煤矿安全设施竣工验收资料清单调整.docx

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煤矿安全设施竣工验收资料清单调整

煤矿安全设施竣工验收主要备查资料清单

一、项目准予建设程序性支持文件类（30万吨）

1、项目兼并重组批文。

2、划定矿区范围批文。

3、法人及主要负责人安全资格证。

4、工商营业执照（正、副本）。

5、采矿许可证（正、副本）。

6、税务登记证（正、副本）。

已取消

7、组织机构代码证（正、副本）。

已取消

8、缴纳工伤保险证明

9、井田勘探地质报告及资源储量备案证明。

10、煤矿建设用地压覆资源评估报告及评审意见书。

11、水资源论证报告及批文。

12、水文地质补充勘查报告。

13、地质灾害危险评估报告及备案登记表。

14、资源开发利用方案（或三合一报告）及批文。

15、土地复垦方案。

16、环境影响报告书及批文。

17、水土保持方案批文。

18、安全预评价审查意见。

19、初步设计及批文。

20、安全设施设计及批文。

21、涉及设计进行修改的其它说明。

22、项目开工报告。

23、工程建设招投标中标通知书（井下、地面）。

24、瓦斯抽采设计。

25、防治煤与瓦斯突出专项设计及验收批复文件。

26、煤与瓦斯突出鉴定报告及批文。

27、瓦斯防治能力评估申请报告的批复。

28、联合试运转报告及备案文件。

29、单项工程质量认证报告。

30、紧急避险系统验收批文。

没有批文

31、消防验收批文。

没有做

32、水文地质调查报告（补勘）。

33、矿井建井地质报告。

没有

34、职业病危害控制效果评价报告。

35、安全预验收报告。

36、安全验收评价报告。

37、矿山供电协议。

38、矿山救护协议。

39、矿井供用水协议。

40、洗选协议。

二、安全管理制度类

1、安全管理机构设置文件。

2、各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制。

3、安全办公会议制度。

4、安全目标管理制度。

5、安全投入保障制度。

6、安全质量标准化管理制度。

7、安全教育与培训制度。

8、安全隐患排查与整改制度。

9、安全监督检查制度。

10、安全技术措施审批制度。

11、矿用设备使用管理制度。

12、矿井主要灾害预防制度。

13、事故应急救援制度。

14、安全奖惩制度。

15、入井人员管理制度。

16、安全举报制度。

17、安全操作管理制度。

18、矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度。

19、井下交接班制度。

20、带班下井档案管理制度。

21、带班下井公示制度。

22、带班下井考核奖惩制度。

23、带班下井举报制度。

24、安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度。

25、矿用设备检查维修管理制度。

26、爆破器材使用管理制度。

27、安全责任追究制度。

28、各主要工种操作规程。

29、矿井灾害预防与处理计划及批文。

三、通风系统类

1、图纸资料

通风系统图及网络图；矿井避灾路线图（水、火、瓦斯）；

2、主要通风机厂家资料、检测检验报告及准用证（没有见过准用证）、风机性能测定及结果、防避雷资料。

3、反风操作步骤、反风操作图表、在线监测系统资料。

4、主要通风机倒机报告、反风演习方案及结果、通风阻力测定报告。

5、局部通风机安装、检查、维护记录，风电闭锁、“双风机双电源”切换试验记录。

6、测风制度，测风原始记录，通风旬、月报表。

7、矿井年、季、月度风量分配方案。

8、通风系统调整方案。

9、通风管理制度

①“一通三防”综合管理制度；

②“一通三防”岗位责任制。

10、通风设施和反风设施检查维护记录。

11、停电措施与记录

①无计划停电停风应急预案；

②有计划停电停风安全措施；

③无计划停风事故处理安全措施；

④停电停风撤人记录。

四、防治煤与瓦斯突出类

1、防突机构设置文件。

2、防突设计专项及验收批复文件。

3、煤与瓦斯突出危险性鉴定资料。

4、矿井瓦斯地质图。

5、压风自救系统图（含避难硐室）。

6、采掘作业规程。

7、“四位一体”防突措施及局部防治突出措施（含揭过煤措施）。

8、矿井防突装备配备清单、井下作业人员配备隔离式自救器清单。

9、各工种便携式瓦检器实际配备人员名单及检查检验资料。

10、瓦斯检查制度、瓦斯检查日报表（1个月）、瓦斯检查手册等、瓦斯检查点设置、瓦斯巡回检查制度。

11、瓦斯超限事故处理办法、记录。

12、瓦斯测定仪校检资料.

13.采煤工作面消突评判报告及公司批复文件。

14.掘进工作面消突评判报告及公司批复文件。

五、瓦斯抽放系统类

1、矿井瓦斯等级鉴定资料及批复文件。

2、瓦斯抽放管理制度。

3、瓦斯绝对涌出量月报表、瓦斯相对涌出量月报表。

4、瓦斯抽放系统图、抽放钻孔竣工图（分头面绘制）。

5、瓦斯抽采设计与评判

①矿井瓦斯抽采设计；

②矿井瓦斯抽采评判制度；

③采掘工作面瓦斯抽采设计、抽采达标评判报告。

6、回采工作面、掘进工作面抽放情况月报表。

7、高、低负压水环真空泵瓦斯抽放设备厂家资料及检测检验资料、防雷击、防火灾、防洪涝、防冻设施等“四防”设施资料。

8、瓦斯抽放站监测监控系统资料。

9、抽放钻孔原始记录。

10、2016年瓦斯抽采计划。

11、瓦斯抽采专业机构设置文件。

六、粉尘防治、防灭火系统类

1、矿井防尘管路图。

2、防灭火系统图。

3、隔爆水棚布置图。

4、防尘管理制度。

5、煤尘爆炸性鉴定资料。

6、岩、煤巷湿式凿岩操作规程。

7、煤层自燃发火等级鉴定资料。

8、井上下消防材料库清单、消防材料管理制度。

9、综合防尘制度。

10、综合防尘措施。

11、测尘制度。

12、测尘记录台帐。

13、煤层注水措施。

七、地测、防治水类

㈠地测防治水技术管理制度

1、各级岗位责任制。

2、生产安全联席制度。

3、隐患排查制度。

4、预报、跟踪管理、检查等技术管理制度。

5、预测预报制度。

6、矿井地测防治水资料、技术报告等审批制度。

7、工作质量事故分析及考核制度。

8、各项技术规程的实施细则和技术补充规定。

9、地测安全办公会议制度。

10、资料定期分析、保管、提供制度。

11、设备和工具的使用、保管、发放制度。

12、防治水保障体系建设。

13、年度工作计划。

14、业务工作会议记录。

㈡地测领导机构与人员装备

1、地测机构、防治水机构。

2、地测负责人职务任免文件。

3、物探成果记录。

㈢地质报告与图纸资料

1、地质勘探报告。

没有

2、建井地质报告。

没有

3、地质三书。

4、井田大中型地质构造台账和地质基础资料。

5、井巷地质素描图。

㈣地质预报与测量

1、地质图纸。

2、地质预报。

3、井下导线点测量记录。

4、贯通、开掘、停掘等通知单。

5、贯通设计。

6、测量图纸。

㈤沉陷治理

1、地面观测站。

2、地表塌陷裂缝治理台账、村庄搬迁台账。

㈥资源回收及储量管理

1、储量图纸。

2、三量台账。

3、损失率分析报告。

㈦防治水

1、涌水量实测台账。

2、排水系统图。

3、水害预测预报。

4、水文地质补充调查报告。

没有

5、防治水工程设计方案、施工安全技术措施。

6、探放水台账。

7、探放水设计。

8、水害三线。

9、水害应急预案、现场处置方案。

10、水害应急演练。

11、工业广场防洪排涝措施。

12、水文钻孔排查记录。

13、水文钻孔管理台账。

14、防水煤柱审批制度。

15、周围小窑积水情况调查。

16、过老窑安全技术措施。

17、水害预警系统。

18、矿井水文地质图、采掘工程平面图。

19、相邻矿及废弃老窑积水图。

20、探放水设备台账。

21、探放水设计、措施、机构及人员名单。

22、防止井下涌水、突水的安全措施。

23、封闭不良钻孔的防治措施。

24、防治水计划。

25、雨季防治水措施、防洪物资清单。

26、矿井防治水预测、预报资料。

27、历年洪水位资料。

没有找到

八、电气工程系统类

1、机电管理规章制度。

2、机电管理组织机构、机电专业化管理小组。

3、机电岗位责任制。

4、主要机电岗位操作规程。

5、井上、下供配电系统及断电控制图。

6、井下电气设备平面布置示意图。

7、井下通讯系统图。

8、主要设备（主要通风机、主要提升绞车、带式输送机、压风机、瓦斯抽放泵、排水泵、架空乘人装置等）安全性能检测检验报告。

9、矿井防雷评估和防雷检测报告。

10、高压入井电缆安全性能检测检验报告。

没有

11、压风机储气罐的安全阀、压力表的检验报告。

（过期）

12、供电设备的预防性试验报告。

没有做

13、绝缘用具的绝缘性试验报告。

没有做

14、机电职工年度培训计划、两年轮训计划。

15、机电设备主要技术参数。

16、入井主要电器设备的三证，井下阻燃电缆合格证以及安全标志。

17、井上下电气设备厂家资料。

18、井上下主变压器的厂家资料。

19、矿井机电设备台账。

20、井下供电设备整定计算。

21、各类机电措施，机电设备月度检修计划。

22、防雷、接地电阻测量记录。

23、远方漏电实验记录。

24、检漏试验记录。

25、机电事故记录。

26、各机房、硐室的记录。

九、矿井运输系统类

1、矿井运输系统图。

2、主斜井胶带运输机安全性能检测检验报告。

3、架空乘人装置安全性能检测检验报告。

4、钢丝绳芯输送带检测检验报告。

5、钢丝绳厂家资料及检验报告。

6、三连环、插销检验报告。

7、电机车、充电器的厂家资料，电机车制动距离测试报告。

8、矿井在用的胶带输送机资料。

（不全）

9、矿井在用的刮板输送机资料。

（不全）

10、矿井在用的阻燃胶带厂家资料。

11、胶带输送机的各种保护资料。

12、胶带输送机用软启动器资料。

13、副井绞车厂家资料。

14、副井绞车电控系统资料。

15、副井绞车信号、通讯装置资料。

16、钢丝绳日常检查记录。

17、矿井架空乘人装置厂家资料。

十、开拓开采类

1、巷道断面图册

2、煤仓管理制度。

3、作业规程及措施。

4、顶板离层监测现场观测台账。

5、三量管理台账。

6、采掘工程平面图

十一、安全监控系统

1、监控系统设备选型规格及内容资料、安全监控系统检测检验资料及准用证。

2、各工种、岗位的便携式瓦检仪实际配置清单及检验资料。

3、安全监控系统管理制度、监控设备维修记录、瓦斯传感器等传感器校验记录、监控中心站电源防雷装置及测试报告、各监控分站定期检修记录、瓦检仪定期检修、调校记录。

4、安全监测设备布置图、安全监测设备接线图、断电范围图，瓦斯监控近3个月的日报表。

5、工业电视系统设备选型规格及内容资料。

6、井下人员定位系统资料。

十二、应急救援类

㈠机构与制度

1、应急救援机构。

2、应急救援管理制度。

3、六大系统管理制度。

4、六大系统联合应急演练总结。

5、紧急避险系统管理制度。

6、紧急避险系统应急演练方案及总结。

㈡应急救援队伍

1、应急救援队伍训练计划。

2、矿山救援技术服务协议书。

不符合应急救援车程要求

3、救护队人员证照。

4、救护队组织机构。

㈢预案管理

1、事故应急救援预案。

2、应急救援预案采面顶板事故补充规定。

3、机电事故应急救援预案补充规定。

4、重大危险源管理制度。

5、重大危险源应急救援预案。

6、重大危险源评估报告。

㈣培训和演练

1、顶板灾害事故应急救援演练方案、总结。

2、一通三防专项应急预案。

3、水害应急救援预案演练记录。

4、应急救援预案演练计划。

5、年度应急培训计划。

6、应急救援宣传培训计划。

7、应急救援演练规划。

㈤救援保障

1、通信与信息保障。

2、应急通信网络保密、运行维护管理制度。

3、应急救援物资管理台账。

4、应急救援物资、装备管理及维护制度。

5、医疗定点协议书。

7、应急救援治安维护、后勤保障措施。

8、文件发放记录。

十三、爆破管理

1、爆破器材领取、清退制度。

2、爆破器材运输制度。

3、炸药库出入登记制度。

4、爆破器材储存、保管制度。

5、爆破器材管理制度。

6、失效爆破器材销毁制度。

7、一炮三检检查制度。

8、井下爆破器材管理制度。

9、库管员岗位责任制。

10、爆破工岗位责任制。

11、看守员岗位责任制。

12、爆破员证件。

13、库管员、保安证件。

14、炸药库验收资料。

15、炸药库防雷资料。

16、炸药库使用证。

十四、职业病防治

1、职业危害评价报告。

2、职业危害防治责任制度。

3、职业危害防治计划和实施方案。

4、职业危害告知制度。

5、职业危害防治宣传教育培训制度。

6、职业危害防治防护设施管理制度。

7、从业人员防护用品配备发放和使用管理制度。

8、职业危害日常监测管理制度。

9、职业健康监护管理制度。

10、职业危害申报制度。

11、职业病诊断鉴定及治疗康复制度。

12、职业危害防治经费保障及使用管理制度。

13、职业卫生档案和健康监护档案管理制度。

14、职业危害事故应急救援预案。

15、法律、法规、规章规定的其它职业危害防治制度。

16、职业危害预评价报告书。

17、职业卫生考试试题。

18、职业危害防治计划和实施方案。

19、职业危害管理制度。

20、安全费用提取和使用管理规定。

21、职业病防治规划。

22、定期职业危害防治培训计划。

23、职业危害防治管理机构及岗位责任制。

24、测尘管理制度及测尘操作规程。

25、职业危害管理制度。

26、职业危害防治管理制度。

27、职业危害因素检测、监测和评价制度。

28、职业卫生监护档案及工伤保险缴纳凭证。

十五、工程现状图纸类

1、井上下对照图。

2、采掘工程平面图。

3、通讯系统示意图。

4、井下设备布置图。

5、运输系统图。

6、地面供电系统图。

7、井下供电系统及断电控制图。

8、人员定位系统示意图。

9、通风系统图。

10、监控系统布置图。

11、井下隔爆水棚布置图。

12、防尘消防管路示意图。

13、压风及压风自救示意图。

14、井下避灾路线图。

15、瓦斯抽放管路图。

16、排水路线示意图。

17、工业广场平面布置图。

18、瓦斯地质图。

十六、证照及其它类

1、特殊工种操作人员资格证。

2、从业人员资格证。

3、矿长安全资格证。

4、安全管理人员安全资格证。

6、培训及考试记录。