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销售分析正式
二楼面08年8月份经营分析报告
第一部分销售分析
一、销售和毛利指标完成情况
1、月销售情况单位：
万元
指标
大类
月计划
月实现
月完成率
去年同期
增减额
增减幅
销售
针毛
270
288
107%
304
-16
-5%
少淑
325
325
100%
333
-8
-2%
合计
595
613
103%
637
-24
-4%
数据分析：
本月开始逐渐进入销售旺季，随着新品陆续上市针毛类和少淑类各专柜均在调整商品结构和促销活动。
新品上柜后基本不再做折扣活动，主要以新款的款式吸引顾客，一些春夏畅销款在专柜仍做低折扣促进销售。
另一方面大楼抓住奥运的锲机，以奥运为主题开展“奥运风、民生情”促销活动，楼面根据商品特点除每周末推出限时抢购活动外，组织少淑部分品牌特卖会，以换季商品的低价位和低折扣吸引顾客提升销售。
所以本月我搂面销售基本平稳，都已完成计划任务。
2、年累计销售情况单位：
万元
指标
大类
年计划
累计实现
年进度率
去年同期
增减额
增减幅
销售
针毛
10600
6479
61%
6921
-442
-6%
少淑
4600
3190
69%
2835
355
13%
合计
15200
9669
64%
9756
-87
-1%
数据分析：
从以上数据中可看出针毛年累计销售比去年有所下降，主要因市场原因羊毛销售逐渐萎缩，就销售品牌来说今年羊毛比去年减少5个，销售比去年同期减少508万元。
但针毛大类在上半年及时参
加我公司组织的大型促销活动，羊绒以龙头品牌鄂尔多斯、鹿王为代表、棉毛类以三枪、海林为代表参加大楼“100当作200”活动；文胸、家居服类商品，抓住销售时机在3月、6月、8月分别组织黛安芬、曼妮芬、爱慕、安莉芳、秋鹿等知名品牌特卖会，扩大知名度的同时促进销售，保证了针毛大类销售的稳定。
少淑类商品因今年各品牌在民
生都已培育成熟，有一定的知名度和消费群，加之在淡季及时组织货源和特卖场活动吸引客流，因此少淑类商品销售比去年有所提高。
我搂面在大楼整体促销活动的带动下，根据商品特点和季节特点推出不同促销活动带动销售，目前为止已完成计划任务。
3、大类销售统计如下：
表一月销售分析表（四级部门分类）单位：
万元
大类
品牌数
月销售
年销售
本月
去年同期
增减额
增减
幅%
销售占比
本年累计
去年同期
增减额
增减幅
累计占比
销售
羊毛
10
21
36
-15
-42%
3%
767
1275
-508
-40%
8%
羊绒
23
53
53
0
0%
9%
2541
2367
174
7%
26%
文胸1
15
101
「101
01
0%
16%1
121「
9951
216
22%
13%:
棉毛内衣
20
43
35
8
23%
7%
1053
1043
10
1%
11%
家居服
8
30
37
-7
-19%
5%
377
387
-10
-3%
4%
杂件:
10
40
42
-2
-5%
7%
391
441
-50
-11%
4%
保暖
0
0
0
0
0
0
139
413
-274
-66%
1%
少淑
28
325
333
-8
-2%
53%
3190
2835
355
13%
33%
合计
114
613
637
-24
-4%
100%
9669
9756
-87
-1%
100%
数据分析：
从以上数据中可看出羊毛类商品比去年有大幅下降，主要原因是此类商品属传统类商品，市场销售逐渐萎缩。
羊绒类、文胸类销售均比去年有所增长，因羊绒类商品在销售淡、旺季参加活动力度较大、较及时。
如：
销售旺季争取到龙头品牌如鄂尔多斯、鹿王参加大力度的“100当作200花”活动。
淡季各专柜推出低价位、低折扣促销活动，鄂尔多斯全场夏装5-6.8折，鹿王全场夏装4折起，梦特娇特价羊绒衫260元等活动，吸引顾客促进销售，为全年的销售奠定基础。
文胸类商品在3月、6月、8月分别组织黛安芬、曼妮芬、爱慕、安莉芳、等知名品牌特卖会，另外爱慕今年提升了客单价增加了泳装系列、安莉芳装修调整后引进芬狄诗促进专柜销售。
使得文胸区销售整体比去年有所提升。
少淑类商品除在专柜做低折扣活动外，本月组织了曼娅奴、巧帛、Esprit等知名品牌特卖会，保证了淡季商品的销售平稳。
表二销售前5名的品牌销售分析表单位：
万元
大类
柜组
销售额
占比
销售好的主要原因
针毛
曼妮芬
15
2.4%
销售旺季，本月组织特卖场
爱慕
13
2.1%
销售旺季，本月新品充足
安莉芳
13
2.1%
销售旺季，引进泳装系列销售较好、组织特卖会
眼镜
11
1.8%
销售旺季，货品充足太阳镜销售较好
秋鹿
11
1.8%
货品充足，过季商品及时甩卖
少淑
VERRMOI
DA37
6%
新款上柜，新款货源跟进及时
欧时力
25
4%
新品上柜及时，春夏款折特卖销售较好
小熊
23
3.7%
新品上柜及时，新款货源跟进及时
ESPRIT
22
3.5%
新品上柜，春夏款组织特卖场销售较好
巧帛
19
3%
新品上柜，春夏款组织特卖场销售较好
合计
178
29%
数据分析:
本月前五名品牌都是日常销售较为稳定的柜组，其中爱慕、黛安芬、曼妮芬、安莉芳都属文胸龙头品牌，曼妮芬本月泳装系列、家居系列均有打折活动，安莉芳本月组织特卖会销售万多元。
MODM时力、小熊都是少淑成熟品牌，新品上柜款式新颖，专
柜推出相应促销活动吸引顾客推提升销售。
T5帛本月组织特卖会提升专柜销售。
表二销售后5名的品牌销售分析表单位：
万元
大
类
柜组
销售额
占比
销售差的主要原因
具体跟进措施
针
毛
唐古拉
0.2
0.03
品牌没有知名度、货品单一
督促厂家上新品调整专柜位置
太和鸟
0.3
0.04
品牌没有知名度、货品单一
督促厂家调整商品结构
Hanes
0.3
0.03
货品单一、促销活动少
清退
丹巴渡
0.4
0.07
货品单一、价格较高无促销活动
清退
春竹
0.5
0.08
货品花色款式单一、无促销活:
动督促厂家组织新品调整商品结构
少淑
德玛纳
1.7
0.2%
品牌知名度较低、货品单一
清退
烨碧
1.7
0.2%
新上饰品专柜尚在培育期
在宣传上柜给与支持、引导厂家做有吸引力活
西雅
2.7
0.4%
新上专柜尚在培育期
在宣传上柜给与支持、引导厂家做有吸引力活
ROem
3.6
0.5%
新品上柜有款货少
督促货源上给予支持，调配其它卖场货品集中
宝贝双星
3.7
0.6%
品牌偏卡通、货品年龄断有限
调整货品、建议厂家营销活动要符合商品特性
合计
13.4
2%
数据分析：
针毛销售在后五名的主要是羊毛类商品，因市场原因专柜存在货源跟不上，品种单一，缺少畅销款，品牌知名度低。
少淑销售在后五名的主要是饰品和新上柜的专柜，因知名度低客源较少尚在培育期。
第二部分货品分析：
一、新引进品牌销售情况：
表一新引进品牌分析表单位：
万元
柜号
柜组
上柜时间
上柜第一
个月销售
上柜第二
个月销售
上柜第三
个月销售
简要分析
010*******
雪仙丽
08.8.14
1.7
家居服款式时尚、需引进
010*******
靓妞
08.8.1
3.2
羊绒商品款式较新
010*******
赛兔
08.8.1
1.8
羊绒商品款式较新
010*******
比其
08.8.25
0.8
羊绒商品、品牌成熟
—01050139
CYYA
08.08.01
2.7
一
一
新引进品牌尚在培育期
2、清退品牌销售情况：
表二清退品牌分析表单位：
万元
柜号
柜组
清退时间
清退原因
010504020
9
丹巴渡
08.8.31
合同到期
010504042
7
恒适
08.8.31
合同到期
010504042
6
新系
08.8.31-
合同到期
010504050
5
姬玛
08.8.13
销售业绩差
010*******
洲克
08.8.31
渡季产品
010515013
8
德玛纳
08.8.31
销售业绩差
3、重点品牌销售情况：
表三针毛大类重点品牌分析表单位：
万元
柜组
月销售
年销售
本月销售
去年
增减额
增减幅％
销售
本年
去年
增减额
增减幅％
累计占比
:
同期
占比「
累计
:
同期
鄂尔多斯
8
3
5
167%
1.31%
265
276
-11
50.57%
2.74%
鹿王
4
1.6
2.4
150%
0.65%
290
177
113
63.84%
3.00%
珍贝
3
4
-1
-25%
0.49%
151
137
14
10.22%
1.56%
鲨鱼
2
0.5
1.5
300%
0.33%
62
85
-23
-27.06%
0.64%
梦特娇
2.5
6
-3.5
-58%
0.41%
142
96
46
47.92%
1.47%
帕罗
0.8
1.4
-0.6
-43%
0.13%
116
69
47
68.12%
1.20%
恒源祥羊绒
3
3
0
0%
0.49%
128
134
-6
-4.48%
1.32%
米皇
1.5
2
-0.5
-25%
0.24%
85
82
3
3.66%
0.88%
日神
3
3
0
0%
0.49%
94
68
26
38.24%
0.97%
春竹羊绒
0.46
2
-1.54
-77%
0.08%
55
86
-31
-36.05%
0.57%
澳羊一族（毛）
3
8
-5
-63%
0.49%
121
155
-34
-21.94%
1.25%
纬尔飞
5
6
-1
-17%
0.82%
129
186
-57
-30.65%
1.33%
恒源祥羊毛
3
1.4
1.6
114%
0.49%
106
76
30
39.47%
1.10%
金利来羊毛
1.5
2
-0.5
-25%
0.24%
90
68
22
32.35%
0.93%
黑胡子
4
2.5
1.5
60%
0.65%
121
110
11
10.00%
1.25%
三枪
5
5
0
0%
0.82%
125
126
-1
-0.79%
1.29%
宜而爽
4
3
1
33%
0.65%
90
77
1
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