低导热高强度发泡陶瓷砌块项目建议书.docx

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低导热高强度发泡陶瓷砌块项目建议书

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

低导热高强度发泡陶瓷砌块生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事低导热高强度发泡陶瓷砌块项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

“中国制造2025”针对全球传统和新兴产业发展趋势，结合不同产业发展现状，合理制定了逐步提升制造业的方案，使中国在全球各产业的价值链地位全面提升。

在中国当前重点推动战略性新兴产业发展，主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择，体现了内生增长的内涵。

经典的内生增长理论认为，国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长，内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素，其中技术创新是经济增长的源泉，而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。

技术进步带来消费需求结构和产业结构分化，由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。

战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。

同时，基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累，推动战略新兴产业的发展，是有现实条件支持的。

另外，适应转型需求的战略新兴产业，往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。

技术的重大突破导致技术分化，形成不同发展方向的技术，继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。

产业创新技术的先行性、主导性和突破性，使产业具有政策导向作用，预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向，成为产业发展的主流，在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。

四、项目建设选址

“低导热高强度发泡陶瓷砌块投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积30000.15平方米（折合约45.00亩），净用地面积29440.15平方米（红线范围折合约44.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

龙海市位于福建省东南沿海九龙江出海口，1985年被国家确定为首批沿海开放县，1993年撤县设市，1996年划出郭坑、步文两镇成立龙文区，2012年，划出角美镇成立漳州台商投资区，并由漳州市单列管理。

全市总面积1128平方公里（含漳州招商局经济技术开发区、漳州台商投资区）。

位于北纬24º11’～24º36’，东经117º29’～118º14’。

地处福建省东南部，漳州市东部，西北南群山环抱，东南濒临东海和南海。

东与厦门市接壤，南与漳浦县交界，西和漳州市区、南靖县、平和县毗邻，北与长泰县相接。

西距漳州市区19千米，西北距省会福州市292千米。

龙海自古以来就有“海滨邹鲁”的美誉，也是上世纪六十年代闻名全国的“龙江风格”的诞生地。

有世界最大的石梁桥——江东桥，台胞朝圣地——白礁慈济宫等名胜古迹。

还有被列为国家地质公园—2200万年前的古火山口。

2017年12月，当选中国工业百强县（市）。

2017年，龙海市全市实现生产总值827.2831亿元，增长8.3%；公共财政总收入87.6405亿元，增长7.8%，地方一般公共财政收入56.2820亿元，增长7.1%；全社会固定资产投资638.1109亿元，增长11.7%；规模以上工业总产值1553.6230亿元，增长8.2%；外贸出口总值15.5453亿元，增长1.9%；实际利用外资18.45亿元，增长-1.1%；社会消费品零售总额141.1108亿元，增长10.8%；城镇居民人均可支配收入34435元，增长8.9%；农村居民人均可支配收入17469元，增长8.5%。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积30000.15平方米（折合约45.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积29440.15平方米（红线范围折合约44.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积20993.76平方米；项目规划总建筑面积30061.32平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积30061.32平方米；绿化面积2019.59平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积5597.36平方米；土地综合利用面积29440.15平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照低导热高强度发泡陶瓷砌块行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合低导热高强度发泡陶瓷砌块制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

低导热高强度发泡陶瓷砌块行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2801.92万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展低导热高强度发泡陶瓷砌块的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

到2020年，重点区域、重点流域清洁生产水平大幅提升，重点行业主要污染物排放强度累计下降20%。

污染物排放强度是指单位产品排放污染物的量。

针对不同行业选择不同污染物，例如：

钢铁行业是二氧化硫的排放强度，水泥行业是氮氧化物的排放强度等。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“低导热高强度发泡陶瓷砌块投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资11152.45万元，其中：

固定资产投资8248.85万元，占项目总投资的73.96%；流动资金2903.60万元，占项目总投资的26.04%。

2、在固定资产投资中，建设投资8218.06万元，占项目总投资的73.69%；建设期固定资产借款利息30.79万元，占项目总投资的0.28%。

3、本期工程项目建设投资8218.06万元，其中：

工程建设费用7333.45万元，占项目总投资的65.76%，包括：

建筑工程投资3337.22万元，占项目总投资的29.92%；设备购置费3879.46万元，占项目总投资的34.79%；安装工程费116.77万元，占项目总投资的1.05%。

工程建设其他费用763.16万元，占项目总投资的6.84%（其中：

土地使用权费540.00万元，占项目总投资的4.84%）；预备费121.45万元，占项目总投资的1.09%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=8218.06+30.79+2903.60=11152.45（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资11152.45万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）6996.44万元，占项目总投资的62.73%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3001.17万元，占项目总投资的26.91%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款1001.17万元，占项目总投资的8.98%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的17.93%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金1154.84万元，占项目总投资的10.36%（其中：

申请国家专项资金659.91万元，占项目总投资的5.92%；其他融资494.93万元，占项目总投资的4.44%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入18147.47万元，总成本费用15234.07万元，税金及附加102.00万元，年利税总额3756.80万元，其中：

年利润总额2811.40万元，税后净利润2108.55万元，纳税总额1648.25万元，其中：

增值税843.40万元，税金及附加102.00万元，年缴纳企业所得税702.85万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率25.21%，投资利税率33.69%，全部投资回报率18.91%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值3173.29万元，总投资收益率26.62%，资本金净利润率40.18%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.79年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.28年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点53.24%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量19.51吨标准煤/年，项目总节能率18.09%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入18147.47万元，占地产出收益率6164.22万元/公顷；达纲年纳税总额1648.25万元，占地税收产出率559.87万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域低导热高强度发泡陶瓷砌块产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供181.47个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收1648.25万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县低导热高强度发泡陶瓷砌块行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县低导热高强度发泡陶瓷砌块产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“低导热高强度发泡陶瓷砌块投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国低导热高强度发泡陶瓷砌块的国产化进程，推动低导热高强度发泡陶瓷砌块制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“低导热高强度发泡陶瓷砌块投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位181.47个，达纲年纳税总额1648.25万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“低导热高强度发泡陶瓷砌块投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

本期工程项目所提供的低导热高强度