沈阳沈北新区基层社会服务中心.docx
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沈阳沈北新区基层社会服务中心
沈阳市沈北新区基层社会服务中心
2019年部门预算
(含“三公”经费预算)范本
第一部分沈阳市沈北新区基层社会服务中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分沈阳市沈北新区基层社会服务中心2019年部门预算公开表
表1.财政拨款收支总表
表2.一般公共预算支出表
表3.一般公共预算基本支出表
表4.政府性基金预算支出表
表5.部门收支总表
表6.部门收入总表
表7.部门支出总表
表8.项目支出预算表
表9.收入预算按单位分类汇总表
表10.支出预算按单位分类汇总表
表11.“三公”经费支出表
三、第三部分
沈北新区基层社会服务中心2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分沈阳市沈北新区基层社会服务中心概况
一、主要职责
1、负责本中心的干部队伍建设、人事管理(包括人员聘用、调配、职务晋升、年终考核奖惩等)工作、在职、离退休人员工资管理、文字综合、文件收发、文书档案管理、信息传送、数据管理、后勤保障等工作。
2、社区居民自治和社区服务工作。
3、协助街道办事处做好区域市容、环境卫生、规划建设、征地拆迁、园林绿化、环境保护等方面的服务工作。
4、协助街道办事处做好就业、保障、民政、文化、教育、医疗卫生、人口与计划生育等社会事务服务工作。
5、协助街道办事处做好项目建设、企业发展、社区经济实体扶持、农民增收致富等经济发展服务工作。
6、着力改善民生环境、维护农村稳定、促进农村和谐等方面服务工作。
7、做好社区民主选举、民主决策、民主管理、民主监督推进基层民主政治建设的服务工作。
8、做好安全生产、消防安全、防灾减灾、应急管理、突发事件和重大险情处治等服务工作。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市沈北新区基层社会服务中心2019年部门预算编制范围的一级预算单位包括:
沈阳市沈北新区基层社会服务中心
第二部分沈阳市沈北新区基层社会服务中心2019年部门预算公开表
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
4872.6
一、本年支出
4872.6
4872.6
(一)一般公共预算拨款
4872.6
(一)一般公共服务支出
3776.5
3776.5
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
二、上年结转
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
465.6
465.6
(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出
243
243
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
387.5
387.5
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)转移性支出
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计
4872.6
支出总计
4872.6
4872.6
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2019年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
4872.6
4872.6
201
一般公共服务支出
3776.5
3776.5
20106
财政事务
3776.5
3776.5
2010601
行政运行
2010608
财政委托业务支出
2010650
事业运行
3776.5
3776.5
2010699
其他财政事务支出
208
社会保障和就业支出
465.6
465.6
20805
行政事业单位离退休
465.6
465.6
2080501
归口管理的行政单位离退休
2080502
事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
465.6
465.6
210
医疗卫生与计划生育支出
243
243
21011
行政事业单位医疗
243
243
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
243
243
221
住房保障支出
387.5
387.5
2
102
住房改革支出
387.5
387.5
2210201
住房公积金
387.5
387.5
2210203
购房补贴
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济分类科目
2019年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
4872.6
4548.5
324.1
301
(一)工资福利支出
4470.3
4470.3
30101
基本工资
1408.8
1408.8
30102
津贴补贴
281.6
281.6
30103
奖金
30106
伙食补助费
133.4
133.4
30107
绩效工资
1251.7
1251.7
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
465.6
465.6
30109
职业年金缴费
186.4
186.4
30110
职工基本医疗保险缴费
243
243
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
1
1
30113
住房公积金
387.5
387.5
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
111.3
111.3
302
(二)商品和服务支出
324.1
324.1
30201
办公费
64.4
64.4
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
9.1
9.1
30206
电费
44.9
44.9
30207
邮电费
97.9
97.9
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
57.8
57.8
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
零星用品购置费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
39.2
39.2
30229
福利费
4.3
4.3
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
302040
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
6.5
6.5
303
(三)对个人和家庭补助支出
78.2
78.2
30301
离休费
7.4
7.4
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
70.8
70.8
部门公开表4
政府性基金预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
注:
沈阳沈北新区基层社会服务中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
部门公开表5
收支预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
经济分类
预算数
一、财政部门安排的预算拨款
4872.6
一、基本支出
4872.6
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款
工资福利支出
4470.3
三、上级补助、附属单位上缴收入
商品和服务支出
324.1
四、财政结转资金
对个人和家庭的补助
78.2
五、单位上年净结余
二、项目支出
六、单位事业收入
工资福利支出
七、单位其他收入
商品和服务支出
八、调入资金
对个人和家庭的补助
九、其他收入
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性
对企业的补助(基本建设)
对企业的补助
对社会保障基金补助
其他支出
收入总计
4872.6
支出总计
4872.6
部门公开表6
部门收入总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
上级补助、附属单位上缴收入
财政结转资金
单位上年净结余
事业收入
单位其他收入
调入资金
其他收入
科目编码
科目名称
合计
4872.6
4872.6
201
一般公共服务支出
3776.5
3776.5
20106
财政事务
3776.5
3776.5
2010601
行政运行
2010608
财政委托业务支出
2010650
事业运行
3776.5
3776.5
2010699
其他财政事务支出
208
社会保障和就业支出
465.6
465.6
20805
行政事业单位离退休
465.6
465.6
2080501
归口管理的行政单位离退休
2080502
事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
465.6
465.6
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
210
医疗卫生与计划生育支出
243
243
21011
行政事业单位医疗
243
243
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
243
243
221
住房保障支出
387.5
387.5
22102
住房改革支出
387.5
387.5
2210201
住房公积金
387.5
387.5
2210203
购房补贴
部门公开表7
部门支出总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出
对企业的补助(基本建设)
对企业的补助
对社会保障基金补助
其他支出
合计
4872.6
4872.6
4470.3
324.1
78.2
201
一般公共服务支出
3776.5
3776.5
3374.2
324.1
78.2
20106
财政事务
3776.5
3776.5
3374.2
324.1
78.2
2010601
行政运行
2010608
财政委托业务支出
2010650
事业运行
3776.5
3776.5
3374.2
324.1
78.2
2010699
其他财政事务支出
208
社会保障和就业支出
465.6
465.6
465.6
20805
行政事业单位离退休
465.6
465.6
465.6
2080501
归口管理的行政单位离退休
2080502
事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
465.6
465.6
465.6
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
210
医疗卫生与计划生育支出
243
243
243
21011
行政事业单位医疗
243
243
243
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
243
243
243
221
住房保障支出
387.5
387.5
387.5
22102
住房改革支出
387.5
387.5
387.5
2210201
住房公积金
387.5
387.5
387.5
2210203
购房补贴