评价对象

审批

审批

分析评价因素

协助配合

收集整理

相关资料

协助配合

确定主要

评价因素

审批

分析主要

评价因素

方案评价抉择

提出意见

进行评价

审批

根据评价

进行抉择

4.1.3技术引进管理流程

总经理

董事会

技术副总

技术部

相关部门

部门

步骤

提出技术需求

国内外技术市场调研与报告

国内外技术

市场调研

审核

审批

编制技术市场前景报告

技术引进准备与审批

协助

进行引进

准备工作

引进技术

费用预算

审批

审批

审核

洽谈签订合同并引进技术

与引进单位初步洽谈

审批

审批

审核

引进单位洽谈合同条款

签订

正式合同

正式引进

技术

技术资料整理

引进技术的

消化与吸收

引进技术

资料整理

4.1.4新产品技术准备流程

技术部

技术副总

总经理

产品设计部

部门

步骤

提供新产品

相关资料

收集产品试产前期的准备资料

产品资料仪器样机的准备与测试

测试样机与仪器

测试时间和制造

成本估算

新产品评估与工艺编排

审批

制作临时测试程序

完成测试程序

评估新产品

结构与装配

评估并优化

新产品工艺

新产品的试产

估算工时与费用

编排生产工艺

和操作程序

审批

编制生产流程图

协助试产

新产品试产

NG

问题收集与反馈

OK

审批

评审

提交试产报告

与改进计划

改进生产流程并予投产

改进生产流程

审批

新产品量产

4.1.5技术改造管理流程

相关部门

技改评审小组

专家委员会

总经理

董事会

部门

步骤

技改项目立项与可行性分析

提出技改

项目建议

技术调研

项目可行性

分析

立项评审

技改项目方案的拟定与审批

立项并拟定

技改方案

评估论证

审批

审核

技改项目实施

实施

技改项目

正式交付技改方案

监督实施

技术项目验收与评估

项目竣工

审批

审批

进行

验收评估

审核

技术资料

整理

资料存档

4.2.1工艺技术管理流程

技术副总

生产部

技术部

专家委员会

总经理

部门

步骤

方案审批

提交新产品工艺方案或创新方案

审核

审批

内部论证

编制实施计划

编制具体

实施计划

审批

审批

审核

组织实施

试运行与问题解决

试运行

Y

确认解决问题

解决问题

发现问题

N

继续运行

确认解决问题

审核

审批

验收、控制

和检查

完善工艺文件并予交付生产

完善

技术文件

组织生产

交付生产

4.2.2新产品工艺准备流程

相关部门

技术部

专家委员会

技术副总

总经理

部门

步骤

参与

产品设计工艺分析与审查

产品开发

市场调研

产品设计

的工艺分析

产品设计

的工艺审查

制定工艺方案并设计工艺

审批

审批

评估论证

编写工艺方案

进行

工艺设计

编写工艺规程

审批

审批

编写

工艺规程

确定

工艺装备

确定工艺装备并予总结

工艺技术

总结

审批

审批

编制

工艺文件

资料存档

4.2.3工艺标准制定流程

相关部门

技术部

专家委员会

技术副总

总经理

部门

步骤

工艺标准拟定与审批

补充意见

提供资料

拟定草案

完善草案

拟定标准

审批

审核

论证

形成标准

正式成文

工艺标准的试执行

执行

组织执行

讨论是否需要

修订标准

审批

反映问题

发现问题

提供资料

准备资料

改善工艺的标准并执行

修订标准

审批

审批

论证

形成标准

正式成文

继续执行

4.2.4生产工艺设计流程

相关部门

技术部

专家委员会

技术副总

总经理

部门

步骤

工艺初步设计的编写与审批

编写工艺技术任务书

审批

审批

工艺设计

审批

审批

评估论证

以新工艺试制产品

使用新工艺

试制产品

交付新工艺

技术文件

未通过

未通过

未通过

未通过

通过

通过

通过

鉴定

评审

审核

审批

产品入市检验

通过

产品入市

不好

市场反应

以新工艺投产

良好

工艺技术

总结

4.2.5工艺改造工作流程

相关部门

技术部

专家委员会

技术副总

总经理

部门

步骤

编制改进计划

现有工艺

分析研究

提出工艺

改良要求

评估并实施改进计划

审批

审批

评估论证

编制工艺

改进方案

使用改进后工艺生产产品

组织实施工艺改进方案

以改进工艺进行试运行测试

试运行

协助

从产品的结构测试工艺的改造质量

未通过

判断

未通过

未通过

审批之后组织生产

审批

审批

通过

通过

通过

组织生产

4.2.6车间工艺管理流程

人力资源部

生产车间

技术部

专家委员会

生产副总

部门

步骤

依据工艺规程进行生产

协助

工艺操作培训

交付工艺文件

按工艺规程

生产作业

工艺记录

工艺检查

工艺检查后的结果处理

继续生产

发现问题

制定修正方案与预防措施

对不合格品进行标识和控制

完善工艺文件再次交付生产

审批

评估论证

审核意见并进行可行性分析

提出工艺

更改意见

更改工艺文件

按更改后的工艺文件进行生产

4.3.1工艺文件编制流程

相关部门

技术部

专家委员会

技术副总

总经理

部门

步骤

工艺方案拟定

归纳整理相关

工艺资料

产品设计与说明的资料

拟定工艺方案

工艺检查

工艺文件的编制与审批

改进工艺方案

审批

审批

确定工艺方案

审批

审批

编写工艺文件

工艺试产评估

试产

交付工艺文件

跟踪试产

与监督

问题与客户建议整理、讨论

工艺文件的修改与定稿

工艺变更

审批

审批

审批

工艺文件定稿

5.1.1生产质量管理流程

相关部门

生产部

质量管理部

主管副总

总经理

部门

步骤

制定检验标准

制定检验标准

审批

审批

执行检验标准

检验原材料

检验原材料

退换货处理

合格

原材料入库

检验制程质量

制程检验

编写工艺文件

处理

合格

检验产成品

继续生产

产成品检验

返工

合格

报废或降价

入库

报告与标准的修订

数据汇总分析

与报告

审批

审批

修订检验标准

5.1.2质量标准制定流程

主管副总

质量管理部

生产部

总经理

部门

步骤

拟定质量标准

调查收集资料

配合

审核

拟定标准草案

补充完善标准

质量标准审批执行

形成标准

审核

审批

公布并组织执行

执行

问题分析研究

发现问题

汇总与分析问题

讨论是否

修订标准

合格

修订并执行新标准

提供资料

准备资料

审批

审批

修订标准

执行

组织执行

5.2.1试制过程质量管理流程

生产部

设计部

质量管理部

主管副总

总经理

部门

步骤

市场调查与科技发展信息资料收集

确定设计试制过程检验标准

审批

审批

拟定检验标准

确定检验标准

新产品开发过程审查

产品开发方案

审批

审批

组织方案论证

试制过程与试制产品的审查

确定设计方案

编制技术文件

试制

试制过程监督

试制产品检验

提交检验报告改善检验标准

成本费用

控制分析

审批

审批

提交检验报告

完善检验标准

5.3.1原材料质量管理流程

仓储部

生产部

质量管理部

主管副总

总经理

部门

步骤

制定原材料的检验标准

确定并颁布原材料检验标准

审核

审批

制定原材料

检验标准

进料检验

收料通知

接收进料信息

进料检验

库存监督

合格

退换货处理

原材料入库

领用

库存处理

不合格原材料检查

检验发现的

不合格品

生产

审查物料

质量问题

物料质量分析

并报告

审批

审核

完善原材料的检验标准

完善原材料的

检验标准

5.4.1生产过程质量管理流程

技术部

生产部

质量管理部

主管副总

总经理

部门

步骤

常规检查

生产过程

检验准备

协助

常规检查

发现问题

整改与复查

整改

限时整改

复检

反馈

问题

重大问题发现及讨论与评估

审核

审批

填写检验报告

继续生产

召开会议讨论

发现重大问题

精确检验

审核

审批

制定措施

问题解决重新编制检验工作报告

限期整改

整改

编制检验报告

审核

审批

产品设计与

工艺更新

5.4.2半成品质量管理流程

生产部

质量管理部

主管副总

总经理

部门

步骤

半成品的抽样检验

明确半成品

检验规定

确定半成品

检验标准

半成品抽样检验

合格

进入下一道工序

合格

不合格品的分析与报告

不合格

不合格分析

编制检验报告

审核

不合格品处理

提出处理意见

审批

执行

下发不合格半成品处理通知

5.4.3质量改进工作流程

相关部门

质量管理部

主管副总

总经理

部门

步骤

确定质量改进目标

审核

审批

编制质量管理

制度

执行

组织实施

确定质量改进

课题

配合

汇总质量信息

并整理分析

编制实施质量改进计划

审核

确定质量改进

目标

编制质量改进

计划

审核

审核

执行

实施质量改进

计划

检查质量改进

效果

好

效果

差

执行

修订质量改进

计划

质量改进评估

审核

审批

编制质量改进

评估报告

资料存档

5.4.4质量统计管理流程

生产部

质量管理部

主管副总

总经理

部门

步骤

质量日报表与月度报告

质量日报表

汇总

质量月报表

分析

编制月质量报告

审批

审核

质量季度报告

发布报告

接收

质量季报表

分析

审核

季度质量报告

审核

质量年度报告

接收

发布报告

审核

审批

质量年报表

质量年报告

发布报告

改进质量管理工作

执行

修订质量管理

制度

配合

改善质量管理

工作

5.5.1产成品质量管理流程

生产部

质量管理部

主管副总

总经理

部门

步骤

产成品的检验

明确产成品

检验规定

产成品自检

审批

申请检验

选择合适的

检验方案

检验

发现问题并予以处理

发现问题

整改

签“不合格”

审核

是否返工

限期整改

是

否

重大问题讨论研究

发现重大问题

会议讨论

审核

进行处理

问题纠正

审核

审批

明确原因

并制定措施

执行

组织执行

5.6.1不合格品处理管理流程

生产部

质量管理部

主管副总

总经理

部门

步骤

检验并签发不合格品通知单

检验不合格品

审批

签“不合格品”

接收

是否销毁

不合格品处理

审核

审核

是

否

执行

确定销毁

协助

研究处理措施

制定处理措施

审批

审核

执行

组织执行

编写处理报告填写质量报表

反馈

检查

审核

审批

编写处理报告

填写质量报表

6.2.16Sigma推行流程

推