广西防城港市部门预算及三公经费预算编制说明.docx

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广西防城港市部门预算及三公经费预算编制说明

广西防城港市2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　第一部分：

农业委员会概况

　　一、主要职能

（1）贯彻落实农业和农村工作的方针、政策、法律、法规；研究、拟订并组织实施农业和农村经济发展战略，长期发展规划，承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施。

（2）研究拟订农业产业政策措施，协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善；提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、税收及农业财政补贴等政策性建议；提出全市农业地方立项项目的建议；根据市人民政府的委托，起草有关规范性文件草案；负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。

（3）研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导和协调农村改革试验区和县级综合改革试点工作；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；贯彻落实稳定和完善农村基本经济制度及政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

（4）拟订农业产业化经营的意见措施，负责全市主要农产品市场体系建设与发展规划，指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理，参与组织农产品加工与流通，组织协调和实施“菜篮子”建设；负责指导全市农业和农村经济信息体系的现代化建设，预测并发布农业和农村经济信息。

（5）负责指导农业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农业建设与农业可持续发展工作；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；开展基本农田保护和农业资源保护工作；承担和指导农业重大技术项目及示范区（园）建设；负责组织农用地、宜农滩涂、宜农湿地等农业区域性开发工作；研究实施农业工程和农民奔小康措施。

（6）拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施，实施科教兴农战略；负责组织农业科研、技术推广项目的遴选及实施；组织农业教育与职业技能开发工作。

（7）组织和监督实施农业技术、农村产业质量国家和部颁标准、地方性标准；负责组织实施农业各产业产品、无公害产品和绿色食品的质量监督及农业植物新品种的保护工作；组织实施种子、农药、肥料、农膜、农业设施等农业投入品质量监测、鉴定和执法监督管理。

（8）负责组织辖区植物内部检疫。

（9）研究提出全市农业对外开放的发展战略和对策；承办有关农业涉外事务；组织开展有关国际经济、技术交流与合作。

（10）研究提出农业机械化、设施农业工程发展规划和年度计划及重大技术措施建议，推动农业机械化应用水的提高和普及；组织协调拖拉机、收割机、农用运输车等农业机械的安全监理，指导农机服务体系建设。

（11）指导直属单位的工作，按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作；指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。

（12）承办市人民政府交办的其他事项。

2、2018年主要工作目标

（1）稳定和发展粮食生产。

高度重视保护和提高粮食生产能力，正确处理发展粮食生产与农业产业结构调整的关系，加大基本农田的保护力度。

采取有效措施，遏制耕地丢荒，稳定粮食播种面积；认真研究、及时提出粮食生产指导性计划，并认真抓好落实。

大力扶持粮食经营主体，加大新品种、新技术的推广力度，提高高产优质品种的比例和粮食生产的科技含量，依靠科技进步，提高单产，增加总产，降低成本，提高效益，确保粮食安全。

（2）提高糖料蔗生产水平。

推进“双高”糖料蔗基地创建，加强蔗区道路、排灌系统等基础设施建设，增强蔗糖业发展后劲；以提高糖料蔗单产和含糖量为主攻目标，在实现甘蔗生产良种化的基础上，大力推广测土配方、酒精废液喷施等增产增糖技术，大力创建甘蔗高产示范，加强甘蔗病、虫、鼠害综合防治防治工作,实现甘蔗生产的可持续发展。

（3）发展特色产业。

以特色产业为主攻方向，开展县、乡现代农业（核心）示范区创建，大力发展特色水果、红衣花生、“红姑娘”红薯、香糯、中药材、坚果、食用菌等特色产业，大力发展菜篮子基地，加强秋冬农业特色品种开发，进一步优化产业结构调整，不断扩大特色农业生产规模，加快推进“三品一标”认证，提高农产品质量品质。

以发展生态闲农业，创建无以害和“绿色产业”基地为重点，积极打造生态农业，以实现农业可持续发展为目标，进一步加大投入。

（4）大力推广农业新技术。

大力开展粮食高产创建，继续抓好超级稻高产栽培技术、水气栽培技术、甘蔗机械深耕深翻、测土配方施肥、间套种技术、、病虫害绿色统防统治等先进技术的推广应用，提高农产品的科技贡献率和农业综合生产能力。

（5）加强新型职业农民培训。

进一步整合培训资源，以新型职业农民培训、青年农民科技培训工程、骨干农民培训工程为主要形式的农民教育培训工作，努力提高农民群众的整体素质，加快科学技术进村入户和科技成果转化。

（6）建立健全社会化服务体系，推进农业产业化经营。

加大跟踪服务和政策支持力度，改善投资环境，围绕优势产品和产业做大做强农业产业化龙头企业。

同时要建立健全农业社会化服务体系，以发展和完善农民合作经济组织和农产品市场建设以及信息服务为突破口，建立各类专业协会，提高农民进入市场的组织化程度；进一步拓宽农业信息服务领域，推动信息网络向龙头企业、中介组织、流通大户、种养大户延伸，搞活农产品流通。

（7）强化农业行政综合执法和农产品安全检测工作。

要深入贯彻执行农业法律法规，进一步加大农业行政执法力度，继续开展以“打假护优”、“打假扶农”为核心的农资市场整治活动，加强对种子、苗木、蚕种、食用菌菌种等生产繁育、调运经营的监督管理权和执法权，依法行使农药、肥料、农膜、植物生长素等的生产、经营等监督管理权和执法权。

依法行使农产品质量安全，农业转基因生产安全、植物产品品种保护。

农业投入品的生产和销售环节的检查监督，坚决查处“三无”产品和假冒伪劣产品，切实保护农业安全生产和农民的合法权益。

加快市、县（区）、乡三级农产品安全检测机构建设，完善检测功能，推广农药残留速测技术，扩大检测范围和数量；积极探索蔬菜等农产品质量安全市场准入管理的有效途径，消除上市农产品的质量隐患。

（8）加强监管，防止农民负担反弹。

严格执行中央关于减轻农民负担的各项政策，进一步完善村级“一事一议”筹资投劳制度，农村义务教育收费“一费制”，农村报刊订阅费用“限额制”，违反农民负担政策“责任追究制”。

加强农民负担专项检查，防止农民负担反弹，杜绝各种隐性负担的发生。

（9）农村承包土地确权登记颁证等农村改革。

开展农村土地承包经营权确权登记是进一步明晰土地承包关系，强化对土地承包经营权的物权保护，保持现有土地承包关系稳定并长久不变的根本手段，是放活农村土地经营权，确保农村土地合法有序流转，落实农村土地承包经营权抵押、担保权能应当具备的基本条件。

（10）建设“美丽家园宜居乡村”。

依托十万大山良好的生态优势，沿边沿海独特的自然风光、边关文化，以沿路沿河沿海等重点区域为重点，科学规划，突出“边、山、海”特色，通过抓点、连线、成片、带面，打造一批生态乡村建设与周边田园风光和乡村旅游相融合发展的宜居乡村示范带和示范村屯。

（二）人员构成情况

我委行政、事业编制人数44人，在职人员45人，退休人员13人。

其中：

1、行政单位人员编制16人，实有在职人员16人（处级8人、科级6人、科级以下2人）。

正常经费在行政运行。

2、市农业技术推广服务中心人员编制10人，实有在职人员9人（副高2人、科级4人、副科级1人、科级以下4人），属全额事业单位，正常经费在农业事业机构预算科目列支。

3、市农村经营管理指导站人员编制2人，实有在职人员1人（科级2人），属参照公务员管理的事业单位，正常经费在农业事业机构预算科目列支。

4、市农业行政执法支队人员编制4人，实有在职人员3人（科级1人、科级以下2人），属参照公务员管理的事业单位，正常经费在农业事业机构预算科目列支。

5、市农业区划办人员编制2人，实有在职人员2人（科级2人），属参照公务员管理的事业单位，正常经费在农业事业机构预算科目列支。

6、市种子管理站人员编制4人，实有在职人员3人（副高1人、科级1人，科级以下2人），属全额事业单位，正常经费在农业事业机构预算科目列支。

7、市农产品质量安全检测分中心人员编制6人，实有在职人员9人（副高1人,科级1人、科级以下7人），属全额事业单位，正常经费在农业事业机构预算科目列支。

第二部分：

财政厅2018年部门预算报表

表一：

部门预算收支总表

单位名称：

防城港市农业委员会

单位：

元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

8,085,737

一、一般公共服务支出

市本级经费拨款

8,085,737

二、外交支出

中央及自治区补助经费拨款

三、国防支出

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

四、公共安全支出

其中：

专项收入安排的资金

五、教育支出

行政事业性收费收入安排的资金

六、科学技术支出

罚没收入安排的资金

七、文化体育与传媒支出

国有资本经营收入安排的资金

八、社会保障和就业支出

672,341

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

九、社会保险基金支出

捐赠收入安排的资金

十、医疗卫生与计划生育支出

421,837

政府住房基金收入安排的资金

十一、节能保护支出

其他收入安排的资金

十二、城乡社区支出

二、政府性基金预算拨款

十三、农林水支出

6,605,744

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

十四、交通运输支出

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

385,816

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计

8,085,737

本年支出合计

8,085,737

五、上年结余收入

二十九、结转下年

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

其他结转

收入总计

8,085,737

支　　　出　　　总　　　计

8,085,737

表二：

部门收入预算总表

单位名称：

防城港市农业委员会

单位：

元

科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

类

款

项

合计

市本级经费拨款

中央及自治区补助经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

其他结转

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

8,085,737

208

社会保障和就业支出

672,341

208

行政事业单位离退休

672,341

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

672,341

210

医疗卫生与计划生育支出

421,837

210

行政事业单位医疗

421,837

210

行政单位医疗

116,525

210

事业单位医疗

144,556

210

公务员医疗补助

160,756

213

农林水支出

6,605,744

213

农业

6,605,744

213

行政运行（农业）

1,897,019

213

事业运行（农业）

2,184,725

213

科技转化与推广服务

300,000

213

病虫害控制

100,000

213

农产品质量安全

400,000

213

执法监管

120,000

213

农业结构调整补贴

150,000

213

农产品加工与促销

450,000

213

农业资源保护修复与利用

200,000

213

其他农业支出

804,000

221

住房保障支出

385,816

221

住房改革支出

385,816

221

住房公积金

385,816

表三：

部门支出预算总表

单位名称：

防城港市农业委员会

单位：

元

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

类

款

项

合计

8,085,737

5,561,737

2,524,000

208

社会保障和就业支出

672,341

208

行政事业单位离退休

672,341

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

672,341

210

医疗卫生与计划生育支出

421,837

210

行政事业单位医疗

421,837

210

行政单位医疗

116,525

210

事业单位医疗

144,556

210

公务员医疗补助

160,756

213

农林水支出

6,605,744

4,081,744

2,524,000

213

农业

6,605,744

4,081,744

2,524,000

213

行政运行（农业）

1,897,019

213

事业运行（农业）

2,184,725

213

科技转化与推广服务

300,000

213

病虫害控制

100,000

213

农产品质量安全

400,000

213

执法监管

120,000

213

农业结构调整补贴

150,000

213

农产品加工与促销

450,000

213

农业资源保护修复与利用

200,000

213

其他农业支出

804,000

221

住房保障支出

385,816

221

住房改革支出

385,816

221

住房公积金

385,816

表四：

部门财政拨款收支总表

单位名称：

防城港市农业委员会

单位：

元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

8,085,737

一、一般公共服务支出

市本级经费拨款

8,085,737

二、外交支出

中央及自治区补助经费拨款

三、国防支出

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

四、公共安全支出

其中：

专项收入安排的资金

五、教育支出

行政事业性收费收入安排的资金

六、科学技术支出

罚没收入安排的资金

七、文化体育与传媒支出

国有资本经营收入安排的资金

八、社会保障和就业支出

672,341

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

九、社会保险基金支出

捐赠收入安排的资金

十、医疗卫生与计划生育支出

421,837

政府住房基金收入安排的资金

十一、节能保护支出

其他收入安排的资金

十二、城乡社区支出

二、政府性基金预算拨款

十三、农林水支出

6,605,744

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

385,816

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计

8,08

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