各部门绩效考核指标汇总.docx

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各部门绩效考核指标汇总

绩效考核指标全案

1、网络信息部绩效指标

序号

分类

指标

指标说明、考核要点或公式

考核标准

权重（%）

数据来源

1

财务类

管理

费用（10）

详见财务科目

控制预算之内

10

财务部

超过预算3%以内

5～8

超过预算3%以上

0

2

客户和

内部

运营

设施

建设（20）

弱电、硬件、基础设施建设及维护率

>=80%

20

网络信息部

70%<=A<80%

10～18

<70%

0

3

信息化建设（20）

信息化建设完成率

>=80%

20

网络信息部

70%<=A<80%

10～18

<70%

0

4

网络系统运转（15）

网络系统累计故障时间

<2小时/月

5

审计监察部

2

1～3

>4小时

0

对故障反应时间，本地小于0.5小时/次，外地重大故障<24小时

反应时间超时的次数0次

5

网络信息部的维修记录

反应时间超时的次数〉0

1～3

>=4

0

其他部门投诉次数

<3次/月

5

审计监察部

3

1～3

>5%

0

5

内部信息化（15）

推进企业内部信息化系统

使用状况比率>80%

15

审计监察部

70%

7～12

<80%

0～5

6

学习成长

制度流程执行情况（10）

制度、流程空白区：

无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程

空白区不超过2个

0～5

人企办

严格执行制度、流程

违反制度次数不超过2次

0～5

7

学习成长

人力资源管理（10）

员工培训核心人员培养

按计划完成

0～5

人企办

绩效执行度（绩效反馈人数/部门人数）

>=90%

0～5

信息化（3）

信息化的使用

0～3

网络信息部

2、综合行政部绩效指标

序号

分类

指标

指标说明、考核要点或公式

考核标准

权重（%）

数据来源

1

财务类

车辆维修费用（10）

详见财务科目

控制预算之内

10

财务部

超过预算3%以内

3～8

超过预算3%以上

0

2

公司管理费用（10）

全公司行政、招待费用控制

控制预算之内

10

超过预算3%以内

3～8

超过预算3%以上

0

3

客户和内部

运营

党工团工作（5）

党员培训

团员培训

工会活动

每月各一次

0～5

综合行政部

4

档案管理（10）

文件、档案完整、准确，每月抽查6-10份

档案抽查完整及准确率100%

10

审计监察部

完整率或准确率不到100%

0

5

宣传/企业文化（10）

企业文化管理及宣传工作

按计划管理及执行

0～10

审计监察部

6

后勤保障（10）

宿舍管理、车辆管理、卫生、用餐

管理有效、没有投诉

0～10

审计监察部

7

文书管理（10）

对外发文

及时准确

0～10

规划发展部

8

外事管理（20）

外事接待态度和蔼、

彬彬有礼

相关满意度高

0～8

考核小组

驰名商标申报、名牌申报、专利申请、环评

品牌管理及时有效

0～6

审计监察部

证照、手续办理及时

办理及时准确

0～6

综合行政部

9

学习

成长

制度流程执行情况（7）

制度、流程空白区：

无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程

空白区不超过2个

0～3

人企办

严格执行制度、流程

违反制度次数不超过2次

0～4

10

人力资源管理（8）

员工培训，核心人员培养

按计划完成

0～2

人企办

组织、岗位管理，人员调配

符合公司规范

0～3

绩效执行度（绩效反馈人数/部门人数）

>=90%

0～3

信息化（3）

信息化的使用

0～3

网络信息部

3、物资供应部绩效指标

序号

分类

指标

指标说明、考核要点或公式

考核标准

权重（%）

数据来源

1

财务类

采购费用（15）

预算

控制预算之内

15

财务部

超过预算3%以内

5～12

超过预算3%以上

0

2

管理费用（5）

详见财务科目

控制预算之内

0～5

3

客户和内部

运营

产品采购（25）

辅材、包材产品采购合格率

合格率100%

10

技术质量部

合格率98以上%

4～7

合格率低于98%

0

按时完成产品采购，按时提供给使用部门

投诉数量

8

审计监察部

价格控制率（按照物资明细、价格控制办法）

A类物资可控率100%及B、C类物资可控率98%以上

0～7

财务部

4

产品管理（15）

仓储管理准确、帐实相符

=100%

0～7

财务部

库存最低最高标准符合率

A类物资可控率100%；

B、C类物资可控率98%以上

0～8

财务部

5

供应商管理（15）

招标（符合招投标管理管理规定）

招标及时规范

0～7

财务部

采购信息管理，包括商品信息，合格供应商的选择、管理

采购信息完整、准确，供应商数量

0～8

人企办

6

客户和内部

运营

安全（5）

安全生产和安全保障、综合治理

重大的质量、安全、环保事故为0

5

综合行

政部

出现重大责任事故

0

7

学习

成长

制度流程执行情况（10）

制度、流程空白区：

无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程

空白区不超过2个

0～5

人企办

严格执行制度、流程

违反制度次数不超过2次

0～5

8

人力资源管理（10）

员工培训，核心人员培养

按计划完成

0～3

人企办

组织、岗位管理，人员调配

符合公司规范

0～3

绩效执行度（绩效反馈人数/部门人数）

>=90%

0～4

信息化（3）

信息化的使用

0～3

网络信息部

4、财务部绩效指标

序号

分类

指标

指标说明、考核要点或公式

考核标准

权重（%）

数据来源

1

财务类

管理费用（5）

详见财务科目

控制预算之内

5

财务部

超过预算3%以内

1～4

超过预算3%以上

0

2

客户和

内部

运营

财务报表（15）

财务报表按时完成

报表按时完成

7

总裁

报表超过期限1-3天

2～6

报表超过期限3天以上

0

报表准确性

报表准确率100%

8

总裁

报表差错不超过3处

2～7

报表差错超过3处

0

3

预算控制（20）

成本、费用预算准确实际发生的成本、费用/预算成本费用

8%=<预算差异率<=-5%

0～8

预算资金充足率

〉=90%

0～7

投资建设指挥部等

采购资金使用效率，保持合理批次

0～5

常务副总裁

4

财务分析（15）

财务分析准确及时

财务分析准确及时

0～15

常务副总裁

5

客户和

内部运营

项目预算分析（5）

项目资金使用分析

及时有效

0～15

战略发展委员会

6

核算（8）

成本、费用、收入核算及时，为各部门提供考核数据

核算准确及时

0～8

人企办

7

项目核算（8）

专项核算

项目结算及时准确

0～8

常务副总裁

8

税收筹划（6）

税收计算

税收控制在合理范围

6

常务副总裁

税收超过合理范围

0

9

学习

成长

制度流程执行情况（8）

制度、流程空白区：

无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程

空白区不超过2个

0～4

人企办

严格执行制度、流程

违反制度次数不超过2次

0～4

10

人力资源管理（10）

员工培训，核心人员培养

按计划执行

0～3

人企办

组织、岗位管理，人员调配

符合公司规范

0～3

绩效执行度（绩效反馈人数/部门人数）

〉=90%

0～4

信息化（3）

信息化的使用

0～3

网络信息部

5、品管部绩效指标

序号

分类

指标

指标说明、考核要点或公式

考核标准

权重（%）

数据来源

1

财务类

管理费用（10）

详见财务科目

控制预算之内

0～5

财务部

3

客户和

内部

运营

生产质量管理（30）

熟食产品的生产过程工艺控制

生产严格按照公司工艺标准执行

0～10

熟食中心

熟食产品的其他过程质量控制，储存环境检查

检查次数按计划完成

0～10

原辅料检验

按规定原辅料入库检验

0～5

原辅料储存环境符合标准

0～5

4

客户和

内部

运营

产品质量管理（30）

成品抽检质量控制，一次合格率98%，出厂产品合格率100%

抽检率按国标进行，质量控制按制度文件规定执行

8

熟食中心

未按规定执行

0

过程卫生质量控制率

〉=95%

10

90%

4～8

〈90%

0

客户投诉A

<10次/吨

10

营销公司

10

4～8

〉15

0

5

安全管理（10）

食品安全保障

出现责任质量、安全、环保事故为0

0～5

熟食中心

出现责任事故

0

6

学习

成长

制度流程执行情况（10）

制度、流程空白区：

无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程

空白区不超过2个

0～5

人企办

严格执行制度、流程

违反制度次数不超过2次

0～5

7

人力资源管理（10）

员工培训，核心人员培养

按计划完成

0～3

人企办

组织、岗位管理，人员调配

符合公司规范

0～3

绩效执行度（绩效反馈人数/部门人数）

>=90%

0～4

信息化（3）

信息化的使用

0～3

网络信

息部

6、计划调度部绩效指标

序号

分类

指标

指标说明、考核要点或公式

考核标准

权重（%）

数据来源

1

财务类

管理费用（10）

详见财务科目

控制预算之内

10

财务部

超过预算3%以内

5～8

超过预算3%以上

0

2

客户和内部运营

月、周生产计划（30）

月、周生产计划下发及时、准确率

100%

15

生产中心

营销公司

98%<=A<100%

5～12

<98%

0

生产计划的均衡性

日浮动率10%以内

15

生产中心

10%

5～12

>12%

0

3

库存管理（30）

库存商品登记的及时、准确性，账实相符

100%

0～10

财务部

产品出库合格率

100%

0～5

营销公司

出货无差错

没有差错

0～5

营销公司

库房管理，包括产品摆放、出库顺序、质量安全、环境管理等

按质量标准

0～10

技术质量部

4

计划管理（10）

公司月度计划分解

及时完成

0～8

财务部

5

统计分析（0）

报表、分析报告的及时准确

及时准确

0～5

没有作

6

学习成长

制度流程执行情况（10）

制度、流程空白区：

无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程

空白区不超过2个

0～5

人企办

严格执行制度、流程

违反制度次数不超过2次

0～5

7

人力资源管理（10）

员工培训，核心人员培养

按计划完成

0～3

人企办

组织、岗位管理，人员调配

符合公司规范

0～3

绩效执行度（绩效反馈人数/部门人数）

>=90%

0～4

信息化（3）

信息化的使用

0～3

网络信息部

7、人力资源部绩效指标

序号

分类

指标

指标说明、考核要点或公式

考核标准

权重

（%）

数据来源

1

财务类

工资福利总

额控制（10）

包括：

工资总额、福利费等

控制在预算以内

10

财务部

超过预算3%以内

5～8

超过预算3%以上

0

2

管理费用

（10）

详见财务科目

控制在预算以内

10

超过预算3%以内

5～8

超过预算3%以上

0

3

客户和

内部

运营

培训

（15）

新员工入职培、公司集中培训和中高层培训的计划执行情况；

计划完成率85%；

7

主管领导

计划完成率低于85%

0

培训效果满意度

满意度80%

8

人企办

满意度低于80%

0

4

薪酬（10）

薪酬发放及时

每月于工资发放日上午送交财务部

5

财务部

未能按照上述时间进行移交

0

薪酬计算错误的人数

10人以下（含）

5

财务部/各部门

10人以上（不含）

0

5

招聘（15）

招聘及时

只有5人（含）晚于招聘进度

8

各部门

多于5人晚于招聘进度

0

招聘人员的合格率

少于2次（含）投诉

7

大于2次（不含）投诉

0

6

绩效管理

（20）

绩效管理的按时推行

按照工作计划推行

8

直接上级

没有按照工作计划推行

0

绩效体系的有效性

能够启动并基本可行

6

事实

绩效体系搁浅

0

绩效申诉的受理

受理得当，无投诉

6

各部门

有投诉

0

7

学习

成长

制度流程执

行情况（10）

制度、流程空白区：

无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程

空白区不超过2个

0～5

人企办

严格执行制度、流程

违反制度次数不超过2次

0～5

8

部门内人力

资源管理

（10）

员工培训，核心人员培养

按计划完成

3

人企办

组织、岗位管理，人员调配

符合公司规范

3

绩效执行度（绩效反馈人数/部门人数）

>=90%

4

信息化（3）

信息化的使用

0～3

网络信息部

8、运营管理部绩效指标

序号

分类

指标

指标说明、考核要点

或公式

考核标准

权重（%）

数据来源

1

财务类

管理费用（10）

详见财务科目

控制在预算以内

10

财务部

超过预算3%以内

5～9

超过预算3%以上

0

2

客户和内部运营

年度经营计划（15）

及时提交年度经营计划

及时提交

5

上级部门

提交延误

0

运营分析的准确性

数据分析准确性90%

10

数据分析准确性80—

89%

3～9

数据分析准确性在80%以下

0

3

组织绩效设定与考核（15）

月度绩效计划/指标分解

每月进行指标分解

8

组织部门绩效考核

每月一次

7

人企办

没有组织

0

4

体系及现场管理（10）

体系及现场管理

体系管理有效

0～10

5

岗位编制管理（10）

公司编制管理

（新增）岗位编制的确定

及时完成新增岗位的工作分析组织车间的定岗定编

公司岗位编制及时有效，没有投诉

0～10

6

制度与流程（10）

组织督促建立健全公司制度和流程

及时组织各部门制定制度与流程

0～10

7

管控模式（10）

设计合理的组织管控模式

及时设计调整组织管控模式

10

人企办

调整不及时

0

8

学习成长

制度流程执行情况（10）

制度、流程空白区：

无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程

空白区不超过2个

0～5

人企办

严格执行制度、流程

违反制度次数不超过2次

0～5

9

人力资源管理（10）

员工培训，核心人员培养

按计划完成

0～3

人企办

组织、岗位管理，人员调配

符合公司规范

0～3

绩效执行度（绩效反馈人数/部门人数）

>=90%

0～4

信息化（3）

信息化的使用

0～3

网络信息部

9、技术质量部绩效指标

序号

分类

指标

指标说明、考核要点或公式

考核标准

权重（%）

数据来源

1

财务类

管理费用（5）

详见财务科目

控制预算之内

0～5

财务部

研发费用（5）

详见财务科目

控制预算之内

0～10

财务部

2

客户和

内部

运营

产品研发

（15）

产品研发计划完成率

>=95%

8

生食中心

90%<=A<95%

4～6

<90%

0

新产品销售额

>万元

7

营销公司

万元<=A万元

3～5

<万元

0

3

工艺管理（25）

工艺制定准确、实用

一般更改<=2次，无重大更改

7

生产中心

工艺质量

无工艺质量出现的客户投诉

8

营销公司

投入产出、节能降耗完成率

碎肉、干耗达到公司要求

5

质量纪录

生产人员的定岗定编

按计划完成

5

人企办

4

质量管理（30）

成品抽检质量控制，一次合格率98%，出厂产品合格率100%

抽检率按国标进行，质量控制按制度文件规定执行

8

技术质量部

未按规定执行

0

检疫率和合格率

100%

6

<100%

0

顾客投诉率

<20次/万头

5

>=20次/万头

0～4

过程卫生质量控制率

>=95%

6

90%

4～5

<90%

0

辅助材料质量控制

按规定抽检

0～5

5

资料管理（5）

信息资料管理

信息资料完整并保密良好率

0～5

6

体系（5）

体系管理

体系建设与运行完好

0～5

7

学习

成长

制度流程执行情况（7）

制度、流程空白区：

无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程

空白区不超过2个

0～5

人企办

严格执行制度、流程

违反制度次数不超过2次

0～5

8

学习

成长

人力资源

管理（8）

员工培训，核心人员培养

按计划完成

0～3

人企办

组织、岗位管理，人员调配

符合公司规范

0～3

绩效执行度（绩效反馈人数/部门人数）

>=90%

0～4

信息化（3）

信息化的使用

0～3

网络信息部

10、审计监察部绩效指标

序号

分类

指标

指标说明、考核要点

或公式

考核标准

权重（%）

数据来源

1

财务类

管理费用（15）

详见财务科目

控制在预算以内

15

财务部

超过预算3%以内

5～9

超过预算3%以上

0

2

客户和内部

运营

监督（15）

营销监督、

运营督导、

财务审计工作

记录完整、有效

监督、审计工作尽职尽责，没有过错

15

监事会

监督、审计工作有小失误

8～14

监督、审计工作出现严重过错

0

3

法律（5）

法律、合同

合同管理无误

0～5

审计监察部

4

考勤（5）

全体员工考勤

考勤记录无误

0～5

5

工程监理（10）

有效监理

按制度执行

0～10

6

畜牧稽核（10）

畜牧稽核工作

牛源合格率100%

5

畜牧中心

牛源合格率低于95%

0

客户投诉A

投诉受理及时、得当

5

审计监察部

受理不及时、不妥当

0

7

安全保卫（15）

安全维护和安全保障

公司重大的刑事、安全事件为0

15

审计监察部

出现过情节轻微的安全事件1-2次

8～14

出现重大责任事故

0

8

投诉受理（5）

投诉受理

投诉受理及时、得当

5

审计监察部

受理不及时、不妥当

0

9

学习

成长

制度流程执行情况（10）

制度、流程空白区：

无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程

空白区不超过2个

0～5

人企办

严格执行制度、流程

违反制度次数不超过2次

0～5

人力资源管理（10）

员工培训，核心人员培养

按计划完成

0～3

人企办

组织、岗位管理，人员调配

符合公司规范

0～3

绩效执行度（绩效反馈人数/部门人数）

>=90%

0～4

信息化（3）

信息化的使用

0～3

网络信息部

11、市场拓展部绩效指标

序号

分类

指标

指标说明、考核要点

或公式

考核标准

权重（%）

数据来源

1

财务类

营销费用（10）

详见财务科目

（广告、促销等）

控制在预算以内

10

财务部

超过预算3%以内

6～8

超过预算3%以上

0

2

管理费用

（5）

详见财务科目

控制在预算以内

5

超过预算3%以内

3～4

超过预算3%以上

0

3

客户和内部

运营

千专百店项目（10）

新开店数指标计划完成率A

>=90%

10

市场拓展部

60%<=A<90%

5～8

<60%

0

月均单店销量A

A>=3.5万元

10

月均单店销量2-3.5万元

5～8

低于2万元

0～5

4

商超项目（10）

商超计划完成率（促销活动的执行，指导统一终端形象，促销员培训

>=90%

10

80%<=A<90%

5～8

<80%

0

5

经销商管理

（10）

经销商开发计划完成率

>90%

10

80%<=A<90%

5～8

<80%

0

6

客户和内部

运营

下货项目

（10）

下货计划推进任务完成率

>=90%

7

市场拓展部

80%<=A<90%

2～5

<80%

0

均价完成率（不低于4元/公斤）

>=90%

2

80%<=A<90%

1

<80%

0

7

营销督导（5）

价格检查

价格符合价格规定

0～3

制度及政策执行

严格按照制度及政策执行

0～2

8

市场调研分析及客户开发（10）

市场调研及分析报告完成情况A（开发2家年销售千吨以上的客户，随当月有开发客户再设定指标）

计划完成程度>90%

10

80%

5～8

0

0

9

品牌推广、

广告、平面

设计（10）

内部宣传《营销快讯》

按期按量发行，2期/月

0～3

广告与文案计划完成率

广告与文案计划完成率

0～3

平面设计计划完成率

平面设计计划完成率

0～3

平面设计投诉率

0

1

各部门

10

学习

成长

制度流程

执行情况

（10）

制度、流程空白区：

无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程

空白区不超过2个

0～5

人企办

严格执行制度、流程

违反制度次数不超过2次

0～5

11

人力资源

管理（10）

员工培训，核心人员培养

按计划完成

0～3

人企办

组织、岗位管理，人员调配

符合公司规范

0～3

绩效执行度（绩效反馈人数/部门人数）

>=90%

0～4

信息化（3）

信息化的使用

0～3

网络信

息部