茶叶加工质量管理制度.docx
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茶叶加工质量管理制度
凤庆县兴宇茶业股份有限公司
茶叶加工质量安全管理制度
编制：
食品安全领导小组
审核：
批准：
持有人：
受控状态：
受控号：
年月日发布年月日实施
凤庆县兴宇茶业有限责任公司
1．实施质量安全管理的总则
1.1目的
为进一步落实企业食品加工安全管理责任，遵守食品安全法律规定“卫生、安全、健康”的经营理念，形成“全员参与食品安全控制，人人承担食品安全责任”，自律并规范本公司茶叶生产加工行为，提高茶叶产品安全水平，保证人民身体健康，特建立食品安全管理制度。
1.2编制依据
本制度依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品食品安全实施条例》等法律法规以及《食品企业通用卫生规范》（GB14881）、《食品安全管理体系茶叶加工企业要求》（CNCA/CTS0027）
1.3工作内容
本制度文件工作内容为：
生产环境的清洁消毒、采购管理、生产过程的控制、仓储管理、出厂检验、产品的追溯与撤回、以及质量记录。
14.组织结构
确立企事业法人为负责制，建立食品安全管理小组为具体负责，任命食品安全管理小组组长由管理者代表严锦华担任，从事卫生质量控制、生产加工、工艺制定、检验、设备维护、原辅料采购、仓储管理等部门负责人及关键岗位人员为成员。
1.5职责与权限
1.5.1总经理
（1）贯彻执行国家有关质量政策，法律法规和规章；
（2）制定颁发质量方针和质量目标；
（3）批准颁发质量安全管理制度；
（4）设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责，权限及沟通；
（5）为质量管理制度的有效运行提供足够的资源；
（6）对公司最终产品质量安全负全责。
1.5.2食品安全领导小组组长：
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律法规、规章及公司的有关规定；
（2）在总经理领导下,具体负责公司质量安全管理的日常工作,负责质量安全管理制度的建立、实施、保持和改进;
（3）负责质量安全管理活动的计划、组织、协调、指导和实施;
（4）负责对小组成员培训,确保小组能力满足要求;
（5）负责食品安全管理的有关事宜的对外,并向总经理报告智力管理制度的有效性和适宜性;
（6）负责产品全过程的管理,作到产品可追溯性.
1.5.3质管科：
（1）在食品安全领导小组的领导下,具体负责质量安全管理体系的编制;
（2）负责监督、检查质量安全的控制和质量职能的实施;
（3）收集分析和处理质量安全信息;
（4）组织开展群众性的质量安全管理活动;
（5）负责质量检验/验证工作的管理;
（6）负责计量工作的管理。
1.5.4综合办
（1）负责厂区运转工作、库房卫生的管理，并组织检查;
（2）负责人力资源的培训、健康体检、劳动保护卫生用品的购置及管理；
（3）负责文件、记录的保存与管理。
1.5.5生产技术科
（1）负责监督检查生产场所、设备设施卫生的管理;
（2）确定生产工艺流程、关键工艺作业指导书等文件，并指导实施；
（3）负责工序的管理，生产过程环境的管理，生产过程中的工艺纪律和职工劳动记录的管理及检查；
（4）参与不合格品的评审和处理。
1.5.6供销科
（1）负责组织供应商的评价与管理;
（2）负责原辅材料的采购，报检/验证工作；
（3）负责产品防护，检查运输车辆的情况及防护设施；
（4）负责监督管理原辅料库、半成品库、成品库的管理；
（5）负责市场调查、拥护沟通、反馈用户意见；
（6）对原辅料的采购、贮存、交付防护资金费。
1.5.7车间
（1）负责车间现场的卫生管理，生产设备的维护和清洁卫生设施的维护和使用，当批生产完成后的清场管理;
（2）负责生产过程工艺纪律和劳动纪律的监督检查，有权制止违反工艺操作和劳动纪律的行为。
有权制止工人串岗和非生产人员进入生产车间的行为；
1.5.8生产工人
（1）负责严格遵守“职工守则”、“职工劳动纪律”作好食品安全卫生清洁具体工作，认真作好产前准备;
（2）上班时应集中精力、忠于职守、严格工艺、安全操作，保质、保量完成任务；
（3）作好原材料、半成品、成品的堆放及标识的保护；
（4）生产完成后，认真作好清场检查和卫生工作。
1.5.9仓库
（1）物质贮存是关键质量控制点之一，必须严格执行“茶叶贮存管理规定”文件，对茶叶贮存过程产品防护负全责;
（2）原料、半成品、成品应当分别贮存所设置库房内，并作到帐物享福，作好标识。
1.5.10有关人员
（1）质量管理人员
a）负责质量安全管理活动的计划、组织、协调、指导，并组织监督检查与不合格项的改进；
b）负责智力安全信息的收集、分析和反馈；
c）负责企业质量安全方针、目标的
（2）检验员
a）认真按照顾客的质量要求、依据产品标准和检验作业指导书认真检验，填写原始记录，出具检验报告；
b）认真作好检验场所的安全管理和卫生清洁工作；
c）认真检测设备的维护保养和清洁工作；
d）严把质量关，按时完成检验任务，并对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责，做好留样管理。
（3）计量管理员
a）负责计量管理工作，建立计量计量台帐，统一管理检测仪器设备、计量器具；
b）编制周期检定计划，按时送检检测的仪器设备。
1.6质量方针目标
公司食品安全方针：
遵守食品安全法律法规、坚持“卫生、安全、健康”，全员参与食品安全控制，人人承担食品安全责任。
公司食品安全目标：
1.产品国家抽检或送检合格率达100%
2.顾客投诉率：
≦1起/1年
1.7相关要求
1.7.1本公司《茶叶加工质量安全管理制度》是本公司进行食品加工安全管理的纲领性和法规性文件，并与本公司的ISO9001《质量管理体系》、ISO22000《食品安全管理体系》、ISO14001《环境管理体系》、ISO28001《职业健康安全管理体系》相互兼容，全体职工必须贯彻实施。
1.7.2质量安全管理的质量记录，其保存期限应不少于2年。
1.7.3本管理制度经食品安全领导小组编制、组长审核、公司法人批准，于2010年10月5日发布，2010年10月15日实施。
2.厂区卫生要求
2.1概述
厂区是影响产品质量安全的的重要因素之一，本公司建立满足生产要求的厂区，进行正常维护，确保其处于完好状态，防止环境污染。
2.2职责
2.2.1综合办负责厂区的管理。
2.2.2生产技术科负责厂区基础设施的维护。
2.3工作内容
厂区要求及基础设施的维护
2.4工作程序
2.4.1公司厂址选择符合食品加工企业选址要求，无外界污染源。
路面混凝土铺设，平整、不积水，不起尘土。
综合办负责作好厂区的清洁卫生。
2.4.2厂区内垃圾污物应密闭式定点存放，并远离生产区，作到日产日清，定期清洁，不孳生，不聚集蚊蝇，不散发异味。
2.4.3生产技术科应当作好基础设施的维护
2.5相关文件
2.6质量记录：
环境卫生周检记录单R/SP06-01
场所清洁消毒记录表QS/FMRC001
3.采购管理
3.1目的
对采购过程进行控制，包括所采购的原辅材料及包装物进行检验和验证，确保所采购的物资满足规定的标准要求。
3.2职责
3.2.1供销科负责会同相关部门对供方进行评价和管理，制定采购文件并组织采购，并作好标识和报检/验证工作。
3.2.2质管科负责制定采购物质的质量要求，采购验证。
3.2.3质检员负责采购物质的管理，并做好标识和报检工作/
3.3工作内容
3.3.1合格供应商的考核评定及管理
3.3.2采购物质的标识管理及报检
3.3.3采购的物质的检查、核实验证管理及经验证合格与不合格的处理。
3.3.4采购物质的进库管理。
3.4工程程序
3.4.1供应商管理
3.4.1.1供销行就组织对供应商进行评价。
评价程序：
（1）索证：
索取供应商营业执照、食品生产许可证或食品流通许可证、近期产品质量合格检验报告。
对茶叶、内包装物还应索取工业产品生产许可证。
（2）样品评价：
感观评价、图片评价、小样检测等。
（3）现场评价：
可组织相关人员对供应商生产现场进行现场评价，包括企业规模、生产场所、资源配备、企业管理产品检测情况等。
3.4.1.2经评定合格的，报企业法人批准后，确定为合格供应商，并建立名录，作为下一年度合格供应商；不合格的取消供应商资格。
3.4.1.3每年应对合格供应商进行一次评价，评价内容包括质量安全稳定性，交付及时性、服务情况，并索取相关资质证明文件的有效性等。
3.4.1.4供销行采购必须在合格供应商名录内进行采购。
3.4.2进货质量控制
3.4.2.1采购物资进厂后，仓管员应指定存放地点，并做好标识。
同时确认到货名称、规格、数量后，填写《暂入库通知单》，并报质管乖进行检验验证。
3.4.2.2质管科负责索证，检验员应立即进行理化检验，并有权进行卫生指标的抽样外送检验。
检验依据按现行的企业标准进行。
3.4.2.3经检验合格的产品，质管科应出具《进厂检验报告单》其批次应于采购批次相同，并通知仓管员予入库，他管员按批次（编号）挂牌标识。
3.4.2.4公司不存在紧急放行的采购物资，检验员必须对进厂原料进行检验。
3.4.3进货管理
3.4.3.1仓管员应对原辅材料进行登记管理.（表7）其内容为：
产品名称、进货日期、数量、规格、生产日期（批次）、供货单位等内容。
3.4.3.2仓管员对进库的采购物资，应进行严格管理，按库房管理规定进行。
3.5质量记录
（1）供应商评价表QS/FMRC-02
（2）合格供应商汇总表QS/FMRC-03
（3）到货通知单QS/FMRC-04
（4）采购物资检验/验证结果通知单QS/FMRC-05
（5）采购物资出入库台帐QS/FMRC-06
（6）进货台帐QS/FMRC-07
（7）原料进厂检验记录表QR8-03-01
4.生产过程控制
4.1概述
过程管理是实现产品设计、保证产品质量安全的重要手段，必须加强过程控制，过程防护，以提高产品质量安全。
4.2职责
4.2.1综合办车间负责生产人员的管理
4.2.2生产技术科负责设备的管理
4.2.3车间负责生产场所、生产设备的清洁与维护及生产过程的质量控制。
4.2.4质检员负责过程的质量检验。
4.3工作内容
4.3.1人员要求
4.3.2生产场所卫生要求
4.2.3生产设备的检修，清洁与维护
4.2.4生产过程关键控制点的控制。
4.2.5过程检验
4.4工作程序
4.4.1人员要求
4.4.1.1综合办负责对员工进行岗前培训和定期培训，学习食品安全法律、法规、规章、标准企业管理制度和其他食品安全知识，并作好记录，建立档案。
4.4.1.2综合办负责企业每年组织生产人员及有关人员进行健康检查，并建立健康档案。
4.4.1.3综合办负责杀虫剂及其他消毒剂、洗涤剂的购置、贮存、发放等管理。
4.4.1.4车间主任负责员工健康的监督管理。
4.4.1.5车间主任负责监督员工个人卫生、员工不得留长指甲，不涂指甲油，不佩带首饰、饰品等进行生产操作，不将与生产无关的个人用品带入生产车间；头发不外露；不得穿戴穿戴工作服、工作帽、工作鞋进入与生产无关的场所；不得在车间内吃食物、吸烟和随地涕吐。
4.4.2场所卫生的维护
4.4.2.1车间主任负责检查并做好更衣室（更衣、洗手、消毒）、防害（尘、蝇、鼠、虫）等设施，并保持完好。
做好工作服、鞋、帽的清洁卫生。
4.4.2.2生产车间应保持清洁卫生，每批次生产结束后，应进行清扫、清洗及检查、并填写《清场记录表》
4.4.2.3车间主任负责生产过程中产生的不合格品、废弃物的收集监督及处理。
负责处理原材料包装物、生产过程窗口清洁，防止交叉污染。
4.4.3设备及工器具的维护
4.4.3.1生产技术科负责设备设施工器具的管理，包括购置与维护；生产车间负责生产设备设施工器具的维护和清洁。
4.4.3.2设备的维护应在每年开工前半个月完成；设备首次维护应在每年开工前7天内完成，包括清洗、擦拭与消毒。
开工后按生产批次完成进行维护。
4.4.3.4设备设施应与生产相适应，符合工艺和产品卫生要求。
设备、工器具和容器与茶叶接触面应使用无毒、无味、易清洗的材料制作。
4.4.3.5加工设备的安装应按工艺流程布局，与屋顶、墙壁有足够的距离，便于维护保养和清洁。
3.4.3.6车间应设有与加工能力相适应的除尘设施。
各种炉灶不得直接开向车间，燃料及残渣应设有专门存放处，废弃物容器应有标识，不得与盛装茶叶的容器混用。
4.4.4过程控制及记录
4.4.4.1生产技术科应按照食品安全标准规定及食品质量安全要求，确定生产关键质量控制点，制定工艺作业指导书，并实施控制。
4.4.4.2关键质量控制为原料的验收和处理、生产工艺、产品仓储。
（1）原料a：
来自有绿色茶园、茉莉花园基地的原料，其卫生指标可以不外送委托检验。
b:
来自非自己基地的原料，应组织考察肥料及农药等家事活动记录，大宗进厂时应抽样外送进行卫生指标的委托检验。
c:
来自供应商的原料应于供应商签订质量保证合同，验证其资质，并外送进行卫生指标的招手检验。
d:
经检验卫生指标合格的产品方可采购。
（2）花茶工艺：
毛茶、鲜花处理→窨花→通花→起花→烘干→提花→匀堆装箱
（依据不同窨次要求重复不同的次数）
关键质量控制a:
窨花配花量及窨制方法；
b:
通花散热，观察窨堆温度，控制通花温度与技术；
c:
起花，控制在窨时间，起花方法与技术；
d:
复火干燥，控制干燥温度、时间及在制品的水分。
（3）精制茶加工工艺：
毛茶处理→筛分→风选→拣梗→干燥→匀堆装箱
关键质量控制：
a:
筛分
b:
风选
c:
复火干燥
（4）车间主任（或班组长）应严格按关键质量控制点工艺作业指导书进行控制，并做好记录。
4.4.4.3审评员应根据客户的质量要求，对茶叶进行拼配，并填写拼配记录表，记录原材料的名称、批次、数量、比例，确保茶叶品质符合客户要求。
4.5质量记录
（1）员工培训学习记录QR6-01-03
（2）外出学习情况登记表QS/FMRC-08
（3）生产人员健康检查档案QS/FMRC-08
（4）机器设备维修清洁保养卡QS/FMRC-10
（5）生产人员健康检查档案QS/FMRC-09
（6）紫外线消毒记录R/SP06-03
（7）工作服、鞋清洗记录R/SP06-02
（8）清场记录R/SP06-04
（9）关键点抽样检查表R/SP01-02
5仓储管理
5.1目的
采取有效的保护措施，防止产品在贮存过程中变质和丢失，确保产品的质量安全。
5.2职责
5.2.1供销科负责对库房的管理和监视
5.2.2仓库保管员负责库房的清洁卫生，负责原料、半成品、成品的标识、储存和保护及入库、出库的控制。
5.3工作内容
5.3.1仓库的卫生管理
5.3.2原料库、半成品库、成品库、辅料库的管理
5.3.3入出库台账的管理
5.4工作指导
5.4.1供销科负责对库房基础设施的管理，库房应整洁，地面应干净无裂缝，防潮、防火、防鼠，防虫、通风干燥等设施应保持完好。
5.4.2仓管员应保持原辅料、半成品、成品仓库等库专用，不得混放，杜绝存放非茶叶类物质。
5.4.3原辅料、半成品、成品应分类堆放整齐，离地、离墙保持一定距离，并留有必要的通道，做好产品的标识。
5.4.4见下页
5.4.5每3个月对库存产品质量进行一次定期检查
5.4.6仓管员应做好入、出库台账及销售台账，并做到账、物、卡相符。
5.5质量记录
（1）拼配记录单（领料单）QR7-07-01
（2）成品入出库台帐QS/FMRC-11
（3）产品销售台帐QR7-01-05
（4）仓库温湿度记录表R/SP06-06
6出厂检验
6.1目的
出厂检验是对产品出厂前的全面检查，确保交付的产品符合标准要求及顾客的要求。
6.2职责
6.2.1质检员负责产品出厂检验设备和设施的维护、保养及出厂检验工作
6.2.2质检科负责检验设备设施的管理
6.3工作内容
6.3.1检验仪器、设备应满足检测精度的要求并建立台账，做好周检及保养。
6.3.2产品检验管理制度及检验文件的确定。
6.3.3出厂检验及记录
6.4工作程序
6.4.1质管科建立检测仪器、设备台账，制定周检计划并进行周检，经周检合格的检测设备方可投入使用。
6.4.2检验员应做好检验室的环境卫生及检测设备的保养。
6.4.3检验员应熟悉产品标准、检验规程，认真检测出厂检验项目，认真填写产品出厂检验报告单，并对出具的检验报告负责。
6.4.4质管科负责产品卫生指标的外送检测。
6.4.5检验员应对检验原始记录、检验报告，外送委托检验项目及时归档整理，并妥善保存。
6.5质量记录
（1）抽样产品留样记录单QS/FMRC-13
（2）委托出厂检验登记表QS/FMRC-14
（3）成品检验报告单QR8-03-02
（4）不合格销毁记录单QR8-03-05
（5）检测装置台帐QR7-06-01
（6）检测设备周检计划表QR7-06-02
7不安全食品召回
7.1目的
建立并实施可追溯性系统，确保能够识别终产品所使用的直接供方及终产品依次分销的途径。
建立产品撤回程序，规定撤回的方法、范围，并进行演练。
维护消费者利益和企业持续改进。
7.2职责
食品安全领导小组组织开展产品可追溯性及产品撤回演练。
7.3工作内容
应用撤回演练，检查产品可追溯性。
7.4工作程序
7.4.1产品撤回的时机
7.4.1.1原料、在制品和成品的验收、检验时，发现不合格、不安全问题时，
7.4.1.2下工序发现上工序产品不合格、不确定时；
7.4.1.3工序监控、下工序监控时，发现工艺偏离控制标准和HACCP关键控制限时
7.4.1.4顾客投诉、退货，经鉴别发现不合格、不安全、不确定时；
7.4.1.5交付顾客，发现同批产品存在不合格、不安全、不确定时；
7.4.1.6发现在用基础设施不符合卫生要求、生产设备不符合卫生要求时；
7.4.1.7发现关键人员、包装工人身体健康不符合卫生要求时；
7.4.1.8发现虫害痕迹超过标准时，以及任何其他SSOP规范偏离时。
7.4.2撤回通知
一旦发现上述“不合格、不安全”情况，责任部门应立即通知操作现场和其管理人员，采取对原料和产品采取隔离和适当的标识等临时措施。
质管科现场调查，并评审决定是否需要启动撤回计划。
7.4.3撤回程序
7.4.3.1质管科报告HACCP小组组长，HACCP小组组长组织召开产品撤回会议，具体领导撤回工作；
7.4.3.2根据所查货物的批号、数量、库存数量、发售方向及数量，启动《标识和可追溯性控制程序》；
7.4.4产品撤回的实施
7.4.4.1供销科负责配合执行与顾客有关的成品撤回；
7.4.4.2生产技术科负责配合执行与在制品有关的撤回。
7.4.5撤回后的处理
7.4.5.1所有撤回产品和原料，当作不确定产品，质管科组织进行检验、分析，出具分析报告，所有处理和验证应该详细记录。
7.4.5.2生产技术科负责撤回产品的处理
7.4.5.3质管科负责编制回收分析报告，分析报告至少做到：
a）实施回收所采取的每一步骤的程序、实施人员；
b）按照回收等级（指消费者、零售商、批发商等）确定回收广度和深度；
c）回收产品的名称、规格、生产批号、数量、撤回原因；
d）回收时的分布情况；
e）尚在本厂的剩余数量；
f）任何可能受其影响的其他产品的信息。
7.4.5.4HACCP小组组长监督回收的全过程，并及时向厂长报告；
7.4.5.5对每个回收小组成员应列出每一成员的工作职责，制订因故缺席的替代方案；
7.4..5.6撤回后执行《纠正预防措施控制程序》。
涉及文件更改的，按《文件控制程序》执行。
7.5质量记录
（1）食品安全风险分析记录表QS/FMRC-15
（2）食品召回措施报告QS/FMRC-16
（3）食品召回阶段性进展报告QS/FMRC-17
（4）食品召回总结报告QS/FMRC-18
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