某制药监理规划.docx
《某制药监理规划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某制药监理规划.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
某制药监理规划
某制药监理规划
————————————————————————————————作者：
————————————————————————————————日期:
第一章 工程项目概况
一、工程名称：
固体制剂车间
二、工程地点：
ＸXX制药有限公司内
三、工程规模：
本工程建筑面积为6６00平方米，为四层（部分五层）的框架结构,最大
跨度8米,高度23.5米。
四、主要建筑结构类型:
框架
五、建筑物用途：
XX制药车间
六、建设单位:
ＸX制药有限公司
七、设计单位:
X省X化学工业设计院
八、施工单位：
XＸX建筑股份有限公司
九、工程特点:
地质特点:
本工程的地质状况是地坪以下4－５米为粉质粘土层，地坪下5－8米为砂砾层,8米~１３米为强风化板岩，地下水不是很丰富，水质好。
建筑特点:
该工程平面形状呈方形，墙体采用机制红砖砌筑,外墙贴瓷砖，卫生间为陶瓷地砖地面,内墙面采用88８仿瓷涂刮，非洁净区部分全部采用水磨石地面,洁净区地面为环氧自流坪,洁净区墙面为彩钢板,门为彩钢板洁净门，外窗为铝合金窗，屋面为柔性防水屋面。
结构特点：
本工程结构形式为框架结构，基础为大直径人工挖孔桩基础，桩端极限端阻力标准值3000KN，地震设防烈度为6度，框架抗震等级为四级,建筑安全等级为二级，墙体采用Ｍu1０红砖及M10水泥砂浆，超过4m的墙体均设圈梁一道，楼板为钢筋砼现浇楼板。
本工程消防用水、生活用水、生产用水共用一套系统。
电气部分包含照明、动力、防雷、消防报警、电话等。
设计容量约为57８.６KW，计算电流约为10９0Ａ。
洁净区的灯具均采用洁净灯具。
第二章 监理工作范围及工作内容
一、监理工作范围：
按照与业主签订的《工程建设监理合同》约定，我单位负责对固体制剂车间 工程的基础工程、主体工程、水电安装工程及洁净区 的装饰工程等专业进行施工及保修阶段监理。
二、监理工作内容
1、质量控制
⑴、审查施工单位提交的施工组织设计或施工技术方案；
⑵、协助建设单位组织图纸会审和设计交底；
⑶、检查施工单位的质量体系是否健全并正常运行,如不满足要求,督促其完善；
⑷、审查分包单位资质;
⑸、签认建设单位、施工单位选订的材料、构配件及设备的质量。
对影响工程使用功能、观感质量的材料、设备进行预控。
必要时对厂家进行考察（费用由定货方负责）;
⑹、查验施工机械的性能及完好程度；
⑺、对工程质量实行动态控制,进行巡回监控，对重点部位和关键工序进行旁站监理；
⑻、组织隐蔽工程检查验收；
⑼、组织分项、分部工程质量检查和验收；
⑽、组织单位和单项工程质量检查和验收;
⑾、核签施工试验报告和质量检查记录等;
⑿、严格控制和审查设计变更后的工程使用功能，报建设单位审批;
⒀、组织工程质量事故的调查和处理;
⒁、严格审批单项工程开工报告及停工后工程复工报告的质量保证措施；
⒂、督促施工单位申报监督部门核查工程的地基与基础，主体结构及装修样板;
⒃、督促施工单位建立和完善有关安全生产制度，防止违章作业;
⒄、组织工程质量评定；
⒅、组织工程中间交接；
⒆、组织项目竣工预验收,提出工程质量评估报告；
⒇、检查施工单位的工程技术资料，并督促施工单位、材料和设备供应单位，对工程技术资料、经济资料的收集、整理、归档,应达到城建档案的规定；
（21）、协助建设单位组织整个工程项目的竣工验收;
（22）、审核工程中采用的新材料、新结构、新工艺、新技术的技术鉴定书;
（23）、保修阶段负责检查工程状况,签定质量问题责任,督促施工单位定期回访,按有关规定督促保修。
2、进度控制
⑴、根据总进度计划,审查施工单位编制的各年、季、月进度计划并控制其执行,必要时对上述计划提出调整建议；
⑵、审核施工单位的材料、设备进场计划和定、供货计划并检查督促和控制其执行。
⑶、进行工程进度动态管理，及时采取纠偏措施,每月向建设单位提交工程进度报告;
⑷、核定有关进度、计量方面的签证；
⑸、参与项目第一次工地会议，组织工程例会、协调处理工程中出现的进度、质量、费用、安全方面的问题;
⑹、做好工程进度记录,包括照相等方法；
⑺、及时向业主报告进度和保证进度的措施;
３、投资控制
⑴、检验、量测签认已完工工程量,未经监理工程师签认的工程量，不能用作支付工程款的凭证;
⑵、审查施工单位月工程计量申请表和月付款申请表，签署工程付款凭证；
⑶、协助建设单位处理工程索赔;
⑷、对发生工程量变化、设计修改、材料代用的工程,要严格审核变化的量，控制不合理的费用支出;
⑸、协助建设单位审核工程预算和工程结算。
4、合同与信息管理
⑴、督促各方严格履行合同,及时纠正违约的行为;
⑵、编制并向建设单位提交工程监理月报等资料;
⑶、建立施工过程中的监理档案,如监理日记等。
第三章监理工作目标
一、工期目标:
⑴建设周期:
９ 个月。
⑵计划开工日期：
2０0X年9月8 日。
⑶计划竣工日期：
2００X年 ６ 月28日。
二、质量目标：
本工程项目要求质量等级达到优良 。
三、投资目标:
本工程项目预计总投资６00 万元。
第四章 监理工作依据
1、国家或当地政府有关工程建设和建设监理的政策、法律、规定及建设主管部门批准的建设规划和设计文件。
2、建设单位与监理单位签订的施工监理服务合同。
3、建设单位与施工、设计、材料和设备供应单位签订的合同。
4、经批准的施工图纸及有关技术资料、说明。
5、上级主管部门批准的工程项目概（预）算。
６、国家或当地现行的建筑安装工程质量评定标准、施工验收规范、当地建筑安装工程施工技术资料管理规定。
7、《工程建设标准强制性条文》。
8、当地现行的概（预）算定额、取费标准及有关建设管理规定、办法。
第五章项目监理机构的组织形式及人员配备计划
按合同规定的工作范围并依据工程现场监理实际,长沙天鉴建设监理咨询有限公司在项目现场设立工程监理部，实行总监理工程师负责制。
工程监理部由总监理工程师、专业监理工程师、监理员等约3人组成。
现场监理部组织机构见表一
本项目总监理工程师及现场监理人员名单见表二
表一：
现场监理部组织结构（根据实际情况编制组织结构框图）
表二：
现场监理人员名单
序号
姓 名
性别
年龄
职 称
职 务
备 注
1
XX
男
37
高级工程师
总监理工程师
2
XＸ
男
30
工程师
土建装饰监理
3
XX
男
36
工程师
水电、暖通监理
第六章 项目监理机构的人员岗位职责
一、总监理工程师应履行以下职责:
1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；
2、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作;
３、审查分包单位的资质，并提出审查意见;
４、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配,对不称职的人员应调换其工作;
5、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；
6、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划;
7、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；
8、审查和处理工程变更;
9、主持或参与工程质量事故和调查;
10、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；
1１、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；
12、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请,组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收;
1３、主持整理工程项目的监理资料。
二、总监理工程师代表应履行以下职责:
1、负责总监理工程师指定或交办的监理工作；
２、按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。
三、专业监理工程师应履行以下职责：
1、负责编制本专业的监理实施细则;
2、负责本专业监理工作的具体实施;
3、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时,向总监理工程师提出建议;
4、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更,并向总监理工程师提出报告;
5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收;
6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；
7、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；
8、负责本专业监理资历料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报;
9、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实施情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验,合格时予以签认;
1０、负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证。
四、监理员应履行以下职责：
1、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作;
2、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、动行状况,并做好检查记录;
3、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证;
4、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录;
5、担任旁站工作,发现问题及时指出并向专业监理工程师报告;
6、做好监理日记和有关的监理记录。
第七章 监理工作程序
根据监理工作内容，本监理部拟定了十四项主要工作的操作程序，并用工作流程框图的形式予以表述。
今后如在实际工作中发现有不合理、不完善、不全面之处，将随时加以修改、完善、补充。
1、施工组织设计（方案）审查监理工作程序见附图一。
２、图纸会审和设计交底监理工作程序见附图二。
3、材料、构配件及设备质量监控程序见附图三。
４、工程开工审批监理工作程序见附图四。
５、隐蔽工程和和分项、分部工程质量验收监理工作程序见附图五。
6、单位、单项工程验收监理工作程序见附图六。
7、设计变更处理监理工作程序见附图七。
8、工程质量事故处理监理工作程序见附图八。
9、工程停、复工监理工作程序见附图九。
１０、工序交接检验监理工作程序见附图十。
11、施工阶段工程进度监理工作程序见附图十一。
1２、竣工验收监理程序见附图十二。
13、工程进度监理程序见附图十三。
14、工程投资监理程序见附图十四。
第八章 监理工作方法及措施
一、质量控制
（一）、质量控制的方法
1、质量控制以事前控制（预防）为主;
２、按监理规划和监理实施细则的要求对施工过程进行检查,及时纠正违规操作，消除质量隐患,跟踪质量问题验证纠正效果；
３、采用必要的检查、测量和试验手段，以验证施工质量;
4、对工程的关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理；
5、严格执行现场见证取样和送检制度;
６、建议撤换承包单位不称职人员及不合格分包单位；
（二）、质量控制主要监理措施
1、建立健全监理组织,完善职责分工及有关质量监理制度,落实质量控制责任；
２、协助设计单位开展优化设计和完善设计质量体系;
３、通过质量价格比选，协助业主或施工单位正确选择材料、设备的生产厂家;
4、严格执行事前、事中控制为主,事后控制为辅的方针;
5、严格质检和验收，按形象进度和合同规定的质量要求验收并支付工程款，不符合合同规定的质量要求者,拒付工程款或扣除质量保证金，对发生严重质量事故者将给予罚款。
二、进度控制
（一）、进度控制的方法
1、审批进度计划
⑴、承包单位应根据合同约定按时编制施工总进度计划、季度进度计划、月度进度计划，按时填写《施工进度计划报审表》，报项目监理部审批；
⑵、监理工程师应根据本工程的条件（工程规模、质量标准、工艺复杂程度、施工的现场条件、施工队伍的条件等）,全面分析承包单位编制的施工总进度计划的合理性、可行性;
⑶、审查进度网络计划的关键线路并进行分析；
⑷、对季度及年度进度计划，分析承包单位主要工程材料及设备供应等方面的配套安排是否符合要求;
⑸、对进度计划有重要修改意见时要求承包单位重新申报；
⑹、进度计划由总监签署意见后报建设单位确认实施。
２、进度计划的实施监督
⑴、在计划实施过程中，监理工程师应对承包单位实际进度进行跟踪监督，并对实施情况作出记录;
⑵、根据检查的结果对工程进度进行评价和分析;
⑶、发现偏离,应签发《监理通知》,要求承包单位及时采取措施，保证进度计划的落实；
⑷、督促承包单位按月报送工、料、机动态表；
3、工程进度计划的调整
⑴、工程进度严重偏离计划必须作出调整时,总监组织监理工程师进行原因分析,研究措施，或提出建议,提出调整意见，并签发《监理通知》;
⑵、召开各有关单位协调会议,研究应采取的措施，保证合同约定目标的实现；
⑶、承包单位提出延长工期时,应填报《工程延期申请表》，报项目监理部审批。
（二）、进度控制主要监理措施
1、组织措施
落实进度控制的责任,建立进度控制协调制度；
２、技术措施
⑴、建立多级网络计划和施工作业计划体系；
⑵、增加同时作业的施工面;
⑶、建议施工单位采用高效能的施工机械;
⑷、建议采用新工艺和新技术，缩短工艺过程间和工序间的技术间歇时间；
３、经济和合同措施
⑴、在承包合同中要明确工期要求,明确规定奖惩办法；
⑵、按合同要求及时协调有关各方的进度,以确保项目形象进度要求;
三、投资控制
（一）、投资控制的方法
１、依据工程图纸、概预算、合同的工程量建立工程量台帐；
2、审核承包单位编制的工程项目各阶段及各年、季、月度资金使用计划;
3、通过风险分析，找出工程造价最易突破的部分、最易发生费用索赔的原因及部位,采取防范措施；
4、经常检查工程计量和工程款支付情况，对实际发生值与计划控制值进行分析、比较；
5、严格执行工程计量与时限要求;
６、与建设单位、承包单位沟通信息，提出工程造价控制的建议;
（二）、投资控制的措施
１、组织措施
建立健全监理组织,完善职责分工及有关制度，落实投资控制的责任；
２、技术措施
通过审核施工组织设计和施工方案,合理开支施工措施费，按合理工期组织施工，避免不必要的赶工费；
3、经济和合同措施
⑴、及时对计划费用与实际开支费用进行对比分析;
⑵、对原设计或施工方案提出合理化建议,被采用并产生经济效益者，按监理合同予以一定的奖励；
⑶、按合同条款支付工程款,防止过早、过量的支付；
⑷、全面履约,减少对方提出索赔的条件和机会;
⑸、正确处理索赔；
四、旁站监理方案
1、旁站监理的目的
旁站监理是对现场某些特殊过程、关键部位或重要的隐蔽工程的施工操作过程实施随班监理，以便及时获得真实、准确的信息，消除质量隐患。
2、旁站监理的范围（房屋建筑工程）
⑴、在基础方面包括：
桩基、回填土压实、现场重要或关键部位钢筋砼的钢筋焊接和砼的浇筑。
⑵、在主体结构工程方面包括:
梁柱节点钢筋隐蔽过程,重要或关键部位砼的浇筑。
⑶、质量不易于稳定的工序,如屋面防水层等。
⑷、未在施工中进行过实践并验证过的新工艺、新技术、新材料的应用项目。
3、旁站监理的程序
⑴、施工企业在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序施工前24小时书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构，项目监理机构安排旁站监理人员实施旁站监理。
⑵、施工前旁站监理人员应查阅旁站项目的图纸、规范、质量验评标准等文件资料。
⑶、随班坚持不间断地进行旁站观察、检查、监督直至该项目施工完毕。
⑷、发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时,旁站监理人员可先口头指出，使其纠正，在口头指出仍不纠正时,及时向总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其它应急措施。
⑸、做好旁站监理记录表（旁站监理记录表见附二）
4、旁站监理人的主要职责
⑴、检查施工企业现场质检人员到岗，特殊工种人员持证上岗以及施工机械建筑材料准备情况。
⑵、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。
⑶、核查进场建筑材料、建筑构配件设备和商品砼的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复检。
⑷、做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。
第九章 监理工作制度
一、会议制度
１、由总监理工程师主持每周召开有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方参加的工程例会。
⑴检查上周工程例会决议执行情况。
⑵研究一周工程质量、进度、资金情况;施工单位人员、机具配备情况；材料、设备供应情况。
提出存在问题,协调各方关系。
⑶安排下周工程，对工程质量、进度、投资提出预控意见,对施工单位人员、机具和材料、设备供应提出要求。
⑷由监理单位根据会议内容及决议形成会议纪要，发各单位认真执行。
2、由监理单位主持召开不定期的各专业会议，讨论研究有关问题。
３、监理部由总监理工程师组织召开工作会议。
⑴每周一召开工作会议，主要总结上周工作,提出下周监理要求，讨论研究监理有关的共性问题。
⑵每月三十日召开全体监理人员工作会议,主要总结当月工作，布置安排下月工作，讨论监理月报及监理工作中有关问题。
⑶施工监理过程中一般专业技术问题由专业监理工程师负责处理，并及时将处理结果向总监理工程师汇报。
二、报表制度
１、施工单位季进度计划应于季前月份二十五日前报监理部；月进度计划应于前月二十五日报监理部,经监理部审核签认后返回施工单位执行。
2、施工单位月进度报表应于每月二十五日报送监理部，监理部于三十日前审核签认完返回施工单位。
3、施工单位月付款申请表,应于每月五日前报送监理部，监理部于十日前审核签认完返回施工单位。
4、材料价格调整申请表应于下季度第二个月份上旬前报送监理部，监理部七日内审核签认完返回施工单位。
5、其他有关报表及资料，施工单位应随时报送监理部,监理部随时审核办理签认。
三、监理月报及监理日记制度
１、监理单位每月五日前向建设单位及有关主管部门报送监理月报。
2、总监理工程师应按日填写监理工作日记,记载工程监理主要问题。
３、各专业监理工程师应按专业情况，每日随时记入专业工作日记。
4、监理工作日记应认真记载，做到真实、准确、完整并妥善保管作为归档技术资料。
四、技术资料管理制度
1、建立技术资料台帐，设专人管理技术资料。
2、建立收、发文台薄，凡收或发的文件均需编号并登记入薄。
3、收、发文必须履行签字手续，收文由收件人签字,发文由发往单位的有关人员签字。
４、技术资料应随时分类整理,严格禁止擅自涂改、伪造和后补。
五、现场值班制度
１、施工单位在节假日及夜间施工时，监理部应妥善安排好监理工程师值班，以便密切配合施工单位正常施工。
２、值班监理工程师全权负责处理监理部各项监理工作业务，如处理不了时，在第二天上班时向有关专业监理工程师汇报,以便使问题得以及时处理。
六、安全防护制度
1、监理工程师应学习有关安全施工知识，熟悉本专业的安全要求，并监督检查施工单位严格遵守安全技术规程。
2、进入施工现场应戴好安全帽和有关个人防护用品，并自觉遵守施工现场有关安全防护规定。
3、监理工程师有权随时检查各专业施工防护情况及施工人员个人安全防护的执行情况。
4、监理工程师审查有关施工方案时应认真注意施工安全防护措施的采取,如发现重大不安全因素,要明确提出监理意见,要求施工单位切实纠正,并写入监理月报。
七、监理工程师守则
1、认真学习贯彻国家有关基本建设和建设监理政策法规。
2、坚持原则，遵纪守法，廉洁公正，诚实信用。
3、坚持科学态度，工作严肃认真,尊重客观事实，准确反映建设情况,及时妥善处理问题。
４、严格按国家规范标准监理工程实施，以数据为依据，严把工程质量关。
5、热心服务，虚心听取建设单位对监理单位的意见,接受监理主管部门指导,及时总结经验教训,不断提高监理水平。
6、不从事与监理项目的设计、施工、材料、设备供应业务有关的直接和间接的中介人活动。
7、不泄露监理项目的有关机密。
第十章 监理设施
附一 施工阶段监理工作的基本表式
A类表（承包单位用表）
1、工程开工/复工报审表见A１。
2、施工组织设计（方案）报审表见A2。
3、分包单位资格报审表见A3。
4、 报验申请表见A4。
5、工程款支付申请表见A５。
6、监理工程师通知回复单见Ａ6。
7、工程临时延期申请表见A7。
8、费用索赔申请表见A8。
9、工程材料/构配件/设备报审表见A9。
10、工程竣工报验单见A1０。
B类表（监理单位用表）
1、监理工程师通知单见B1。
2、工程暂停令见B2。
3、工程款支付证书见B3。
4、工程临时延期审批表见Ｂ4。
5、工程最终延期审批表见Ｂ5。
6、费用索赔审批表见B６。
Ｃ类表（各方通用表）
1、监理工作联系单见C1。
2、工程变更单见Ｃ2。
附二:
旁站监理记录表
工程名称：
编号:
日期及气候：
工程地点:
旁站监理的部位或工序：
旁站监理开始时间：
旁站监理结束时间：
施工情况:
监理情况:
发现问题:
处理意见:
备注：
施工企业:
项目经理部:
质检员（签字）:
年 月 日
监理企业:
项目监理机构:
旁站监理人员（签字）：
年月日
升级会员 