河北省张家口市宣化区扶贫开发办公室.docx
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河北省张家口市宣化区扶贫开发办公室
河北省张家口市宣化区扶贫开发办公室
2020年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省张家口市宣化区扶贫开发办公室2020年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
根据《张家口市宣化区扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，张家口市宣化区扶贫开发办公室的主要职责是：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）贯彻执行国家、省市各项扶贫开发方针政策和法律法规，落实区委、区政府工作部署，组织拟定全区扶贫开发工作方针政策，并组织实施。
（二）负责全区贫困状况的统计监测工作，拟定全区扶贫开发工作总体规划、中长期规划和年度计划，并组织实施。
（三）拟定扶贫开发资金和物资的分配、使用意见，监督检查资金、物资的使用情况。
（四）协调社会各界参与扶贫开发，负责扶贫捐赠财物的接收和管理工作。
（五）负责产业化扶贫工作，组织协调扶贫开发项目的规划、立项、储备和申报工作，经批准后组织实施。
（六）负责收集扶贫开发信息，组织扶贫开发重大事项的调查研究和扶贫开发的宣传报道。
（七）负责扶贫开发的地区间交流合作，组织协调有关扶贫开发的招商考察工作。
（八）负责科教扶贫工作，组织实施乡镇扶贫干部和村干部培训，组织实施贫困村劳动力转移培训和实用技术推广。
（九）负责全区农业综合开发工作；负责农业综合开发评审政策及项目评审专家库管理等工作。
（十）拟定农业综合开发项目管理办法、开发项目中、长期发展规划；负责编制土地治理年度项目计划。
（十一）拟定农业综合开发产业化经营项目管理办法；制定农业综合开发产业化经营项目中、长期发展规划和年度项目计划；承担农业综合开发部门项目的监管工作。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
张家口市宣化区扶贫开发办公室
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。
河北省张家口市宣化区扶贫开发办公室及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2020年预算收入10235.84万元，其中：
一般公共预算收入10235.84万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省张家口市宣化区扶贫开发办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。
2020年部门支出预算为10235.84万元，其中基本支出280.84万元，包括人员经费264.76万元和日常公用经费16.08万元；项目支出9955万元，主要为2020年财政扶贫配套资金支出2500万元，2020年省级财政扶贫专项资金预算（张财指标字[2019]412号）支出3132万元，2020年中央财政专项扶贫资金预算（张财指标字[2019]380号）支出3303万元，（张财指标字[2019]413号）2020年省级财政扶贫专项资金（京津对口帮扶省级配套资金）预算支出1000万元，扶贫工作经费20万元；其他支出0万元。
3、比上年增减情况
2020年部门预算收支安排10235.84万元，较2019年增加3134.54万元，其中：
基本支出减少5.07万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加3139.61万元，主要是增加扶贫配套专项资金；其他支出无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
2020年，我部门机关运行经费共计安排16.08万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.29万元，其中：
因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费0.29万元。
“三公”经费较上年增加0.03万元公务接待费，主要是人员增加。
五、预算绩效信息
第一部分部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
总体目标：
按照中央精准扶贫和精准脱贫的工作要求，根据省委、省政府和市委、市政府关于脱贫攻坚的决策部署,紧紧围绕“两不愁、三保障”脱贫标准，对照贫困户、贫困村、贫困县脱贫退出考核验收指标，强化措施、精准施策，狠抓落实。
实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平；基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。
主要有：
贫困地区的乡镇和建制村通硬化路，贫困村全部实现通动电，全面解决贫困人口住房和饮水安全问题，贫困村达到人居环境干净整洁的基本要求，切实解决义务教育学生因贫失学辍问题，基本养老保险和基本医疗保险、大病保险实现贫困人口全覆盖，最低生活保障实现应保尽保。
2020年，计划现行扶贫标准下农村建档立卡贫困人口全部实现稳定脱贫。
（二）分项绩效目标
扶贫开发项目管理。
负责各类资金投入扶贫项目的管理；拟定扶贫开发资金分配及使用意见；及时组织扶贫项目验收；广泛动员全区党政机关、企事业单位及社会力量参与扶贫开发、扶贫帮困，联络中央国家机关、省直机关、民主党派、工商联、群众团体、部队、大专院校、科研院所、企业和外市定点扶贫工作。
根据职责，所要实现绩效目标：
一是高效使用财政性扶贫开发资金，引导、放大金融资金，顺利推进项目建设、运行；二是为每个建档立卡贫困村、贫困户落实帮扶单位、帮扶人员和帮扶措施，不脱贫不脱钩；三是社会捐赠扶贫开发资金高效使用，相关项目顺利推进。
扶贫开发人才建设。
落实《全国扶贫开发人才发展规划（2011—2020年）》等文件要求，加强扶贫开发人才建设和管理工作；组织实施扶贫培训和雨露计划。
根据职责，所要实现绩效目标：
一是提高扶贫干部队伍整体素质；二是增强贫困群众脱贫致富本领。
政务管理。
负责本部门综合业务管理和内部事务管理。
根据职责，所要实现绩效目标：
一是为打好全区扶贫攻坚战提供政策依据、规划指导和基础数据；二是搞好扶贫开发成果宣传，及时公开各类信息；三是确保机关工作正常运行。
（三）工作保障措施
一、实施精准脱贫攻坚行动。
进一步加强建档立卡工作，提高精准识别质量，完善动态管理机制，做到“脱贫即出、返贫即入”。
在建档立卡“回头看”基础上，集中开展贫困识别宅帽后的专项核查，逐村逐户核实，对错评户严格程序清退或标注，对符合条件的贫困人口和返贫人口及时纳入。
二、实施产业发展扶贫攻坚行动。
按照“以光伏产业为主导，以特色农业为辅助，以其它产业为补充”工作思路，深入实施贫困地区特色产业提升工程，因地制宜加快发展对贫困户增收带动作用明显的种植养殖业、林果业、农产品加工业、特色手工业，休闲农业和乡村旅游，积极培育和推广有市场、有品牌、有效益的特色产品，不断提升产业带动脱贫能力和质量，实现产业扶贫全覆盖。
三、实施易地扶贫搬迁攻坚行动。
全面落实国家易地扶贫搬迁政策要求和规范标准，集中力量圆满完成全区易地扶贫搬迁任务。
四、实施教育扶贫攻坚行动。
认真落实“雨露计划”政策，按照每学期1500元标准。
五、实施扶贫扶志攻坚行动。
坚持扶贫与扶志、扶智相结合，改进扶贫工作方法，完善贫困户参与机制，采取生产奖补、劳务补助、以工代赈等方式，培养贫困群众发展生产和务工经商的基本能力，持续激发贫困群众脱贫致富的内生动力。
六、实施社会帮扶攻坚行动。
深化“百企帮百村”行动，引导河钢宣钢、河钢宣工、北汽福田等驻宣企业因企制宜、因村制宜参与脱贫攻坚，努力为贫困村特色产业发展和基础设施建设提供信息、项目、资金、技术、就业等方面的帮助和支持。
积极动员社会组织参与脱贫攻坚，加快建立社会组织帮扶项目与贫困地区需求信息对接机制，确保贫困人口发展需求与社会帮扶有效对接。
第二部分预算项目绩效目标
1、2020年财政扶贫配套资金绩效目标表
328003张家口市宣化区扶贫开发办公室
单位：
万元
项目编码
328-0401-YXN-AQQH
项目名称
2020年财政扶贫配套资金
预算规模及资金用途
预算数
2500.00
其中：
财政资金
2500.00
其他资金
为打好脱贫攻坚战、顺利实现全面建成小康社会目标提供资金支撑
资金支出计划（%）
3月底
6月底
10月底
12月底
90.00
100.00
绩效目标
1、为打好脱贫攻坚战、顺利实现全面建成小康社会目标提供资金支撑
2、群众满意度达到百分之九十以上
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
扶贫对象满意度
≥90
依据年初任务
2、2020年省级财政扶贫专项资金预算（张财指标字[2019]412号）绩效目标表
328003张家口市宣化区扶贫开发办公室
单位：
万元
项目编码
328-0401-YXN-92GL
项目名称
2020年省级财政扶贫专项资金预算（张财指标字[2019]412号）
预算规模及资金用途
预算数
3132.00
其中：
财政资金
3132.00
其他资金
为打好脱贫攻坚战、顺利实现全面建成小康社会目标提供资金支撑。
资金支出计划（%）
3月底
6月底
10月底
12月底
90.00
100.00
绩效目标
1、为打好脱贫攻坚战、顺利实现全面建成小康社会目标提供资金支撑。
2、群众满意度达到百分之九十以上
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
扶贫对象满意度
≥90
依据年初任务
3、2020年中央财政专项扶贫资金预算（张财指标字[2019]380号）绩效目标表
328003张家口市宣化区扶贫开发办公室
单位：
万元
项目编码
328-0401-YXN-GNN1
项目名称
2020年中央财政专项扶贫资金预算（张财指标字[2019]380号）
预算规模及资金用途
预算数
3303.00
其中：
财政资金
3303.00
其他资金
为打好脱贫攻坚战、顺利实现全面建成小康社会目标提供资金支撑
资金支出计划（%）
3月底
6月底
10月底
12月底
90.00
100.00
绩效目标
1、为打好脱贫攻坚战、顺利实现全面建成小康社会目标提供资金支撑
2、群众满意度达到百分之九十以上
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
扶贫对象满意度
≥90
依据年初任务
4、（张财指标字[2019]413号）2020年省级财政扶贫专项资金（京津对口帮扶省级配套资金）预算绩效目标表
328003张家口市宣化区扶贫开发办公室
单位：
万元
项目编码
328-0401-YXN-ULQM
项目名称
（张财指标字[2019]413号）2020年省级财政扶贫专项资金（京津对口帮扶省级配套资金）预算
预算规模及资金用途
预算数
1000.00
其中：
财政资金
1000.00
其他资金
为打好脱贫攻坚战、顺利实现全面建成小康社会目标提供资金支撑
资金支出计划（%）
3月底
6月底
10月底
12月底
90.00
100.00
绩效目标
1、为打好脱贫攻坚战、顺利实现全面建成小康社会目标提供资金支撑
2、群众满意度达到百分之九十以上
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
扶贫对象满意度
≥90
依据年初任务
5、扶贫工作经费绩效目标表
328003张家口市宣化区扶贫开发办公室
单位：
万元
项目编码
328-0401-YXN-K8GE
项目名称
扶贫工作经费
预算规模及资金用途
预算数
20.00
其中：
财政资金
20.00
其他资金
用于促进扶贫工作良好运行，95%的贫困户受益
资金支出计划（%）
3月底
6月底
10月底
12月底
80.00
100.00
100.00
100.00
绩效目标
1、用于促进扶贫工作良好运行，95%的贫困户受益
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
人口加入合作社、村集体经济组织人数
加入合作社、村集体经济组织人数超过贫困人口20%
≥800人
依据年初任务目标
数量指标
财政支农资金形成资产农户股权占比
财政支农资金形成资产农户股权占比超过10%
≥10%
依据年初任务目标
数量指标
参与扶贫就业车间人数
参与扶贫就业车间200人
≥200人
依据年初任务目标
质量指标
项目收益中村集体分配比例
村集体30%
≥30%
依据年初任务目标
效果指标
经济效益指标
资产股权年收益率
资产股权年收益率8%
≥8%
依据年初任务目标
经济效益指标
带动增加人口全年总收入
全年总收入300万元
≥300万元
依据年初任务目标
社会效益指标
受益人口数
205
≥205人
依据年初任务目标
满意度指标
服务对象满意度指标
受益人口满意度
满意度95%
≥95%
依据年初任务目标
六、政府采购预算情况
2020年，我部门安排政府采购预算0万元。
七、国有资产信息
河北省张家口市宣化区扶贫开发办公室2019年末固定资产金额为39.781万元（详见下表），本年度划转的固定资产总额为10.98万元，划转资产为公务用车一辆。
张家口市宣化区扶贫开发办公室固定资产占用情况表
编制部门：
张家口市宣化区扶贫开发办公室
截止时间：
2019年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
39.781
1、房屋（平方米）
0
0
其中：
办公用房（平方米）
0
0
2、车辆（台、辆）
1
10.98
3、单价在20万元以上设备
——
0
4、其他固定资产
——
28.801
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：
指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：
指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：
纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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