生产部管理制度.docx

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生产部管理制度

目录

一、生产部管理制度………………………………1

二、生产部工作职责………………………………2

三、生产部生产工艺管理…………………………4

四、生产部各种资料档案管理制度………………5

五、生产部工作制度………………………………6

六、生产部例会管理制度…………………………7

七、生产部材料消耗管理办法……………………8

八、生产日报及填写制度…………………………10

九、生产部安全检查制度…………………………11

一十、生产部隐患排查制度…………………………12

一十一、生产部施工巷道安全指标的考核制度………13

一十二、生产部贯彻学习规程、措施管理制度………15

一十三、生产设备操作管理制度………………………16

十四、安全生产隐患排查与整改制度………………18

十五、人员不安全行为管理制度……………………20

十六、生产部风险管理制度…………………………23

十七、生产部顶板管理制度…………………………25

生产部管理制度

1、生产部全体人员必须必须维护公司利益，严格按照公司各种规章制度作业。

2、上班期间爱护公司财务、设备、不划伤、不损坏。

如：

故意损坏必须依公司相关规定赔偿。

3、上、下班时间，必须依公司规定的时间为准。

上班时间到各办公地点进行整理。

下班需在下班时间找各自负责任人确认当日工作进展状况后，方可下班。

4、上班时间，当班完成当班交代的任务，不打闹、不嬉戏、不酗酒，做到日事日毕。

5、不得随意改动电源和消防设施。

6、夏季上班不能穿拖鞋进入公司。

7、工作期间相互理解，互相帮助，杜绝推三让四，偷懒行为，体现团队合作精神。

8、生产部人员严格依卫生值日表进行值日，如遇当日值日人员因假未到，须有次日值日人员代理。

9、遵守相关生产部管理制度。

10、遵守公司其他相关规定。

11、如有违反以上规定的，相关负责人有权对其批评教育。

生产部工作职责

1、坚决服从分管副总的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为对主管领导负责。

2、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责。

3、组织拟定生产、设备、安全等规章制度，并执行检查、监督、控制。

4、负责抓好安全生产教育，加强安全生产的控制，实施严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大事故的发生。

5、负责监督生产现场的管理工作，重视各个生产流程，抓好劳动防护管理。

6、及时编制年、季、月度生产统计报表。

认真做好生产统计基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计规范性、统计数据的正确性。

7、抓好生产统计分析报告编制。

定期进行生产统计分析。

总结经验，找出存在问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料。

8、负责做好安全生产管理工作。

强化安全生产管理、严肃安全生产纪律，提高生产人员安全生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电，节约能源。

9、抓好生产部人员的专业培训工作，并对其业务水平和工作能力，定期检查、考核、评批。

10、负责拟定本部门目标、工作计划、组织实施检查监督及控制。

11、按时完成公司领导交办的其他工作任务。

生产部生产工艺管理

生产工艺贯穿了公司安全生产的全过程，是保证安全生产，发展生产、降低消耗，提高生产效率的重要手段。

为了更好地发挥生产工艺的作用，加强公司安全生产的能力，公司必须加强生产工艺管理。

生产工艺的管理基本任务是在一定生产条件下，应用现代管理科学理论。

对各项生产工艺工作进行计划、组织和控制。

使之按一定的原则，程序和方法协调有效地进行。

为保证安全生产，建立正常的生产秩序，使各项生产工艺不断完善，特制定本制度。

1、生产部负责生产工艺文件管理，配合各部门制定工艺流程及生产管理制度，并组织实施。

2、生产部配合有关部门、各矿根据实际情况和生产工艺情况制定相应各项生产工艺、方案、措施等。

3、制定成册后，经各矿领导会审后，报公司生产部和分管领导，批准后，并制定详细计划监督落实。

4、各矿根据各项生产工艺组织培训，学习，并分解落实到各工序。

5、确定各矿分管生产人员，监控并反馈各项生产工艺的实施情况以及监督修改。

6、生产过程中，因地质原因、设备等因素导致生产工艺条件发生变化，不能正常执行或遇特殊情况变更工艺时，应经公司分管领导及各部门确认，修改后方可变更。

7、生产工艺管理工作由各矿负责管理、组织、实施。

公司各部门监督。

生产部各种资料档案管理制度

1、部室人员要将档案按系统、类别妥善存档保管。

未经部门领导批准一律不准外借，不准任何人私自抄阅或复制。

2、查阅资料人员必须遵守保密规定，爱护技术档案，借阅资料必须办理有关手续，不准在资料上乱写乱画。

3、资料保管要有防火、防盗、防尘、防潮等措施，要确定资料的保存质量。

同时必须严格执行上级档案部门的有关规定。

生产部工作制度

1、严格遵守公司制定作息时间规定，按时上下班，不得迟到、早退。

2、严格服从部室各项管理制度，按时保质保量完成任务，完不成任务不得找任何借口和理由进行唐塞。

3、严格执行请销假制度，有事向部长请假，所有人员请假都要写出请假条，并写出事由、起止时间、请假人、经领导批准后，按起止时间休假。

否则按旷工处理。

4、严格执行值班制度，值班人员必须坚守工作岗位，了解当天安全生产情况，处理有关事务。

5、严格执行卫生管理制度，做到办公实窗明几净，有一个良好的工作环境。

6、严格执行学习制度，学习要做好笔记。

7、严格执行公司有关廉政制度，工作上廉洁奉公，坚持原则，生活上艰苦朴素，厉行节约，团结同志，礼貌待人，营造一个良好的工作环境。

生产部安全例会管理制度

为进一步加强公司安全管理，提高安全生产管理人员的安全意识，统一思想，保质保量的完成公司年度安全生产任务。

制定本管理制度：

1.每月召开安全生产办工会议，主要议题是汇报总结上一阶段的安全生产情况；制定下一阶段的安全生产任务。

解决各矿安全生产工作中现存的问题，就如何开展下一步工作做出决议。

会议时间和地点另行通知各矿。

2.除请假人员和值班跟班人员各矿管理人员必须按时参加会议，特殊情况除外，无故不参加者给予责任人200元罚款。

3.会议之前，由各部门负责将各矿安全生产情况总结以书面报表形式报分管领导，总结内容包括月产量、进尺、材料消耗分析、三违情况和影响因素和存在问题等，由分管领导在会上通报各矿安全生产情况和所存在的问题以及下一步的工作安排等；各矿所报月总结内容必须准确，否则将给予责任人200元罚款。

4.会议期间，参会人员要详细记录会议内容，以便于及时准确的掌握会议精神，因会议内容不清而导致未按工作要求进行工作的，给予相关责任人200元罚款。

5.会议期间，参会者必须将手机调为振动状态，不得影响会议秩序，否则一经发现给予责任人100元罚款。

6.会议内容和下周月计划由部门主管于次日上午10点前下发至各部室。

生产部材料消耗管理办法

为杜绝材料浪费，最大限度地节约生产、维修材料费用，提高公司及员工的收益，使得每位员工都能够投入到节约材料消耗中来，结合我公司和各矿的现状，特制定本办法：

1.每月底（27日前），由各矿根据下月生产作业计划和维修计划情况，做出下月的材料申请单，报生产部和生产副总签字审批。

计划必须做到材料齐全、满足下月使用要求，但要实事求是，不得计划过量但也不得计划不足；对所计划的材料单价做到心中有数，对照材料计划清楚当月计划费用总和。

2.各矿要严格执行公司材料申请、领用制度以及所下发的材料消耗考核等制度，并组织员工进行学习，使其从中能够清楚认识到节约材料的重要性和实际意义。

3.各矿井下材料库房实行挂牌管理，每班指定一名负责人对材料消耗和剩余数目进行统计并填写牌板和报表，并负责材料库房的卫生和材料码放管理工作，升井后把报表交值班员，由值班员填写台帐，核对井上下牌板和台帐是否一致，如有弄虚作假，没有清点材料，虚填材料数目的，一经发现，要严格处理。

4.生产部要深入工作面，了解工作面用料情况和材料库房的管理工作，备足井下库房材料，不得因材料运输不及时而影响生产，对设备维修配件要提前安排运输，及时更换，设备换下的配件要及时安排运至地面，安排进行维修以做备用。

5.领料统计明细表要统一，对班组和个人所领材料逐一登记，控制材料、工具使用量，对于在工作中领料次数多，消耗量大，要分析、查清具体原因，视情况进行处理。

6.每次材料从地面搬运至井下用料点时，搬运材料各队应安排一名负责人进行材料清点和搬运工作，避免锚固剂同锚杆、锚索等钢制材料同车搬运，以防压伤、挤坏锚固剂，减少搬运途中的浪费；整理材料和在工作面使用材料过程中，如有人为造成材料浪费、损坏的，一经发现视情况进行处理。

7.对在工作中表现突出、有意识节约材料和对控制材料浪费能够提出合理化建议的员工，根据情况可给予适当的奖励。

8.因人为操作不当、检查不仔细、监督不到位等情况，造成设备部件损坏，影响生产的，根据影响情况予以处理。

9.当月材料消耗未超出消耗指标的，各矿可给予材料管理人员和相关工作人员适当奖励；超出当月材料消耗指标的，要查出原因，写出书面报告至生产部和分管领导。

10.各矿管理工作人员要及时将工作中和材料管理方面所存在的问题汇报生产部，发现问题及时解决，对没有采取措施也不汇报，影响正常生产、导致材料消耗超标的，要作出相应处理。

生产日报表填写制度

1.生产日报表的填写工作由部室值班人员负责于次日早7：

30之前完成。

日报表的填写必须认真，将各矿生产、检修工作情况填写清楚（包括产量，掘进进尺，检修情况，设备影响时间，顶帮情况，瓦斯变化和存在问题等）。

2．报表填写数据要真实、准确，以便对进行日常技术分析和工作安排提供依据，发现一次弄虚作假，值班人员对当班值班情况不清楚的，给予责任人处罚。

3.部门主管负责每天生产日报表的收集和整理工作，并将相关数据统计归档，能够每天向分管领导准确反映各矿工作完成情况和存在问题，且便于在进行工作总结和工作安排时使用。

生产部安全检查制度

1、由公司各部室不定期对各矿现场进行检查，及时发现和处理现场的各种安全问题，并建立安全检查台账。

2、要监督检查生产作业过程中的安全动态，发现问题及时组织人员进行处理。

3、队长是现场安全生产的第一责任者，对当班安全工作负直接责任，坚持“三不生产原则”，发现问题及时处理，保证安全生产。

4、其他人员必须对自己工作的地点安全随时检查，做到不安全不生产，发现问题要做到先处理后作业。

5、认真配合各矿安监部的安全检查活动，及时积极处理现场存在的问题。

生产部隐患排查制度

煤矿生产，安全为天，安全隐患是造成事故的主要因素之一，我公司各矿是高瓦斯矿井，巷道断面大，顶板管理困难，机械化设备多，必须采取自我排查隐患的方法，及时发现并处理现场隐患才能确保安全生产，为此，特制定隐患排查制度如下：

1、坚持“安全第一、预防为主”的原则，及时排查生产过程中的安全隐患，发现隐患及时处理，确保安全生产。

2、监督各矿交接班制度和班后汇报制度的执行情况。

3、因隐患造成事故，要先追究造成隐患者的责任。

4、部室人员、每次下井，至少必须查一条隐患，下班及时汇报和填写台帐，并将隐患告知各矿值班领导安排落实。

5、值班干部要及时安排专人排查隐患，并及时落实，否则造成事故，追究其责任。

6、各部室所查隐患值班领导必须及时安排处理，造成罚款要落实到班组和个人，由值班领导落实。

7、对查出的隐患要定时间，定人员落实完成。

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生产部施工巷道安全指标的考核制度

1、由安全质量员负责日常监测工作：

重点对锚杆锚固力抽检，锚杆预紧力矩抽检。

公司定期抽调专人负责在现场检查。

2、按作业规程要求及时打注钻孔按标准安设顶板离层仪，由质量员按《顶板下沉仪管理细则》的要求进行观察、井上下记录数据要准确。

4、锚杆预紧力矩每小班逐根、逐排检查。

要求帮锚杆的安装扭矩不得小于100NM，否则及时处理，不得推迟，否则每根处20元。

5、抽检工具不完好或丢失，由本班组负责落实，按损坏程度落实在责任班组，公用检查工具落实到当班支护组长。

6、锚杆支护施工检查

a、巷道掘进应按断面设计尺寸进行。

保证成形质量，巷道净高、净宽符合质量标准化要求，如不够高，即高度低于误差允许范围，或不够宽，即宽度小于误差允许范围质量员必须责令整改，因特殊原因不能整改时移交下一班整改，但下一班接班后必须处理，否则所掘进尺不验收。

b、锚杆应紧跟掘进工作面及时支护，最大空顶距应严格按设计要求执行。

超控顶作业对当班带班长以200元处罚。

c、锚杆间排距检查，采用钢卷尺测量，间排距误差不超过±100mm，否则对支护人员扣30元/处罚，并责令现场整改，不整改者加倍处罚。

d、锚杆外露长度检查，采用钢板尺测量，锚杆外露螺杆长度，不得大于50mm，否则一根扣30元，并责令补打。

e、锚索的外露长度不得超过300mm，间排距误差不得超过±100mm，，否则一处不合格扣100元。

间排应成行成线，否则处罚50元/根。

锚索、离层仪到位，必须按要求打注，否则超过距离后所做工作均不记算。

f、锚杆（锚索）托板；应安装牢固与组合构件一同紧贴围岩表面，不得松动，对于不平的顶帮面，离层处，应楔紧，背实，严禁悬空，否则所打锚杆（锚索）不记算，并责令补打。

g、锚网应紧贴巷道表面，网片搭接长度应符合设计要求，两帮角锚杆应压接网的两头。

否则一处扣班组30元，连网丝间距不大于100mm，否则发现一处处罚20元。

h、上级部门单位检查出的施工安全质量问题，当班在现场要积极配合处理，当班处理不了的要明确人员，责任到人，进快处理。

否则要对相关人员进行处罚。

生产部贯彻学习规程、措施管理制度

1、生产部室人员必须认真学习规程、措施，并进行学习签字、考试，每次学习时间不少于2小时，一般措施学习签字，不进行考试，学习时间不少于1小时。

2、凡是参加规程学习人员，必须认真考试，。

未学习规程者必须进行补学，不合格者要进行补学、补考。

3、各成员要精通规程，抓住主要环节，确保工程保质保量完成。

4、所有管理人员和职工必须熟悉掌握施工过程中的各项安全技术措施，按章作业，按章指挥，严禁“三违”。

5、规程、措施未进行学习、签字、考试的人员严禁上岗。

6、规程、措施要定期进行再学习。

7、规程、措施的贯彻由施工队组的技术员负责进行。

生产设备操作管理制度

1、所有生产设备均应制定相应的安全操作规程。

2、在用设备的操作规程各单位必须每半个月学习一次，保留相应学习记录。

3、新型的设备在使用前必须对员工进行培训，培训结束考试合格后方可上岗操作。

4、新上岗员工必须按照规定签订师徒协议，师傅有义务教导新员工正确的操作设备，新上岗员工在没有取得安全操作资格证时严禁操作设备。

5、同台设备需要几个人共同操作时，人员的使用单位要尽量考虑小组人员的素质，以便更好地合作。

6、员工在作业时必须按章操作，做到“三不伤害”。

7、机电设备存在安全隐患，如防护网、防护罩不符合要求，技术指标不达标，机身的设计不符合人机工程的要求，操作人员有权提出改造的要求，甚至有权拒绝使用。

8、操作人员不得甩掉任何保护装置，甩掉保护装置而导致事故要追究责任。

9、设备吊装、拆卸前要制定安全技术措施，并在作业场所设置警示标志。

10、发现操作的设备有故障时，应立即停止操作，及时处理，处理不了应及时向有关部门汇报。

11、机械设备在维护、检修时，应挂标识牌板。

12、在运转的机械设备上禁止做以下工作：

（1）清扫转动部位；

（2）进行安装、拆卸、修理等工作；

（3）向转动轮结合处浇抹润滑油；

13、设备观察窗和计量仪器附近均应设置照明灯，以便操作、观察和测量。

安全生产隐患排查与整改制度

1、按照“抓主体、主体抓”的理念，煤矿是事故隐患排查制度的责任单位，应及时组织事故隐患的排查工作，各矿安监科负责对事故隐患排查工作的日常管理和监督检查。

2、矿长对矿井事故隐患排查工作全面负责，副矿长、总工程师等七长对矿长负责，组织分管范围内的事故隐患排查工作，业务部门负责实施本职范围内的隐患排查。

3、矿井事故隐患，是指煤矿生产现场、技术管理、装备设施上所存在的可能导致事故的隐患，其种类分为通风、瓦斯、煤尘、机电运输、火灾、水灾、顶板等。

4、按照严重程度和解决的难易程度，将事故隐患分为A、B、C三级。

A级：

难度大，矿里解决不了，需由公司解决的隐患。

B级：

难度较大，队组解决不了，需矿解决的隐患。

C级：

由队组或业务部门能够解决的隐患。

5、各矿在其日常安全检查的基础上，每月进行一次矿井事故隐患等级确认，按级别每月逐级上报，A类事故隐患应在当月末报公司，事故隐患在未整改完成前，必须定期上报，直到事故隐患整改完成为止。

6、事故隐患的整改执行“四定”的原则，矿长全面负责，分管副矿长、总工程师等七长组织各业务部门进行事故隐患的整改、措施落实、资金材料落实、时间落实、责任落实。

7、矿安监科负责事故隐患的综合管理，监督检查事故隐患的整改情况，并负责统计上报工作，且按照统一报表纳入计算机管理。

8、事故隐患的监督检查。

C级事故隐患整改由相关业务部门监督检查，A、B级事故隐患整改由上级部门负责监督检查。

9、坚持不安全不生产的原则，对于存在事故隐患的作业场所，要制定切实可行的防范措施，无措施不得生产。

10、因事故隐患整改不落实，导致事故发生，要给予处罚，并追究相关人员的责任。

人员不安全行为管理制度

对员工不安全行为的管理包括对不安全行为的检查（互检、自检、抽检）、观察预警、识别研究、评审等。

对不安全行为的责任追究执行安全问责制度。

1、公司各部室以及各矿各科室是安全监督检查机构，负责对全矿井建设、生产过程中各类人员不安全行为进行有效的监督检查管理。

各矿、队组各级管理人员对人员不安全行为均负有监督检查、纠正的义务。

现场作业中首先要确保个人按章作业，同时也要互相监督提醒其他人员不违章作业。

2、检查执行定期检查和动态检查相结合的办法，定期检查原则上每周一次，遇有特殊情况增加检查频率时具体调整；动态检查由各矿跟班矿长、科长以及公司各部室人员实行24小时不定时的对各作业点进行巡回检查，检查要覆盖生产全过程、全方位。

3、定期检查每周与综合管理体系检查相结合，具体由各专业检查组组长召集，检查线路、人员安排由专检组组长安排。

4、动态检查除矿领导及各业务部门、专检人员日常随机进行检查外，还要以“小分队”的形式组织突击抽查，“小分队”的检查具体由安监部负责牵头组织，检查成员根据检查范围和专业由组织人随时召集有关业务部门人员机动性的组合。

5、不定期检查要重点突出中夜班的检查，“小分队”检查频次原则上每旬组织一次。

6、检查必须对照煤矿安全规程、规程措施、岗位标准、岗位责任制等进行，要高标准、严要求。

7、检查要把重点放在综采面、综掘面、“一通三防”、顶板管理、机电运输、辅助运输和施工队伍现场文明施工管理上，对于井下重点工程和打眼放炮工程、大型器材长距离运输等易发生不安全行为的作业环节进行重点监控。

8、对检查中发现的不安全作业行为，应现场予以纠正，并根据情节给予当事人及责任单位罚款处理，情节严重的不安全行为组织进行责任追究，提出经济处罚、待岗培训直至行政处理意见。

9、对检查中发现的重大不安全行为，涉及人身安全或者作业区域存在无法保证人员安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员、暂时停产或者停止一切作业活动。

10、安监部每周组织一次定期的针对现场不安全行为的纠正巡查工作，巡查要覆盖所管辖区域生产作业全过程、全方位。

11、带班队长负责对每班人员的作业行为不定时的进行巡回检查，特别对重点的岗位、关键的作业环节要采取重点监控。

对不安全行为人员要给予处理，对情节严重的不安全行为要上报矿安监科进行处理。

12、队组要建立自检记录，要详细记录检查时间、存在问题、整改责任人、整改措施、整改期限及复查整改落实情况。

队组要建立人员不安全行为管理台帐，对不安全行为要有分析改进计划。

13、班组长为本班安全生产第一责任人，要随时了解掌握本班员工的工作生活情况，察觉他们工作中的情绪变化。

不定时对全班人员作业行为进行抽查，不时提出要求，提醒注意事项，超前控制不安全行为和事故的发生。

14、班组成员要相互关照，发现不安全行为立即给予警告或提醒，必要时要进行强行制止。

班组作业岗位各自分工负责、责任明确，又相互制约，必须形成无隐患、无缺陷、无违章的作业氛围。

15、每周班组要在队管理人员的指导下开展一次安全活动，组织讨论安全工作中存在的问题，对日常作业中的不安全行为班组成员要客观的指出，力求今后工作中杜绝。

16、各矿每月召开一次不安全行为管理分析会，对本矿出现的不安全行为从制度、岗位职责等方面进行分析，并制定切实可行的整改防范措施。

17、各级管理人员对人员不安全行为等日常检查要使用文明用语，检查要遵循平等、尊重员工的原则，不能给被检违章人员造成心理压力，避免因心理因素引发二次违章造成事故。

18、各部门对每次检查出的人员不安全行为要上报安监部，由安监部建立台帐，具体要对不安全行为人员姓名、所在单位、违章时间、违章情况、处理结果等情况详细记录在案。

生产部风险管理制度

（一）风险预控管理制度

1、识别生产活动过程中的危险源，针对危险源制定有效的管理标准和管理措施。

2、各部门、队组以及各施工单位技术员负责对危险源管理标准、管理措施的培训，并组织考试，合格后方可上岗作业。

3、作业规程由生产技术科人员负责编制，在编制过程中要充分考虑作业过程中的危险源，在规程中要制定控制危险源的管理标准和管理措施。

4、当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各矿生产技术科必须组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理措施，否则不准组织生产或施工。

（二）危险源辩识管理职责

1、矿属各部门、队组、及各施工单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识，分级分类。

2、安监科负责风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。

3、安监科负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指导。

4、各业务部门负责对风险管理要素的审核。

5、各单位技术员负责组织本单位员工进行危险源的辨识及分级分类。

6、对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行预防和控制措施。

职能部门进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。

7、安监科根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。

8、各业务部门必须熟悉本部门监管的所有危险源，并负责对危险源的监测，督促各单位对危险源进行完善和补充。

9、安监科每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。

10、各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位危险源辨识。

（三）工作前风险评估制度

1、工作前风险评估是根据进入作业状态前，根据当班的工作任务、作业环境、设备设施、所使用的工器具、个人技能、个人防护等，评定作业过程中存在的风险。

2、根据评估出的风险，要相应制定改进或防范措施，及时消除安全隐患，确保实现安全生产。

3、工作前风险评估工作在每天的班前会上进行，生产班由当班带班队长负责组织工作前的风险评估，辅助生产班、检修班及其它作业班组，由机电副队长或技术员组织进行工作前的风险评估，评估后要认真填写风险评估记