本安管理体系制度汇编.docx
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本安管理体系制度汇编
本质安全管理体系
管理制度汇编
单位名称：
补连塔矿安全办
编制时间：
2010年6月1日
目录
安全目标管理制度3
补连塔煤矿安全生产责任制6
安全投入保障制度9
风险管理制度10
补连塔煤矿员工不安全行为管理办法12
补连塔煤矿安全管理奖罚办法20
本质安全文化建设制度39
安全技术审批制度39
安全检查与监督制度41
安全操作管理制度54
安全的矿用设备器材管理制度55
安全管理信息公开制度61
事故应急救援制度62
全管理例会制度63
员工教育培训管理办法64
安全监督检查制度70
矿井主要灾害预防管理制度71
入井人员检身制度72
安全生产举报制度73
补连塔煤矿关于各级管理人员下井及带班制度74
班组建设管理制度76
职业卫生健康管理制度79
环境保护管理制度81
安全目标管理制度
1.0总则
1.1制定目的
通过目标管理的激励作用，调动员工的安全积极性，保证实现全矿安全总目标。
1.2适用范围
矿属各单位及承包商
1.3职责与权限
1.3.1矿长负责安全目标的制定与分解。
1.3.2安全办负责安全目标的检查与考核。
1.3.3其他矿级、部门管理人员负责职责范围内相关工作的落实、检查考核，各二级单位负责本单位安全目标、指标的全面控制管理工作。
2.0管理制度
2.1安全总目标、指标的制定遵循的原则
2.1.1矿总目标、指标
2.1.1.1公司下达的安全总目标、指标。
2.1.1.2本矿安全现状评估等级。
2.1.2队、厂总目标、指标
2.1.2.1矿安全总目标、指标。
2.1.2.2队、厂安全现状评估等级。
2.2安全目标管理的基本原则
2.2.1制定全矿年度安全总目标，并且分解到基层班组，落实到个人，充分落实措施，实行严格考核奖惩，通过内部自我控制，实现安全总目标。
2.2.2坚持群众路线，切实做到专业管理与群众管理相结合，充分发挥专业安全管理人员的骨干作用的同时，吸引全体职工参加到安全管理中，实行全员参加安全管理。
2.2.3一项任务或一个新系统，从规划、设计到实施，就要开展安全工作，并且一直贯穿于整个系统寿命周期内，直到结束，在矿井生产活动中的全过程都要进行安全管理识别评价，控制可能危险因素，实现全过程安全管理。
2.2.4矿井每一处有生产劳动的地方都会存在不安全因素，都有发生伤亡事故的危险性。
因此，在任何时候，从事任何工作都要考虑安全问题，都必须进行安全管理，安全管理不仅是安全专业管理部门的事情，党政工团必须齐抓共管，实行全方位的安全管理。
2.2.5安全目标制定要有广大职工参与，领导与群众共同商量，安全目标要具体、要量化，要重点突出，在落实中要方便考核和衡量。
安全目标系统组成及运行（见图）
安 全 目 标 管 理 系 统 图
拟定安全目标
奋 斗 目 标
控 制 指 标
原煤生产百万吨死亡率为0
重伤率为0
重大非伤亡责任事故率为0
质量标准化保持“神华特级称号”
1．原煤生产百万吨死亡率为0
2．千人重伤率为0
3．重大非伤亡责任事故率0
4．质量标准化保持特级称号
分解
落实
指标
综采一队、综采二队、连采一队、连采二队、
连采三队、运转一队、运转二队、机电一队、机电二队、通风队、车队、机修厂、生产指挥中心、机电信息中心、生产办、党政办、经营办、安全办
原煤生产百万吨死亡率
0
0
0
0
0
0
0
0
千人重伤率
0
0
0
0
0
0
0
0
重大非伤亡责任事故率
0
0
0
0
0
0
0
0
质量标准化保持神华特级
91
91
91
91
91
91
91
91
制定
措施
目标
坚持生产方针，遵守国家法律法规，履行安全生产责任制。
贯彻国家安全生产六项制度，发挥群防群控群监群治安全生产的作用
组织实施补连塔矿生产安全事故应急救援预案
强化安全意思，提高安全技能，不断完善补充作业规程、安全技术措施
严格监督检查，加大处罚力度。
落实目标考核
考 核 程 序
单位
比例（30%）
1．实行安全结构工资
2．矿每月对二级单位进行考核
3．二级单位对班组、个人进行考核
4．对于考评中出现的争议可在每月7日考会上仲裁
5．每月月底由安全办检查考核。
综采一队、综采二队、连采一队、连采二队、连采三队、运转一队、运转二队、机电一队、机电二队、通风队、车队、机修厂
30
实施
目标
奖罚
奖 惩 依 据
奖 惩 程 序
1．补连塔矿不安全行为管理办法
2．补连塔矿安全奖罚办法
3．神东公司安全监察处罚办法
4．神东公司质量标准化奖罚办法
5．职能部门各种奖罚办法
1．重大奖惩由矿安委会研究决定。
2．日常奖惩由安全办依照奖惩依据进行。
安全
目标
评价
评价本年度安全目标、指标、完整性、有效性、可靠性，找出存在的问题和不足，制定整改措施，为制定下一年安全目标、指标提供依据。
将安全目标评价、安全状况汇报矿长
补连塔煤矿安全生产责任制
1.0总则
1.1制定目的
1.1.1为进一步明确安全生产责任，强化安全管理，确保安全生产，特制定《补连塔煤矿安全生产责任制》。
以下简称《责任制》。
1.1.2本《责任制》根据《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国煤炭法》、《煤矿安全规程》（2007版）、《煤炭工业安全监察暂行规定》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，并结合我矿实际情况而制定。
1.1.3矿所属各单位、部门必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，坚持“管理、装备、培训并重”的原则，坚持“管生产必须管安全、谁主管谁负责”的原则，对安全工作实行“综合治理、总体推进”。
同时要进一步强化安全基础工作，提高职工的安全综合素质，建立、健全并严格贯彻执行各项安全规章制度，采取切实有效的措施，确保安全生产。
各职能部门必须认真履行业务保安责任制，安全监察机构必须严格履行监督检查责任制。
2.0执行程序
2.1职责与权限
2.1.1矿长安全生产职责：
2.1.1.1矿长是本单位安全生产的第一责任者，对本单位安全工作负全面领导责任。
2.1.1.2定期主持召开安全生产工作例会和矿长安全办公会议，研究解决安全生产工作中存在的问题、隐患。
2.1.1.3督促、检查各分管副职抓好各自分管范围内的安全工作。
2.1.1.4审定本单位安全生产规划、年度安全工作计划、安全工作目标，对公司下达的安全控制指标提出具体贯彻、预防的意见和措施。
2.1.1.5发生事故时，应立即赶赴现场，组织指挥抢救，并按照有关规定、程序进行调查处理，提出调查处理意见,并上报公司。
2.1.2生产副矿长安全生产职责：
2.1.2.1生产副矿长，按照管生产必须管安全的原则，是本单位生产安全的直接责任人，对本单位生产安全负直接领导责任，必须执行“不安全不生产”的原则，组织好本单位安全生产工作。
2.1.2.2定期主持召开分管范围内的安全生产会议，研究解决生产过程中存在的问题、隐患，确保安全生产。
2.1.2.3在安排布置生产任务时，应同时安排布置安全工作，在检查验收生产工作时，应同时检查安全工作。
2.1.2.4及时了解、掌握、检查生产过程中的安全状况和安全措施的落实与执行情况，对“三违”人员严肃处理，对存在问题能现场解决的必须现场解决，不能立即解决的，必须采取可靠的防范措施。
2.1.2.5及时向矿长、安全办反映安全生产情况，为决策和具体措施的制定提供可靠的依据。
2.1.3总工程师安全生产职责：
2.1.3.1总工程师是本单位安全技术工作的主要责任人，对本单位安全技术工作负主要领导责任，井工矿总工程师同时是本单位“一通三防”的主要技术负责人。
2.1.3.2必须严格按照国家、行业及上级有关的安全规程、规定，组织编制《灾害预防处理计划》及其它有关安全技术的规章制度和技术标准，审查批准本单位的《作业规程》、《操作规程》和安全技术措施，并对执行情况进行监督检查。
2.1.3.3负责组织制定审查本单位安全生产技术措施，并对执行情况进行监督检查。
2.1.3.4通过多种手段和形式，使职工安全技术素质进一步提高。
2.1.3.5协助有关领导、部门，制定事故抢救和处理方案。
2.1.4矿其他副职安全生产职责：
2.1.4.1按照“谁主管、谁负责”的原则，对分管范围内的安全工作负直接领导责任。
2.1.4.2在分管范围内组织贯彻安全生产的法律、法规、方针、政策和规章、制度，并对执行情况进行监督检查。
2.1.4.3定期主持召开分管范围内的安全工作会议，研究解决存在的问题、隐患，确保分管范围内的安全生产和安全工作的顺利进行。
2.1.4.4组织领导分管范围内的安全生产活动，检查安全工作情况和安全措施的落实执行情况。
2.1.4.5及时向矿长、安全办反映安全生产情况，为决策和具体措施的制定提供可靠的依据。
2.1.5区、队、长、车间主任安全生产职责：
2.1.5.1区、队、长、车间主任是本区、队、车间安全生产第一现任者，对本区、队、车间的安全工作负直接责任。
2.1.5.2定期主持召开安全生产会议，严格贯彻执行国家、行业及上级有关安全生产的法律、法规、方针、政策、技术标准、质量标准和本单位的安全规章制度。
2.1.5.3严格按行业安全规程、操作规程、作业规程及有关安全规章、制度、措施组织施工，必须执行“不安全不生产”的原则。
2.1.5.4严格执行区、队干部“三到现场”和“现场跟班”制度，根据生产动态情况，及时发现解决生产过程中存在的事故隐患，对不能立即消除的隐患、问题，必需采取可靠的防范措施加以控制。
2.1.5.5强化本区、队、车间“班组建设”活动的开展与领导，加强安全现场培训与教育，进一步夯实基础安全工作，确保安全生产。
2.1.5.6确实抓好本区、队、车间质量标准化达标创建工作。
2.1.6班组长安全生产职责：
2.1.6.1班组长是本班组安全生产第一责任者，对本班组安全工作负直接责任。
2.1.6.2带领本班组人员严格执行安全规程，严格按《作业规程》、《操作规程》和有关技术、质量标准进行作业和操作。
2.1.6.3必须执行“生产必须安全”和“不安全不生产”的原则，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。
有权拒绝任何人违章指挥。
2.1.6.4按有关规定措施处理解决生产过程中存在的安全隐患、问题，对不能立即处理解决的，必须采取可靠的防范措施加以控制，并及时报告。
2.1.6.5加强安全技术、技能的培训与学习，强化本班组人员自保、互保意识。
2.1.6.6充分发挥本班组岗、网员的作用，支持岗、网员开展好工作。
2.1.7工人安全生产职责：
2.1.7.1每位工人对所在岗位的安全工作负责，是本岗位安全生产的直接责任者。
2.1.7.2必须严格执行行业安全规程，严格按《作业规程》、《操作规程》和有关规章、制度、技术标准、质量标准、安全措施进行作业，上标准岗，干标准活。
2.1.7.3不断强化安全技术及标准的自身学习，提高自保、互保意识、能力，努力做到“三不伤害”。
2.1.7.4杜绝“三违”，遏制事故发生。
2.1.7.5有权拒绝任何人违章指挥，有权制止任何人违章作业，作业环境不安全，有权升井或撤离工作岗位。
安全投入保障制度
一、本质安全投入保障资金，按照公司统一规定提取，列专项资金管理帐户。
二、专项资金的使用由矿总工负责、各业务部门（机电信息中心、通风队、生产办）制定计划，生产办姜全乐负责汇总，经领导审批后上报公司，公司通过后予以实施。
三、生产办负责协调专项资金的使用，当安全生产所必需的资金投入不足时，经矿领导批准，及时向相关部门以书面形式反映。
四、对所批复的资金使用不当或未按时实施而导致事故的，将追究相关人员责任。
五、安全办对专项资金的使用进行监督，确保专项资金专款专用。
风险管理制度
1.0风险预控管理制度
1.1识别生产活动过程中的危险源，针对危险源制定有效的管理标准和管理措施。
1.2各单位技术员负责对危险源管理标准、管理措施的培训，并组织考试，合格后方可上岗作业。
1.3作业规程由区队工程技术人员负责编制，在编制过程中要充分考虑作业过程中的危险源，在规程中要制定控制危险源的管理标准和管理措施。
1.4当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各单位技术员必须组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理措施，否则不准施工。
2.0危险源辩识管理职责
2.1矿属各单位及驻矿单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识，分级分类。
2.2安全办负责风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。
2.3安全办负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指导。
2.4各业务部门负责对风险管理要素的审核。
2.5各单位技术员负责组织本单位员工进行危险源的辨识及分级分类。
2.6对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行预防和控制措施。
职能部门、安全办进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。
2.7安全办根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。
2.8各业务部门和安全办必须熟悉本部门监管的所有危险源，并负责对危险源的监测，督促各单位对危险源进行完善和补充。
2.9安全办每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。
2.10各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位危险源辨识。
3.0工作前风险评估制度
3.1工作前风险评估是根据进入作业状态前，根据当班的工作任务、作业环境、设备设施、所使用的工器具、个人技能、个人防护等，评定作业过程中存在的风险。
3.2根据评估出的风险，要相应制定改进或防范措施，及时消除安全隐患，确保实现安全生产。
3.3工作前风险评估工作在每天的班前会上进行，生产班由当班带班队长负责组织工作前的风险评估，辅助生产班、检修班及其它作业班组，由机电副队长或技术员组织进行工作前的风险评估，评估后要认真填写风险评估记录。
3.4保留日常风险评估记录，必要时及时追加到正式风险概述中。
3.5经评估有危害人员及设备运行的重大隐患，要立即向调度汇报，经相关业务部门采取措施消除隐患后方可进入现场进行作业。
补连塔煤矿员工不安全行为管理办法
一、一般性规定：
（一）年内同一跟班队干跟班期间员工出现三次重大不安全行为免除跟班队干职务。
（二）凡是年内累计出现三次不安全行为者，正式工待岗学习15天。
取消全年任何评先、年终奖资格、临时工开除。
（三）凡有以下重大不安全行为者，责任人处罚1000元，停工学习15天。
跟班队干处罚500元，队长、书记各处罚200元，举报者奖励1000元，其它执行相关文件规定。
1、安排没有经过安全培训的人员上岗作业。
2、没有《作业规程》或《安全技术措施》，随意组织职工井下生产、作业。
3、没有贯彻《作业规程》及《安全技术措施》而组织施工作业。
4、更换大型部件或者非常规性检修没有编制专项安全技术措施。
5、违反《煤矿安全规程》、《作业规程》、《安全技术措施》违章作业、指挥、冒险作业。
6、特种作业人员（煤机司机、电钳工）无操作资格证或者无生产办培训合格证明上岗作业。
7、入井人员在井下（包括井口20米范围内）带烟草、点火物品、穿化纤衣服入井、酒后入井。
8、拒绝安全检查，对检查人员辱骂、殴打、报复。
9、私自将火工品带出规定存放地点。
10、井下睡岗人员（指靠、坐、躺在减速箱或其它旋转、运转部位，躺在移变上或者睡觉的地点存在安全隐患等）或者脱岗；
11、工作期间睡觉，酿成非人身事故。
12、无驾驶证驾驶入井车辆及发车。
13、酒后驾车。
14、起吊、搬运重物时，站在重物下、脱落范围内。
15、在支护不到位或有离层片帮的地方站立、休息。
16、在辅助运输路线上停放设备、物件等没有设置警示牌或贴反光贴。
17、高空作业不系安全带（2米及以上）。
（四）凡有以下中等不安全行为者，责任人处罚500元，跟班队长处罚200元。
1、摘掉安全帽或安全头盔。
2、敲帮问顶不使用专用工具。
3、直接用水冲洗电气设备。
（五）凡有以下一般不安全行为者，责任人处罚200元，跟班队长处罚100元。
1、入井人员没有佩戴自救器、穿工作服、穿绝缘鞋、系紧安全帽帽带。
2、使用不完好的防护用品及工器具。
3、在安全出口通道内放置其他物品，造成通道不畅通。
4、检查人员提出的安全隐患未按要求整改（造成事故另行追究责任）。
5、睡岗。
6、在辅运大巷作业，没穿反光工作服。
7、站在辅运大巷车辆行走路线中间、拐弯死角位置候车。
二、综采工作面：
（一）凡有以下重大不安全行为者，责任人处罚1000元，停工学习15天，跟班队干处罚500元，队长、书记各处罚200元，举报者奖励1000元，其它执行相关文件规定。
1、护帮板没有打出，到支架大脚前作业、处理大块煤、片帮煤、清理浮煤等。
2、拉架、推溜中架前有人作业。
3、拉架时架间有人通过。
4、架前或架间作业没有对本架及左右相邻支架闭锁（清理架前浮煤除外）。
5、支架检修时，没有对本架闭锁、关闭截止阀。
6、支架检修时没有对相邻两架闭锁。
7、支架检修工检修支架需要登高作业（护网或蹲在护帮板上、站在立柱上等）没有系安全带。
8、支架检修工需要到溜槽内作业时没有对刮板运输机或转载机闭锁。
9、生产过程中站在溜槽上处理支架故障。
10、更换支架侧护板没有对顶板挂网或者没有采取有效措施防止漏矸伤人。
11、更换完液管或密封时，U型销子插不到位或插单腿销。
12、更换液压元件时没有卸压。
13、高压液管头没有采取防爆崩人措施。
14、检修拆卸液压管路前未卸压或带压作业。
15、更换支架立柱安全阀或立柱的压力传感器时，立柱降下高度不够，安全阀没有泄压。
16、进入溜槽内作业没有带头盔（采高在4米以上）。
17、检查运输机链的过程中，支架护帮板未打到位。
18、刮板输送机内作业，支架护帮板没有打到位。
19、刮板输送机内作业没有对刮板输送机进行闭锁。
20、旋转槽内作业没有对转载机、破碎机闭锁、上锁。
21、刮板机、转载机、破碎机，检修时不闭锁。
22、煤机检修时没有断电、上锁。
23、煤机更换截齿没有进行断电、上锁；
24、煤机检修时没有对刮板运输机闭锁、上锁。
25、煤机更换截齿，支架护帮板没有打到位。
26、煤机清洗喷雾装置没有进行断电、上锁。
27、在煤机与煤壁间作业时支架护帮板没有打到位以及没有采取有效措施防片帮煤伤人。
28、在生产过程中，不停机处理采煤机机身上大块煤或矸石。
29、拉移变列车时，人员在移变列车上作业（平板车上盘电缆除外）。
30、拉移变列车时，绞车的钢丝绳两侧站人。
31、拉移变列车时，绞车未安装护绳板。
32、拉移变列车时，看护人员站在列车与煤壁之间。
33、拉移变列车时，看护人员站在列车与皮带之间。
34、拉移变列车时，人员站在皮带上看护，没有对皮带闭锁、上锁。
35、拉移变列车时没有采取防跑车措施（或未安装双向绞车）。
36、移变列车拉到位后没有上阻车器。
37、拉单轨吊电缆时，单轨吊下落范围内有人员站立。
38、拆卸单轨吊时，人员从皮带护网（马蒂尔）处行走、上、下。
39、拆卸单轨吊时，拆单轨吊时人员没有系安全带。
40、运转过程中拆皮带架。
41、初采期间没有上防护绳或者私自取掉防护绳。
42、利用单体横向拉重物。
43、末采挂网期间进入工作面探巷。
44、在设备运转中到刮板机机头、机尾盖板上作业。
45、浮化液泵站高压过滤器没有安设防崩防护罩、防护链或采取其它有效措施。
46、煤机司机生产中不带头盔。
47、老顶初次来压前不配带头盔。
（二）凡有以下中等不安全行为者，责任人处罚500元，跟班队长处罚200元。
1、生产作业中，煤机司机在支架立柱前操作煤机遥控器（采高在4米以上）。
2、启动煤机时人员不发出开机警告。
3、煤机割煤，有人员通过时，不停止采煤机牵引（通过人员已打招呼），
4、煤机割煤，行人通过前没有提示煤机司机。
5、拆皮带架时没有对皮带进行闭锁。
6、综采工作面人员没有穿防砸靴。
7、大采高进入工作面人员不配带头盔（不包括检查人员）。
（三）凡有以下一般不安全行为者，责任人处罚200元，跟班队长处罚100元。
1、超前支护范围内联巷没有挂警界线、严禁入内牌板。
2、单体有卸液现象时，未及时更换，按根数处罚。
3、马蒂尔司机坐单轨吊电缆或没有站在防护网范围内。
三、连采工作面：
（一）凡有以下重大不安全行为者，责任人处罚1000元，停工学习15天，跟班队干处罚500元，队长、书记各处罚200元，举报者奖励1000元，其它执行相关文件规定。
1、进入未支护的巷道内作业。
2、连采机油泵起动期间，在连采机（从截割头至运输机机尾）摆动范围内有人作业（驾驶室内的司机除外），设备检修除外。
a煤机边走边挂拖拽电缆;b煤机司机、副司机在煤机行走中站在煤机摆动范围内；c煤机司机、副司机或其它人员在煤机油泵起动期间站在煤机摆动范围内；d煤机行走期间，截割头或机尾（以《作业规程》规定范围为准）摆动范围内有人；E煤机司机起动油泵前没有检查煤机四周，确保无人。
3、连采机挂、卸电缆没有停煤机油泵。
4、连采机更换截齿没有进行断电、上锁。
5、在连采机截割臂下作业没有上限位套或者末采取其它二次支护。
6、梭车、运煤车在装煤、卸煤期间有人员进入梭车、运煤车运行路线。
7、连运设备油泵起动期间，在连运机组摆动范围内行走、作业。
8、连运设备油泵起动期间，从连运下面钻或从上面爬。
9、连运司机在其它连运油泵起动期间离开驾驶室。
10、连运司机离开驾驶室没有对连运断电上锁。
11、煤机司机在连运油泵起动期间离开驾驶室。
12、锚杆机油泵起动期间，锚杆机两侧、支撑顶棚、钻臂、临时支撑、料槽上有人作业、行走，例如挂风筒、挂网等，正常检修、支护除外。
13、梭车行走路线、铲车、运煤车、装载机、辅助运输车辆行走路线违反“行车不行人，行人不行车”制度（人与车相遇可以让车停下、熄火或者人退到联巷内）。
14、连采设备检修期间，使用液压设备（包括千斤顶、或铲车铲板）支撑，未采取二次支护。
15、铲车、运煤车、装载机运行中载人。
16、站在转动设备上作业，如：
连采机滚筒、锚杆机钻箱等。
17、超空顶作业（包括二次支护的锚索或帮网没有按措施规定支护到位而进行生产）。
18、设备坏在空顶下没有采取有效支护而进入空顶下处理设备。
19、在空顶下开联巷，或者联巷透口在空顶下。
20、将锚杆机从空顶下开过，进行巷道支护。
21、工作面片帮没有及时处理。
22、顶板鳞皮没有及时处理。
23、攀爬运转中的破碎机。
24、在铰接部位检修运煤车、铲车时，没有上限位拉杆。
25、运煤车、铲车、梭车油泵起动期间，摆动范围内有人。
26、运煤车、铲车、梭车行走时，司机手或胳膊露在驾驶室外。
27、运煤车、铲车、梭车检修时没有断电、上锁。
28、破碎机行走时人员站在破碎机两侧（操作者除外）。
29、锚杆机一人操作打锚杆，
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