4~5
<90%
0
辅助材料质量控制
按规定抽检
0~5
5
资料管理(5)
信息资料管理
信息资料完整并保密良好率
0~5
6
体系(5)
体系管理
体系建设与运行完好
0~5
7
学习
成长
制度流程执行情况(7)
制度、流程空白区:
无章可循的工作,或不清晰、有矛盾争议的制度和流程
空白区不超过2个
0~5
人企办
严格执行制度、流程
违反制度次数不超过2次
0~5
8
学习
成长
人力资源
管理(8)
员工培训,核心人员培养
按计划完成
0~3
人企办
组织、岗位管理,人员调配
符合公司规范
0~3
绩效执行度(绩效反馈人数/部门人数)
>=90%
0~4
信息化(3)
信息化的使用
0~3
网络信息部
10、审计监察部绩效指标
序号
分类
指标
指标说明、考核要点
或公式
考核标准
权重(%)
数据来源
1
财务类
管理费用(15)
详见财务科目
控制在预算以内
15
财务部
超过预算3%以内
5~9
超过预算3%以上
0
2
客户和内部
运营
监督(15)
营销监督、
运营督导、
财务审计工作
记录完整、有效
监督、审计工作尽职尽责,没有过错
15
监事会
监督、审计工作有小失误
8~14
监督、审计工作出现严重过错
0
3
法律(5)
法律、合同
合同管理无误
0~5
审计监察部
4
考勤(5)
全体员工考勤
考勤记录无误
0~5
5
工程监理(10)
有效监理
按制度执行
0~10
6
畜牧稽核(10)
畜牧稽核工作
牛源合格率100%
5
畜牧中心
牛源合格率低于95%
0
客户投诉A
投诉受理及时、得当
5
审计监察部
受理不及时、不妥当
0
7
安全保卫(15)
安全维护和安全保障
公司重大的刑事、安全事件为0
15
审计监察部
出现过情节轻微的安全事件1-2次
8~14
出现重大责任事故
0
8
投诉受理(5)
投诉受理
投诉受理及时、得当
5
审计监察部
受理不及时、不妥当
0
9
学习
成长
制度流程执行情况(10)
制度、流程空白区:
无章可循的工作,或不清晰、有矛盾争议的制度和流程
空白区不超过2个
0~5
人企办
严格执行制度、流程
违反制度次数不超过2次
0~5
人力资源管理(10)
员工培训,核心人员培养
按计划完成
0~3
人企办
组织、岗位管理,人员调配
符合公司规范
0~3
绩效执行度(绩效反馈人数/部门人数)
>=90%
0~4
信息化(3)
信息化的使用
0~3
网络信息部
11、市场拓展部绩效指标
序号
分类
指标
指标说明、考核要点
或公式
考核标准
权重(%)
数据来源
1
财务类
营销费用(10)
详见财务科目
(广告、促销等)
控制在预算以内
10
财务部
超过预算3%以内
6~8
超过预算3%以上
0
2
管理费用
(5)
详见财务科目
控制在预算以内
5
超过预算3%以内
3~4
超过预算3%以上
0
3
客户和内部
运营
千专百店项目(10)
新开店数指标计划完成率A
>=90%
10
市场拓展部
60%<=A<90%
5~8
<60%
0
月均单店销量A
A>=3.5万元
10
月均单店销量2-3.5万元
5~8
低于2万元
0~5
4
商超项目(10)
商超计划完成率(促销活动的执行,指导统一终端形象,促销员培训
>=90%
10
80%<=A<90%
5~8
<80%
0
5
经销商管理
(10)
经销商开发计划完成率
>90%
10
80%<=A<90%
5~8
<80%
0
6
客户和内部
运营
下货项目
(10)
下货计划推进任务完成率
>=90%
7
市场拓展部
80%<=A<90%
2~5
<80%
0
均价完成率(不低于4元/公斤)
>=90%
2
80%<=A<90%
1
<80%
0
7
营销督导(5)
价格检查
价格符合价格规定
0~3
制度及政策执行
严格按照制度及政策执行
0~2
8
市场调研分析及客户开发(10)
市场调研及分析报告完成情况A(开发2家年销售千吨以上的客户,随当月有开发客户再设定指标)
计划完成程度>90%
10
80%5~8
0
0
9
品牌推广、
广告、平面
设计(10)
内部宣传《营销快讯》
按期按量发行,2期/月
0~3
广告与文案计划完成率
广告与文案计划完成率
0~3
平面设计计划完成率
平面设计计划完成率
0~3
平面设计投诉率
0
1
各部门
10
学习
成长
制度流程
执行情况
(10)
制度、流程空白区:
无章可循的工作,或不清晰、有矛盾争议的制度和流程
空白区不超过2个
0~5
人企办
严格执行制度、流程
违反制度次数不超过2次
0~5
11
人力资源
管理(10)
员工培训,核心人员培养
按计划完成
0~3
人企办
组织、岗位管理,人员调配
符合公司规范
0~3
绩效执行度(绩效反馈人数/部门人数)
>=90%
0~4
信息化(3)
信息化的使用
0~3
网络信
息部